公司差旅費開支標準的規(guī)定-資料下載頁
2025-07-14 18:29本頁面
【正文】 費，如中轉(zhuǎn)住宿費超過規(guī)定天數(shù)的，其超過部分由職工自理。四年一次探親的往返路費，在本人月標準工資百分之三十以內(nèi)的，由本人自理，超過部分報銷。職工探親期間的伙食費，行李物品寄存費、托運費以及趁便參觀、游覽等項開支，均由職工自理，不得報銷。八、報銷要求1 、申請借支和報銷差旅費，必須嚴格依據(jù)經(jīng)公司管理層批準的公司年度《經(jīng)營計劃》及《財務(wù)預(yù)算》。在標準范圍內(nèi)報賬的，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審批后報賬，對超標準報賬的必須總經(jīng)理批準后方可報賬。財務(wù)審核人員要堅持原則，嚴格執(zhí)行標準，任何部門不得刁難會計。差旅費實行有票報銷，無票不補（除伙食補貼、市內(nèi)交通費外）、分項計算、總額包干、超支自負的原則。5 、各項費用應(yīng)及時報賬結(jié)清，當(dāng)期費用當(dāng)期報清，跨年度費用不報。6 、公司已為其購買交通意外保險或意外傷害保險的員工在差旅過程中另行購置的人身意外傷害險，以及因個人原因發(fā)生的退票費均不屬于公司的正常運營用款，原則上不予報銷。如發(fā)生以下特殊情況：因公司原因臨時變動工作安排、因客戶原因?qū)е虏豢杀苊獾母男谐贪l(fā)生的退票費或改簽費，需持原因說明，報總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)批準后，方可予以報銷。凡在本公司報賬的各種發(fā)票，要求內(nèi)容完整，單位、時間、項目、數(shù)量、單價等必須填寫清楚，付款單位名稱必須注明“衡陽風(fēng)順車橋有限公司”，發(fā)票大小寫金額必須一致，并加蓋有效的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。對于違反本規(guī)定及不遵守第四條第2項第（3）款實情，虛假報銷列支者，將按公司《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》嚴肅處理。出國出境人員出差標準參照長豐集團相關(guān)文件執(zhí)行。除非特別指明，本規(guī)定所稱的職別，均含同一級別的正副職。11 、本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準實施。12 、本規(guī)定解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，規(guī)定未涉及的具體細則由公司財務(wù)部處理。13 、本規(guī)定自二〇一二年八月一日執(zhí)行，原規(guī)定作廢。6
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