【正文】 0小計(jì)30得分小計(jì)151應(yīng)急救援（40分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分應(yīng)急預(yù)案（10分）、風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T 9002）的要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括防洪渡汛、防臺(tái)抗臺(tái)、地質(zhì)災(zāi)害、重大火災(zāi)、人身傷亡等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。）10查應(yīng)急預(yù)案文本。①無(wú)應(yīng)急預(yù)案，不得分；②應(yīng)急預(yù)案不齊全，每個(gè)扣2分；③應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個(gè)扣2分；④重點(diǎn)作業(yè)崗位無(wú)應(yīng)急處置方案或措施，每個(gè)扣3分；⑤有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案措施，每人次扣1分。編制了安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，包括有專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、重點(diǎn)工作崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案等內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)抽查2名運(yùn)行人員，悉應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案措施。10應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（15分），建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺(tái)帳，明確存放地點(diǎn)和具體數(shù)量。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)查看。①無(wú)臺(tái)帳，不得分；②實(shí)際與臺(tái)帳不符，每處扣2分；③未建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類(lèi)扣2分。建立有應(yīng)急物資臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急物資，賬物相符，建立了應(yīng)急資金投入機(jī)制，滿足要求。維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)查看。①無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項(xiàng)扣2分。無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分。0，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)查看。①無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項(xiàng)扣2分。電站配有1臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)，定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。5應(yīng)急培訓(xùn)和演練（10分），操作人員、專(zhuān)（兼）職應(yīng)急救援人員掌握直接相關(guān)的應(yīng)急知識(shí)。5查相關(guān)記錄。①未組織培訓(xùn)演練，不得分；②操作人員、專(zhuān)（兼）職應(yīng)急救援人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識(shí)，每人次扣1分。2015年3月，電站組織全體人員進(jìn)行了應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，有相關(guān)培訓(xùn)記錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查2名運(yùn)行人員及電站站長(zhǎng)熟悉相關(guān)應(yīng)急知識(shí)。5，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案。5查相關(guān)記錄。①無(wú)應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告，不得分；②未根據(jù)評(píng)估的意見(jiàn)修訂應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，每項(xiàng)扣1分。無(wú)應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告，不得分0事故救援（5分），立即采取應(yīng)急處置措施，啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展事故救援，必要時(shí)尋求社會(huì)支援。5查相關(guān)記錄。①發(fā)生事故未迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，不得分；②因應(yīng)急指揮系統(tǒng)失靈或應(yīng)急人員未履行職責(zé)等而導(dǎo)致事故擴(kuò)大，未達(dá)到預(yù)案要求，每次扣2分。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。5小計(jì)40得分小計(jì)301事故報(bào)告及調(diào)查處理（40分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分事故報(bào)告（20分）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院493號(hào)令）相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和水行政主管部門(mén)報(bào)告。10查事故上報(bào)的記錄。①有謊報(bào)、瞞報(bào)事故的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②未及時(shí)報(bào)告，不得分；③報(bào)告事故的信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符，每次扣1分。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。也無(wú)謊報(bào)、瞞報(bào)事故的現(xiàn)象。10，主要負(fù)責(zé)人或其代理人立即到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。10查相關(guān)記錄。①未到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，不得分；②未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大，不得分；③未有效保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)，不得分。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。也無(wú)謊報(bào)、瞞報(bào)事故的現(xiàn)象。10事故調(diào)查和處理（20分）事故調(diào)查和處理（20分）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院493號(hào)令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門(mén)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時(shí)間、經(jīng)過(guò)、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等，并編制事故調(diào)查報(bào)告。10查事故調(diào)查報(bào)告、相關(guān)文件及結(jié)案記錄資料。①內(nèi)部無(wú)調(diào)查報(bào)告，不得分；②內(nèi)部調(diào)查報(bào)告內(nèi)容不全，每次扣2分；③有關(guān)部門(mén)的調(diào)查報(bào)告未保存和公開(kāi)，每次扣2分。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。也無(wú)謊報(bào)、瞞報(bào)事故的現(xiàn)象。10“四不放過(guò)”的原則，對(duì)事故責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，落實(shí)防范和整改措施。10查事故結(jié)案的文件、記錄和資料。①未按“四不放過(guò)”的原則處理，不得分；②責(zé)任追究不落實(shí)，每人次扣2分；③未落實(shí)防范和整改措施，每次扣2分；④對(duì)整改措施未進(jìn)行驗(yàn)證，每次扣2分。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。也無(wú)謊報(bào)、瞞報(bào)事故的現(xiàn)象。10小計(jì)40得分小計(jì)401績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)（20分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分績(jī)效評(píng)定（15分），驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，形成評(píng)定報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，重新進(jìn)行評(píng)定。5查相關(guān)文件和記錄。①每年一次的檢查評(píng)定報(bào)告未形成正式文件，或主要負(fù)責(zé)人未組織和參與評(píng)定，不得分；②發(fā)生死亡事故后未重新進(jìn)行檢查評(píng)定，不得分；③無(wú)對(duì)上年度評(píng)定中提出的糾正措施落實(shí)效果的評(píng)價(jià)，扣2分。2015年2月公司組織了一次由主要負(fù)責(zé)人組織和參與的安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查評(píng)定，評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故。 但評(píng)估報(bào)告未形成正式文件。0，向所有部門(mén)、所屬單位通報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定結(jié)果。5查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①未通報(bào)，不得分；②有部門(mén)人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。評(píng)估報(bào)告，未進(jìn)行通報(bào)。不得分。0，納入單位年度安全績(jī)效考評(píng)。5查相關(guān)文本、記錄。①未納入年度績(jī)效考評(píng)，不得分；②年度考評(píng)結(jié)果未落實(shí)兌現(xiàn)，每個(gè)部門(mén)或單位扣1分。已將本次評(píng)定結(jié)果納入年度績(jī)效考評(píng)。5持續(xù)改進(jìn)（5分），及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行修改，完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，不斷提高安全績(jī)效。5查相關(guān)文本、記錄。①未根據(jù)評(píng)定結(jié)果及時(shí)完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行評(píng)價(jià)，每項(xiàng)扣2分；②未按評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行修改，每項(xiàng)扣2分。公司及電站將根據(jù)評(píng)定結(jié)果，制定完善計(jì)劃和措施，并按評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行修改。5小計(jì)20得分小計(jì)10附件二 問(wèn)題及整改計(jì)劃和整改措施、整改完成情況威寧彝族回族苗族自治縣水電開(kāi)發(fā)有限公司（樂(lè)溪水電站）針對(duì)此次自評(píng)提出的17條問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)整改，并建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，不斷自我完善，提高安全生產(chǎn)管理水平，保證安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定。現(xiàn)針對(duì)17項(xiàng)問(wèn)題整改如下：存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在問(wèn)題整改措施責(zé)任部門(mén)計(jì)劃完成時(shí)間完成情況法律法規(guī)與安全管理制度1評(píng)估修訂未對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行年度自查評(píng)估。開(kāi)展法律法規(guī)與安全管理制度評(píng)估工作。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中教育培訓(xùn)1人員教育培訓(xùn)電站負(fù)責(zé)人、安全員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格根據(jù)上級(jí)部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)參加培訓(xùn)。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2其他人員教育培訓(xùn)電站未能對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員和外來(lái)其他人員進(jìn)行相關(guān)安全教育和告知。按標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員和外來(lái)其他人員進(jìn)行相關(guān)安全教育和告知。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理未定期開(kāi)展設(shè)備評(píng)級(jí)。開(kāi)展設(shè)備評(píng)級(jí)樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理易損件無(wú)使用記錄建立采購(gòu)及使用記錄樂(lè)溪水電站2016年10月整改中3設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理設(shè)備無(wú)責(zé)任人等標(biāo)識(shí)，無(wú)防小動(dòng)物設(shè)施。完善設(shè)備責(zé)任人標(biāo)識(shí)。完善防小動(dòng)物設(shè)施。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中4設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理起重設(shè)備、壓力容器、暖通、消防設(shè)備無(wú)定期檢測(cè)記錄進(jìn)行定期檢測(cè)樂(lè)溪水電站2016年10月整改中作業(yè)安全1作業(yè)行為管理無(wú)巡回檢查記錄。建立巡回檢查記錄。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2作業(yè)行為管理2名工作人員未持證上崗組織培訓(xùn)、考核樂(lè)溪水電站2016年10月整改中隱患排查和治理1隱患排查治理未建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2預(yù)測(cè)預(yù)警未按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中職業(yè)健康1職業(yè)健康管理未定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)檢測(cè)記錄。對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2職業(yè)危害告知與警示發(fā)電機(jī)層、水輪機(jī)室無(wú)噪聲職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。完善庫(kù)房、水輪機(jī)室等職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中3職業(yè)危害申報(bào)無(wú)申報(bào)材料。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，開(kāi)展申報(bào)工作。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中1應(yīng)急救援1應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。建立檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2應(yīng)急培訓(xùn)和演練無(wú)應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告。完善應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中1績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)1績(jī)效評(píng)定檢查評(píng)定的評(píng)估報(bào)告未形成正式文件。按標(biāo)準(zhǔn)要求將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估報(bào)告形成正式文件。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2績(jī)效評(píng)定評(píng)估報(bào)告，未進(jìn)行通報(bào)。將形成正式文件的評(píng)估報(bào)告，進(jìn)行全公司通報(bào)。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中附件三 營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件四：項(xiàng)目批復(fù)文件附件五：電力業(yè)務(wù)許可證附件六：水庫(kù)使用權(quán)證明