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2025-07-07 16:20本頁面
【正文】 到：采購管理導航界面，點擊：工單分配1點擊：工單分配 點擊：工單分配界面，進入工單委外分配界面，如下圖2勾選此框可顯示已分配尚未生采購訂單信息1點擊此處可進行單號選擇1此欄選包含或等于 點擊：工單單號存在于復選框會彈出如下界面：4工單單號確定后點擊確定2此欄填寫要查找的委外工單單號3勾選需要分配的委外工單號 委外工單號確定后，點擊“確定”進入“工單委外分配”界面：4信息無誤后，確認分配3此欄可對供應商進行選擇2勾選：按分配瀏覽1對需委外物料進行勾選 點擊“確認分配”后，進入生成采購訂單界面，如下圖：1對確認的采購訂單進行勾選3點擊：生成采購訂單2選擇：工單委外采購單 回到采購管理導航界面，維護采購訂單，對委外工單采購單進行處理（王吉成） 進入導航界面，點擊：維護供應商信息1點擊：維護供應商信息 進入瀏覽維護供應商信息界面1點“+”號，新建一個文檔 點擊新建文檔后，進入如下界面5填寫供應商英文簡稱2填寫：供應商簡稱3選擇群組號4填寫供應商全稱填1按順序填寫編號說明：供應商群組信息有：工廠供應商群組，成品采購供應商群組，智能鎖供應商群組，4費用供應商群組，以上信息根據(jù)實際情況選擇。 填寫工廠采購業(yè)務信息如下圖：2采購域填寫：開達采購域7稅額計算方式；按單身明細計算6付款條件：現(xiàn)金結算或月結多少天1點擊：業(yè)務信息3結算供應商：填供應商簡稱3填寫采購員姓名4采購部門：填采購部5送貨方式：填送貨上門 填寫工廠財務信息，如下圖4發(fā)票種類：填寫增值稅普通發(fā)票3貨幣：填寫RMB2公司：填寫開達五金9票據(jù)臺頭：填供應商全稱8票據(jù)寄領方式：填領取7結算業(yè)務員：填采購員姓名6付款條件：填月結多少天5會計分類：填原材料供應商點擊：財務信息 信息填寫完成后，點擊保存到服務器，信息核對無誤后，點擊：核準，新增供應商流程完成（王吉成） 返回到導航界面，點擊：維護詢價單，如下圖1點擊：維護詢價單 進入瀏覽維護詢價單界面：如下圖1點擊“+”號新建一個文檔 點擊“+”號后進入“維護詢價單”界面，如下圖：2單據(jù)類型：核價單1采購域：填開達采購域4供應商：填寫供應商全稱9是否含稅做相應勾選8采購部門：填采購部7采購員：填采購員姓名6價格類型：填一般采購5幣種：填寫RMB3自動生成流水單號 維護詢價單基本信息填寫完成后，就填寫：詢價單明細選擇要詢價的品號點擊保存點擊：審核慎重選稅率慎重選稅種填寫實際單價將信息核對后，點擊保存，將信息保存到服務器，確認信息無誤后，點審核，完成詢價操作流程。 四、成品采購操作流程（梁彩燕），進入請購分配界面。打開請購分配界面。 打開查找請購單打開查找請購單單號； 勾選找到的請購單；選擇“單號”“包含”選項，輸入請購單號；查找請購單；點擊查詢選項；確定操作； 核準采購數(shù)量；填寫采購單價；分配請購單；確認分配信息；選擇預到貨日期；填寫供應商名稱；選擇需要分配的產(chǎn)品 生成請購單；點擊生成采購訂單；勾選已分配的產(chǎn)品明細；選擇相應的單據(jù)類型，如需生成成品采購單，則需雙擊此項； 完成 打開維護采購單選項。審核請購單。 雙擊打開未審核的成品采購單。點擊“未審核”選項； 查找已分配未審核的成品采購單。 核實供應商；核實采購數(shù)量、單價、稅率、預到貨日期信息等審核操作步驟。 選擇收貨倉庫信息，完成審核；打印采購訂單，傳真給供應商，完成下單。完成審核。選擇相應的收貨倉區(qū)打開“收貨信息”選項； 打開維護請購單（梁彩燕） 點“+” 新增一個文檔新增一個文檔； 填寫申請人姓名部門自動帶出選擇相應的請購單類型保存完成申購，并打印申購單交給生產(chǎn)采購部相關人員選擇需要申請采購的物料清單3 、填寫請購信息，完成制單后打印申購單交給生產(chǎn)采購部相關人員，完成申購。 （梁彩燕）打開，進入變更單界面。根據(jù)需求部門提出變更申請，做采購變更單； 點擊‘+’號新建一張變更單；點擊‘+’號新建一張采購變更單； 填寫需要變更的訂單號；填寫變更的原因輸入需要變更的訂單的單號；輸入當前制單人姓名或賬號；輸入第2步后，部門這欄會自動帶出； 打開選項，查找需要變更的產(chǎn)品選擇需要變動的產(chǎn)品明細；選擇需要變動的產(chǎn)品 直接修改需要更改產(chǎn)品的單價、業(yè)務數(shù)量、預到貨日期保存修改結果；審核變更單，完成變更采購訂單操作。修改需要改動的信息； （梁彩燕）點擊進入。打開“維護供應商信息”； 新增一個文檔。點擊”+”，新增一個文檔。 點擊查找供應商編號；點擊查找供應商群組；雙擊選擇對應供應商群組；編輯供應商群組信息。 確定操作。選擇相應的供應商屬性；例如，選擇拉手供應商打開編輯供應商屬性；編輯供應商屬性信息確定操作。 填寫新供應商地址和聯(lián)系人信息。選擇供應商交易幣種；4選擇供應商稅分類；填寫采購員名稱。填寫新供應商廠家全名。填寫新供應商名稱。填寫選擇付款條件和相應稅種編輯新供應商信息。1點擊狀態(tài)變更審核完成。保存新增的供應商信息。選擇相應的會計分類和付款方式選擇相應發(fā)票種類和結算方式。115 / 1
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