06質(zhì)量控制及監(jiān)管模式修改-資料下載頁
2025-07-07 11:31本頁面
【正文】 如發(fā)現(xiàn)違反上述要求，對責(zé)任保管員罰款50元。、倉庫管理員發(fā)放物資時應(yīng)根據(jù)填寫規(guī)范的領(lǐng)料單發(fā)放，領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料的代碼、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、用途或成本對象，并要填寫清晰。對填寫不規(guī)范、不清楚的領(lǐng)料單，倉管員有權(quán)要求領(lǐng)料人更正、補(bǔ)充，并要經(jīng)有授權(quán)的人員簽字批準(zhǔn)。要防止錯發(fā)、少發(fā)、多發(fā)。庫房保管員保管不善、錯發(fā)（包括發(fā)出尺寸不一致的同種零件）等造成的損失，由責(zé)任保管員按相關(guān)條款賠償。、倉庫管理員要加強(qiáng)庫存物資的管理，合格入庫的原材料，庫房保管員應(yīng)分類合理擺放，防止混料、變質(zhì)。金屬材料下料后應(yīng)有涂色標(biāo)記，并交檢。對于易于生銹的物資,要采取必要的防銹措施。、因不合格退庫的外購、外協(xié)件，檢驗(yàn)員應(yīng)詳細(xì)注明原因，做出明顯標(biāo)志后，在退庫單上簽字退庫，通知采購部及時處理。存放時間過長、無法退回生產(chǎn)廠家“三包”、且公司內(nèi)無法返修的，由倉庫提出申請并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。退庫件在庫房內(nèi)應(yīng)分開擺放、標(biāo)識，并及時處理。、材料代用不當(dāng)或管理不當(dāng)造成的廢品，按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》。、原材料進(jìn)廠，應(yīng)出具材質(zhì)保證書和合格證明書，否則一律拒檢、拒收。若發(fā)現(xiàn)缺少材質(zhì)保證書和合格證明書而入庫的，則每批次罰責(zé)任人50元。、外購件、外協(xié)件交檢時必須出具相關(guān)的合格證、出廠日期、出廠標(biāo)識及質(zhì)量記錄等資料，否則檢驗(yàn)員可拒檢，由此造成的后果由采購部門負(fù)責(zé)。、原材料進(jìn)廠，應(yīng)出具材質(zhì)保證書和合格證明書，否則一律拒檢、拒收。若發(fā)現(xiàn)缺少材質(zhì)保證書和合格證明書而入庫的，則每批次罰責(zé)任人50元。、庫房檢驗(yàn)員要做好原材料入庫記錄。檢驗(yàn)記錄、材質(zhì)保證書和理化報(bào)告單等，由檢驗(yàn)員分類保管。保存期為五年。、采購部、事前必須進(jìn)行供應(yīng)商綜合情況調(diào)查及評價，成為合格供方并列入本公司供應(yīng)商目錄后，方可簽訂合同。評價的主要內(nèi)容有：a、生產(chǎn)能力；b、質(zhì)量狀況；c、是否能保證供貨期； d、質(zhì)量保證程度，是否建立了質(zhì)量體系； e、同類物品的試驗(yàn)結(jié)果；f、質(zhì)量檢驗(yàn)原始資料。 、必須將供方產(chǎn)品或物資和應(yīng)提供的檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料、質(zhì)量記錄等質(zhì)量證明內(nèi)容，寫入質(zhì)量保證協(xié)議中，以加強(qiáng)對采購質(zhì)量的控制。 、采購物品（材料、配套件、標(biāo)準(zhǔn)件）須按工藝文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時驗(yàn)收供方按協(xié)議提供的書面質(zhì)量證明。 、對外協(xié)件選擇生產(chǎn)廠家應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量保證能力的綜合評價，評價內(nèi)容可參照第一款的規(guī)定，并建立合格外協(xié)件生產(chǎn)廠家檔案。外協(xié)件進(jìn)廠后必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保管好協(xié)作廠提供的質(zhì)量證明書、化驗(yàn)單、機(jī)械性能報(bào)告單等資料，以便質(zhì)量跟蹤。、采購產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購部協(xié)調(diào)處理。并將處理結(jié)果記錄于“外購件檢驗(yàn)報(bào)告單”。造成損失的由采購部負(fù)責(zé)追回，不能及時追回的由采購部承擔(dān)20%~50%，給生產(chǎn)造成影響的，每次每項(xiàng)加罰款50元。、嚴(yán)格按規(guī)定簽辦物料代用手續(xù)，違者罰款50元。、采購部采購應(yīng)在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)采購，如需更改供應(yīng)商必須按相關(guān)程序?qū)徟?，否則每次罰款50元。、綜合管理部、綜合管理每日負(fù)責(zé)對二級計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤，本規(guī)定規(guī)定的內(nèi)容每周考評，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行查處、考核。未及時考核、查處每項(xiàng)每次扣罰100元。、加強(qiáng)人力資源的管理與培訓(xùn)，合理調(diào)配、招聘人員使生產(chǎn)車間、部門在人員配置上合理，滿足生產(chǎn)需求。對每位新上崗員工必須作好崗前培訓(xùn)、上崗考核工作。工作失誤造成影響扣罰當(dāng)事人每次100元。、組織做好新建、擴(kuò)建、大修項(xiàng)目審核和竣工驗(yàn)收工作，工作失誤造成損失按公司會議決定處罰。、加強(qiáng)防火防盜工作，工作失誤造成損失對相關(guān)責(zé)任人按損失價值的1030%進(jìn)行罰款。、質(zhì)量管理部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查、督促車間、各部門過程質(zhì)量控制的執(zhí)行，的各部門質(zhì)量控制措施執(zhí)行不力、違規(guī)及質(zhì)量事故實(shí)施處罰。、質(zhì)量管理部每日組織人員對各車間或部門進(jìn)行工藝紀(jì)律、過程質(zhì)量控制情況的檢查，并及時將檢查結(jié)果以《質(zhì)量通報(bào)》的形式進(jìn)行通報(bào)，不按時通報(bào)每次罰款20元。 、質(zhì)檢員如在檢查過程中遇到本人解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；必要時由主管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理匯報(bào)，不及時匯報(bào)，扣當(dāng)事人20～50元。、質(zhì)量管理部每月定期對成品抽檢，否則每次罰款50元。抽檢合格率必須為100%，如出現(xiàn)不合格罰質(zhì)量管理部、裝配車間主任、裝配人各50元。、每發(fā)現(xiàn)一次批量漏檢、誤檢罰款20元。、質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品必須在8小時內(nèi)進(jìn)行處理，每延期半天罰款50元。、三包產(chǎn)品回廠接到業(yè)務(wù)部通知后，必須及時進(jìn)行鑒定，每延期一天罰款20元。、所有的的質(zhì)量記錄、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)資料完整無誤，每發(fā)現(xiàn)一次錯漏罰款20元。、發(fā)生質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部三天內(nèi)組織召開分析會，每推遲一天罰款20元。 、質(zhì)量管理部配合采購部對到貨進(jìn)行檢驗(yàn)，保證物資及時入庫，如因檢驗(yàn)不及時而影響生產(chǎn)，每項(xiàng)罰款50元。、區(qū)域負(fù)責(zé)人在檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中對違反檢驗(yàn)、工藝等制度的情況有權(quán)開出《違紀(jì)通知單》，報(bào)質(zhì)量管理部，每份獎勵20元。、檢驗(yàn)人員、區(qū)域負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中及時發(fā)現(xiàn)和制止成批報(bào)廢，報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)確認(rèn)后，每項(xiàng)獎勵50300元。、質(zhì)量管理部要認(rèn)真執(zhí)行本制度及《質(zhì)量損失責(zé)任制度》，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，獎懲分明。年終從質(zhì)量罰款中提取適當(dāng)比例獎金給予獎勵。三、本方案自2011年5月25日起執(zhí)行。16 /
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