質(zhì)量管理體系審核要點一覽表-資料下載頁
2025-07-04 21:48本頁面
【正文】 狀態(tài)是否按要求進行了標識、控制、記實和審核的系統(tǒng)活動？8 測量、分析和改進 總則◇ 是否保證質(zhì)量體系運行所需的監(jiān)視和測量活動進行了規(guī)定、策劃和實施？◇ 在測量、分析個改進活動中是否采用了統(tǒng)計技術(shù)？◇ 監(jiān)視和測量活動是否能確保滿足要求和實現(xiàn)改進？◇ 是否有對持續(xù)改進的機會的識別方法以及對持續(xù)改進的文件規(guī)定，實施情況如何？ 監(jiān)視和測量 顧客滿意◇ 對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？◇ 這些收集和分析方法是否適用？◇ 組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？◇ 對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？ 內(nèi)部審核◇ 是否制定可形成文件的程序？程序文件是否符合標準要求？◇ 是否對內(nèi)部審核方案進行了策劃？策劃的結(jié)果是否符合組織的現(xiàn)狀？◇ 是否按規(guī)定要求實施？◇ 審核人員是否具備獨立性？◇ 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否采取可糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？ 過程的監(jiān)視和測量◇ “過程的監(jiān)視和測量”活動是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實現(xiàn)過程？◇ 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法？◇ 是否按規(guī)定的要求進行了實施？效果如何？◇ 是否對每一過程“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”的能力進行評審或評價，如何進行？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量◇ 是否明確可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行監(jiān)視和測量？對監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？◇ 是否對產(chǎn)品特性按要求進行了監(jiān)視和測量？◇ 符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)責任產(chǎn)品放行的責任者？◇ 有無顧客批準放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？ 不合格品控制◇ 是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？◇ 是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實施？◇ 不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對其進行了再次驗證？◇ 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？有效性如何？◇ 是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部門報告？ 數(shù)據(jù)分析◇ 組織對哪些數(shù)據(jù)進行了分析？采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？◇ 分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？◇ 組織是否能及時利用這些信息來評價體系的有效性和適宜性，尋找對體系改進的機會？ 改進 持續(xù)改進◇ 最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？◇ 組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？ 糾正措施◇ 是否規(guī)定了程序文件？程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？◇ 是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？◇ 糾正措施是否有效？◇ 重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？◇ 是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標準規(guī)定的內(nèi)容？◇ 如何識別和分析潛在不合格？◇ 實施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？◇ 重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？11 / 11
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