質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)一覽表-資料下載頁(yè)
2025-07-04 21:48本頁(yè)面
【正文】 狀態(tài)是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、控制、記實(shí)和審核的系統(tǒng)活動(dòng)？8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則◇ 是否保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？◇ 在測(cè)量、分析個(gè)改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◇ 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？◇ 是否有對(duì)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)的識(shí)別方法以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定，實(shí)施情況如何？ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意◇ 對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？◇ 這些收集和分析方法是否適用？◇ 組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？◇ 對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？ 內(nèi)部審核◇ 是否制定可形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？◇ 是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否符合組織的現(xiàn)狀？◇ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？◇ 審核人員是否具備獨(dú)立性？◇ 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否采取可糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量◇ “過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？◇ 是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法？◇ 是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？◇ 是否對(duì)每一過(guò)程“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”的能力進(jìn)行評(píng)審或評(píng)價(jià)，如何進(jìn)行？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量◇ 是否明確可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？◇ 是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？◇ 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)責(zé)任產(chǎn)品放行的責(zé)任者？◇ 有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？ 不合格品控制◇ 是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？◇ 是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？◇ 不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？◇ 對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？◇ 是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？ 數(shù)據(jù)分析◇ 組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◇ 分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？◇ 組織是否能及時(shí)利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜性，尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)？ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)◇ 最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？◇ 組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？ 糾正措施◇ 是否規(guī)定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？◇ 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？◇ 糾正措施是否有效？◇ 重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？◇ 是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？◇ 如何識(shí)別和分析潛在不合格？◇ 實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？◇ 重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？11 / 11
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