【正文】 主要職責(zé) （分工事項(xiàng)）從事全鄉(xiāng)兒童防疫工作工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對性舉措建設(shè)性意 見和建議領(lǐng)取預(yù)防接種疫苗及各種報(bào)表加強(qiáng)疫苗保存意識，防止疫苗變質(zhì)、失效疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)過程中未能保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)保存。加強(qiáng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，使用隔溫冰背包及冰排運(yùn)送，運(yùn)送到位后及時(shí)放入冰箱保存，保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)運(yùn)送和保存。防疫中心及時(shí)配備和更換疫苗運(yùn)送設(shè)備。對全鄉(xiāng)村醫(yī)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)放預(yù)防接種疫苗，安排工作接收村醫(yī)好處，徇私舞弊村醫(yī)預(yù)防接種疫苗的運(yùn)送及注射不規(guī)范，導(dǎo)致疫苗失效或變質(zhì)，從而導(dǎo)致相應(yīng)危險(xiǎn)發(fā)生。加強(qiáng)對村醫(yī)的冷藏疫苗工作的培訓(xùn)，提高村醫(yī)對疫苗運(yùn)送和保存的相關(guān)知識。加強(qiáng)村醫(yī)管理，配備冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備?？偨Y(jié)所有相關(guān)預(yù)防報(bào)表，上報(bào)疾控中心報(bào)送數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤。匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)不夠認(rèn)真，邏輯關(guān)系不清，數(shù)據(jù)矛盾；疫情報(bào)告不及時(shí)，傳染病管理不到位。建立傳染病快速報(bào)告機(jī)制，認(rèn)真匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)，理清報(bào)表邏輯關(guān)系，計(jì)算準(zhǔn)確，合理填寫數(shù)據(jù)，對結(jié)核病等傳染病及時(shí)建卡，管理，及時(shí)訪視。加大對村醫(yī)培訓(xùn)，增強(qiáng)村醫(yī)業(yè)務(wù)水平，是防疫工作走上新的臺(tái)階。本人簽字: 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 注:本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位(蓋章) 衛(wèi)生院、社區(qū) 填表時(shí)間: 2012 年 06 月 01 日姓　名科室辦公室職　務(wù)新農(nóng)合專干主要職責(zé) （分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)住院及門診報(bào)銷工作工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議參合農(nóng)民門診病人報(bào)銷及慢性病報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)施操作章程，不套資，不私自挪用別人的參合基金。門診報(bào)銷不及時(shí)，憑據(jù)打印滯后，農(nóng)合證號正確。打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開具證明，鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報(bào)銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項(xiàng)工作人手。參合農(nóng)民住院病人審核、報(bào)銷嚴(yán)格審查報(bào)銷資料，對于外傷，認(rèn)真核實(shí)外傷原因，完善手續(xù)。新農(nóng)合報(bào)銷審核不嚴(yán)，手續(xù)不齊全，外傷住院審核不夠嚴(yán)格，有個(gè)別弄虛作假現(xiàn)象。嚴(yán)把您農(nóng)合報(bào)銷審核關(guān)，相關(guān)醫(yī)療文書、證明材料真實(shí)、可靠，杜絕弄虛作假套取合作醫(yī)療基金事情發(fā)生，對于外傷住院者，督促提供相關(guān)證明材料，進(jìn)行調(diào)查。新農(nóng)合宣傳工作新農(nóng)合政策宣傳力度不夠，補(bǔ)償情況公示不及時(shí)。農(nóng)民對新農(nóng)合政策了解不全面，報(bào)銷程序不清楚，手續(xù)繁雜，通信不變，補(bǔ)償情況不能及時(shí)通知患者及家屬；資金撥付不及時(shí)。加大新農(nóng)合宣傳力度，設(shè)立新農(nóng)合宣傳欄，及時(shí)張貼、更換宣傳資料，及時(shí)公布補(bǔ)償情況于公示欄，簡化報(bào)銷手續(xù)。建議上級簡化農(nóng)合資金撥付手續(xù)，做到農(nóng)合資金及時(shí)，快速撥付。本人簽字: 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 注:本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位(蓋章)衛(wèi)生院、社區(qū) 填表時(shí)間: 2012 年 06 月 01 日姓　名科室辦公室職　務(wù)婦幼專干主要職責(zé) （分工事項(xiàng)）婦幼資料統(tǒng)計(jì)、上報(bào)與管理工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對性舉措建設(shè)性意 見和建議孕產(chǎn)婦及兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，建卡，上報(bào)孕產(chǎn)婦及兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作不細(xì)致。孕產(chǎn)婦及兒童跟蹤管理欠規(guī)范，建卡建檔合格率低。加強(qiáng)孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，提高建卡建檔質(zhì)量；認(rèn)真匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)，理清報(bào)表邏輯關(guān)系，計(jì)算準(zhǔn)確，合理填寫數(shù)據(jù)。加大村醫(yī)培訓(xùn)，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)性和準(zhǔn)確性?！冻錾t(yī)學(xué)證明》發(fā)放《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放手續(xù)不完善，為熟人、親戚走捷徑。當(dāng)年嬰兒《出生醫(yī)學(xué)證明》的發(fā)放管理工作不到位，往年《出生醫(yī)學(xué)證明》統(tǒng)計(jì)工作不及時(shí)，發(fā)放不正規(guī)。當(dāng)年本院出生的嬰兒應(yīng)及時(shí)督促完善手續(xù)，辦理出生醫(yī)學(xué)證明，提高當(dāng)年孕產(chǎn)婦住院分娩率，使當(dāng)年嬰兒《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放使用率達(dá)90﹪以上。加強(qiáng)審核力度，嚴(yán)把《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放合格關(guān)口。婦幼保健宣傳宣傳不及時(shí)，內(nèi)容專業(yè)性太強(qiáng)，不宜理解《母嬰保健法》、“降消項(xiàng)目”等知識宣傳及知曉率較低，培訓(xùn)不到位。加大婦幼相關(guān)知識宣傳力度，制作宣傳欄，書寫標(biāo)語，組織培訓(xùn)，全面提高群眾婦幼知識。本人簽字: 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 注:本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位(蓋章) 衛(wèi)生院、社區(qū) 填表時(shí)間: 2012 年 06 月 01 日姓　名科室辦公室職　務(wù)健康檔案管理員主要職責(zé) （分工事項(xiàng)）健康檔案建立與管理。工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患） 描述防控措施已實(shí)施的 針對性舉措建設(shè)性意 見和建議健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準(zhǔn)確性采集具名基本信息及健康信息時(shí)出現(xiàn)信息記錄錯(cuò)誤、不全，對參與建立健康檔案的人員未進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)或培訓(xùn)質(zhì)量欠缺。根據(jù)實(shí)際需要，對參與建立健康檔案的人員進(jìn)行有針對性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有方案、記錄、簽到薄，確保質(zhì)量，對于錄入的基本信息進(jìn)行檢查，通過后方可歸檔。建立領(lǐng)導(dǎo)加大監(jiān)管力度。健康居民檔案信息錄入對重點(diǎn)人群建立健康檔案，隨訪，更新重點(diǎn)人群系統(tǒng)建檔率較低，體檢項(xiàng)目不齊全，不能充分反映重點(diǎn)人群的基本情況。重點(diǎn)人群（036個(gè)月兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者，結(jié)核病、殘疾人、精神病人等）居民健康檔案建立及時(shí)，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。健康居民檔案信息管理出生及去世人員更新信息變動(dòng)后更新不及時(shí)，重點(diǎn)人群更新頻率較少。加強(qiáng)鄉(xiāng)村兩級的管理實(shí)行村級考核制本人簽字: 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 注:本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫