車間廉潔風險自查表-資料下載頁
2025-07-01 00:53本頁面
【正文】 嚴格車間選人、用人等各項工作的的民主集中管理程序。嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責任制考核管理制度。嚴格車間物資管理（包括廢舊物資），落實和執(zhí)行一支筆簽字制度。嚴格進廠原燃料把關程序。業(yè)務流程風險印章審批、保管和使用上有隨意性。人力管理民主性有欠缺，易受個人感情影響。嚴格車間印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。加強車間民主管理，嚴格公平公正的民主管理原則。制度機制風險車間廉潔管理制度不健全。車間相關制度落實和執(zhí)行有偏差。對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。健全車間廉潔管理制度。嚴格落實和執(zhí)行廠及車間相關制度，確保公平公正。認真學習相關法律法規(guī)，確保落實。外部環(huán)境風險利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關單位的饋贈或吃請。嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。廠審核意見 等級: 一 級 簽字：注：，上報廠紀委一份，車間（站）、科室留存一份；（站）、科室根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；，并加蓋公章。附件4：崗位廉潔風險和等級目錄單位（公章）：車間 填表日期：序號崗位名稱主要風險及表現(xiàn)形式風險等級所在或分管部門當前責任人分管責任人1車間書記選人、用人、職工評價及黨員發(fā)展不民主或不嚴格程序，易受個人感情影響。車間經(jīng)濟責任制考核不嚴謹。車間廢舊物資管理處理程序把關不嚴，已造成物資流失。印章審批、保管和使用上有隨意性。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關單位的饋贈或吃請。一級2車間主任車間績效考核和經(jīng)濟責任制分配不合理。印章審批、保管和使用上有隨意性。車間物資發(fā)放把關不嚴。人力管理民主性有欠缺。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關單位的饋贈或吃請。一級3車間副主任設備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。備品備件出庫、入庫方面把關不嚴。維修費用核量把關不嚴。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關單位的饋贈或吃請。一級4安全員安全考核管理制度落實不到位，執(zhí)行制度易受個人情感影響。安全防護物資（包括勞保護品等）發(fā)放不嚴謹。講哥們義氣，對不安全行為不制止。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工宴請。二級5設備技術員設備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響，講哥們義氣，對違章操作設備行為不制止或輕描淡寫而過。備品備件出庫、入庫方面把關不嚴。維修費用核量把關不嚴。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關方饋贈或宴請二級6工藝技術員生產(chǎn)組織與工藝管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。進廠原燃料把關不嚴。講哥們義氣，對違章操作或生產(chǎn)工藝事故考核標準不統(tǒng)一或輕描淡寫而過。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關方的饋贈或宴請二級7勞資員勞動人事管理制度落實和執(zhí)行不到位。員工考勤把關不嚴。對相關勞動人事管理的文件和法規(guī)了解少。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關方饋贈或宴請二級8值班長班組人員管理上容易受個人情感影響而有失公允。班組經(jīng)濟分配、職工評價、獎勵與考核有時欠公平和公正。班組物資領用和發(fā)放不嚴格執(zhí)行相關制度。班組考勤不嚴謹。進廠原燃料把關不嚴。利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關單位的吃請或禮物。二級注：1. 本表一式三份，車間（站）、科室及崗位各存一份，上報廠紀委一份； 。
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