車間廉潔風(fēng)險自查表-資料下載頁
2025-07-01 00:53本頁面
【正文】 嚴(yán)格車間選人、用人等各項(xiàng)工作的的民主集中管理程序。嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理制度。嚴(yán)格車間物資管理（包括廢舊物資），落實(shí)和執(zhí)行一支筆簽字制度。嚴(yán)格進(jìn)廠原燃料把關(guān)程序。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險印章審批、保管和使用上有隨意性。人力管理民主性有欠缺，易受個人感情影響。嚴(yán)格車間印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。加強(qiáng)車間民主管理，嚴(yán)格公平公正的民主管理原則。制度機(jī)制風(fēng)險車間廉潔管理制度不健全。車間相關(guān)制度落實(shí)和執(zhí)行有偏差。對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。健全車間廉潔管理制度。嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行廠及車間相關(guān)制度，確保公平公正。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，確保落實(shí)。外部環(huán)境風(fēng)險利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益。接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廠及車間各項(xiàng)工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。廠審核意見 等級: 一 級 簽字：注：，上報廠紀(jì)委一份，車間（站）、科室留存一份；（站）、科室根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；，并加蓋公章。附件4：崗位廉潔風(fēng)險和等級目錄單位（公章）：車間 填表日期：序號崗位名稱主要風(fēng)險及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級所在或分管部門當(dāng)前責(zé)任人分管責(zé)任人1車間書記選人、用人、職工評價及黨員發(fā)展不民主或不嚴(yán)格程序，易受個人感情影響。車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核不嚴(yán)謹(jǐn)。車間廢舊物資管理處理程序把關(guān)不嚴(yán)，已造成物資流失。印章審批、保管和使用上有隨意性。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益。接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。一級2車間主任車間績效考核和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分配不合理。印章審批、保管和使用上有隨意性。車間物資發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)。人力管理民主性有欠缺。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益。接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。一級3車間副主任設(shè)備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。備品備件出庫、入庫方面把關(guān)不嚴(yán)。維修費(fèi)用核量把關(guān)不嚴(yán)。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益。接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。一級4安全員安全考核管理制度落實(shí)不到位，執(zhí)行制度易受個人情感影響。安全防護(hù)物資（包括勞保護(hù)品等）發(fā)放不嚴(yán)謹(jǐn)。講哥們義氣，對不安全行為不制止。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益或接受職工宴請。二級5設(shè)備技術(shù)員設(shè)備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響，講哥們義氣，對違章操作設(shè)備行為不制止或輕描淡寫而過。備品備件出庫、入庫方面把關(guān)不嚴(yán)。維修費(fèi)用核量把關(guān)不嚴(yán)。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益或接受職工及相關(guān)方饋贈或宴請二級6工藝技術(shù)員生產(chǎn)組織與工藝管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。進(jìn)廠原燃料把關(guān)不嚴(yán)。講哥們義氣，對違章操作或生產(chǎn)工藝事故考核標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一或輕描淡寫而過。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益或接受職工及相關(guān)方的饋贈或宴請二級7勞資員勞動人事管理制度落實(shí)和執(zhí)行不到位。員工考勤把關(guān)不嚴(yán)。對相關(guān)勞動人事管理的文件和法規(guī)了解少。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益或接受職工及相關(guān)方饋贈或宴請二級8值班長班組人員管理上容易受個人情感影響而有失公允。班組經(jīng)濟(jì)分配、職工評價、獎勵與考核有時欠公平和公正。班組物資領(lǐng)用和發(fā)放不嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。班組考勤不嚴(yán)謹(jǐn)。進(jìn)廠原燃料把關(guān)不嚴(yán)。利用職權(quán)辦理個人私事或?yàn)橛H友謀利益。接受職工或相關(guān)單位的吃請或禮物。二級注：1. 本表一式三份，車間（站）、科室及崗位各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 。
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