【正文】 №受審核部門責任部門審核日期不合格事實描述：不符合：標準 不合格類型： 嚴重□ 一般□審核員： 年 月 日/責任部門代表： 年 月 日原因分析及采取的糾正措施計劃負責人： 審核員： 管代： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 年 月 日不合格項分布表 №部門標準要求領導層生產部技質部供銷部車間合 計合計外購（協(xié)）件質量跟蹤記錄卡 №名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注進貨單位進貨者進貨日期檢驗單位質檢員檢驗日期領出單位領出者領出日期裝配班組裝配者裝配日期主機名稱主機型號主機編號主機質檢員檢驗日期主機使用單位出廠日期注：1. 主機也可注部件。2. 各欄由各相關單位及人員填寫。2欄由進貨單位填寫，7欄由檢驗部門填寫，其它欄由檢修單位填寫。3. 此卡一式三份，分別由各填寫單位存查。產品準用證鐵煤機廠準用字（ ）第（ ）號供貨單位： 生產廠家： 產品名稱規(guī)格型號數(shù)量檢驗結論備 注合 計以上產品（配件）經(jīng)計質科檢查、檢驗符合標準（圖紙）規(guī)定的技術要求，準予在廠內使用。 計質科負責人： 檢測員： 質檢員： 年 月 日未達標產品登記表 №產品名稱單 位規(guī)格型號數(shù) 量未達標項目整改措施登記單位負責人簽章 年 月 日用戶意見負責人簽章 年 月 日備注不合格品報告 №產品名稱規(guī)格型號生產單位不合格數(shù)量不合格情況：檢驗員： 日期：備注：不合格品報告 №產品名稱規(guī)格型號生產單位不合格數(shù)量不合格情況：檢驗員： 日期：備注：不合格品評審表 №產品名稱規(guī)格型號工序名稱發(fā)生部門數(shù)量操作者日期不合格情況說明：檢驗員： 年 月 日不合格品評審意見：參加評審人員部門簽名處置結果拒收□ 返工□ 返修□ 報廢□ 讓步□處置結果驗證檢驗員： 日期：備注：質量信息反饋單 No：信息來源提供部門產品名稱產品型號信息內容：填寫人： 年 月 日處理意見：計質科： 年 月 日處理結果：計質科： 年 月 日（供應科）質量目標完成情況統(tǒng)計表 №月份采購外協(xié)產品合格率≥95％合格供方評定及時率100%采購數(shù)合格數(shù)合格率應評定數(shù)實際評定數(shù)及時率123456789101112總計備注改進計劃 №部門負責人時 間改進的事項名稱：完成日期改進內容（可另附頁）：審批意見：簽名： 日期：糾正和預防措施處理單 №存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：填表人： 日期：原因分析：責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期：管理者代表： 日期：驗證結果：驗證人： 日期：備注： 質量記錄銷毀申請表DS . No：序 號記錄名稱及編號份 數(shù)銷毀人銷毀原因日 期申請人： 審批人：設 備 臺 帳TKT .ZJ901 NO：序號設備名稱設備編號設備型號制造公司家配備設備出公司日期使用日期設備原值設備狀況備注編 制： 年 月 日