【正文】 項目審計率指標定義按規(guī)定項目審計比例設立目的考核審計與監(jiān)察部的項目審計情況計算公式項目審計率=已審計的項目/按規(guī)定要求審計項目總數(shù)相關說明項目包括技改、基建、生產經營活動等數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源項目建議書、預算造價書、合同文書等數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 制度有效性審計率指標定義按規(guī)定對制度本身科學性、合理性、公平性進行考察比例設立目的考察制度有效性計算公式制度有效性考察率=已考察制度數(shù)/按規(guī)定要求考察制度總數(shù)相關說明主要指公司內部頒發(fā)的各種管理制度數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源調查、座談、案例、聽證等數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)資財部 財務數(shù)據(jù)準時、準確反饋率指標定義對財務紀律執(zhí)行情況的考查設立目的考核財務部門財務紀律的執(zhí)行情況計算公式財務數(shù)據(jù)準時、準確反饋率＝準時、準確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)/反饋總次數(shù)100%相關說明數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準數(shù)據(jù)收集資財部數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 資金調度達成率指標定義對財務部門提供資金需求的服務能力設立目的考核財務部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調度達成率＝資金調度完成金額247。經核準的資金需求總額相關說明數(shù)據(jù)收集資財部數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 財務報告完成率指標定義根據(jù)總裁的要求出具報告的完成比例設立目的考核資財部對決策的支持性計算公式財務報告完成率=已出具報告數(shù)/按要求出具報告總數(shù)相關說明報告包括財務分析、理財方案等數(shù)據(jù)收集總裁辦數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對總裁統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)9 /