【正文】 門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度，制度中應(yīng)明確對(duì)供方及外協(xié)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)的規(guī)定。1．是否制定了供方質(zhì)量控制制度。2．制度中是否有對(duì)供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件制定、及進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)收等方面的相關(guān)規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格，保存供方及外協(xié)單位檔案、評(píng)價(jià)合格名單。1．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。2．是否保存了供方及外協(xié)單位檔案。 3．是否保存了合格供方名單o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格，并保存采購(gòu)記錄。1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否全部在合格供方采購(gòu)。5．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。6．是否保存了采購(gòu)記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，并保存完整的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。1．是否按規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2．是否保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．企業(yè)員工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按相關(guān)工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，并保存相關(guān)記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制規(guī)程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制，并保存相關(guān)記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。1．對(duì)特殊過(guò)程（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1．是否規(guī)定產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．核查關(guān)鍵、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制定不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制定不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品（分裝企業(yè)可無(wú)此項(xiàng)）、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄及或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)的原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗(yàn)定期檢驗(yàn)需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適用型式檢驗(yàn)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7．1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格7．2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*行業(yè)特殊要求（國(guó)家法律法規(guī)對(duì)行業(yè)有特殊要求的應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，如環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等）。o 合格o 不合格o 此項(xiàng)不適用生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 第1頁(yè)共2頁(yè)企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長(zhǎng)：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）核查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示