【導(dǎo)讀】控制文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。的依據(jù)，公司所屬部門，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)外它是公司管理能力和管理承諾的證實(shí)性文件。適用于本公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)保管理體系內(nèi)的管理活動(dòng)。和開發(fā)進(jìn)行刪除。手冊(cè)的日常管理依據(jù)《文件控制程序》作業(yè)，本手冊(cè)由本公司行政負(fù)責(zé)人提案，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布發(fā)行、修改及廢除。以及與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。C．確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法；D．確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視；F．實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。部分記錄的路徑。

　　

【正文】 并實(shí)施不合格品的記錄。 明確不合格品評(píng)審，處理的職責(zé)權(quán)限。 不合格品的處理 物料不合格品的處理 A． 物料不合格品采用挑選，特采和退貨的方法進(jìn)行處理； B． 挑選后的物料和特采物料須經(jīng)授權(quán)人員確認(rèn)后投入使用 ； C． 返工后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)并合格后才能投入下道工序 。 成品不合格品的處理 A． 成品不合格品采用返修，或不經(jīng)返修以讓步接收的方法進(jìn)行處理 ； B． 返修的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)并合格后才能交付； C． 不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，須經(jīng)客戶或其代表認(rèn)可才能交付； D． 對(duì)客戶發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司應(yīng)就不合格的重要問題點(diǎn)采取糾正與預(yù)防措施，不合格品須經(jīng)返工或返修處理。經(jīng)返工或返修后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格，再連同糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況一并報(bào)告客戶或其代表同意讓步后才能交付（出貨）。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集資料進(jìn)行分析，以確定 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的適用性和有效性 ， 并識(shí)別能夠 做 出的改進(jìn)，以保 證 質(zhì)量環(huán)保管理 體系有效運(yùn)行 ， 公司編制了《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 。 公司收集的資料來源： 1) 客戶的合同（訂單）； 2) 供應(yīng)商的評(píng)估； 3) 客戶滿意的測(cè)量； 4) 過程測(cè)量和監(jiān)控； 5) 不合格品的控制； 6) 客戶投訴； 7) 糾正與預(yù)防措施； 8) 內(nèi)部審核等。 對(duì)資料分析 A. 技術(shù) 部 對(duì)公司采購(gòu)物資中不合格品和生產(chǎn)過程中的不合格品、客戶投訴、退貨等選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。 B．倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)材料的消耗、材料限額選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。 C． 行政 部對(duì)體系中的不合格項(xiàng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。 D．各部門選定統(tǒng)計(jì)方法， 要求正確使用，并檢查其使用的規(guī)范性和正確性以及記 錄的完整性。 上述資料分析都須留下記錄，并由管理者代表匯總保存，以便作為管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量 環(huán)保 方針的制訂與評(píng)審，質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)的制訂與評(píng)審，內(nèi) /外部審核，資料匯總分析，糾正與預(yù)防措施匯總分析以及管理評(píng)審等，促進(jìn) 質(zhì)量環(huán)保管理 體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 為消除不符合原因，防止其再次發(fā)生，公司應(yīng)實(shí)施糾正措施。 公司須從下列來源中識(shí)別不符合： A． 內(nèi)部審核； B． 外部 審核； C． 管理評(píng)審； D． 相關(guān)方抱怨； E． 測(cè)量與監(jiān)控； F． 數(shù)據(jù)分析。 明確職責(zé)傳遞不符合信息。 調(diào)查，分析，確認(rèn)不符合的原因。 評(píng)估制定與不符合相適應(yīng)的糾正措施。 實(shí)施所制定的糾正措施，防止不符合再發(fā)生。 明確職責(zé)跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審糾正措施實(shí)施的有效性。 記錄糾正措施的制定，實(shí)施和效果。 對(duì)糾正措施引起的文件修改，公司應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行并予以記錄。 預(yù)防措施 為消除潛在的不符合，防止其再發(fā)生 ，公司應(yīng)識(shí)別實(shí)施預(yù)防措施。 公司須從下列來源中識(shí)別潛在的不符合： A． 管理評(píng)審； B． 測(cè)量與監(jiān)控； C． 數(shù)據(jù)分析。 明確職責(zé)傳遞潛在不符合信息。 調(diào)查 、 分析 、 確認(rèn)潛在不符合的原因。 評(píng)估，制定與潛在不符合相適應(yīng)的預(yù)防措施。 實(shí)施所制定的預(yù)防措施，防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生。 明確職責(zé)，跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 記錄預(yù)防措施的制定，實(shí)施和效果。 記錄預(yù)防措施引起的文件修改， 公司應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行并予以記錄。 附件 1 質(zhì)量管理 體系用語(yǔ)定義 組 織：具有自身職能和行政管理的公司，集團(tuán)公司，商行，企業(yè)，政論機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或?yàn)樯鲜鰡挝坏牟糠只蚪Y(jié)合體。 相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受其質(zhì)量要求影響的個(gè)人或團(tuán)體。 產(chǎn) 品：過程的結(jié)果。 質(zhì)量 管理 體系：全部 質(zhì)量 管理 體系的一個(gè)組成部分，包括為制定，實(shí)施，實(shí)現(xiàn)，評(píng)審和保持 質(zhì)量方針 所需的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)劃活動(dòng)，職責(zé)，慣例，程序，過程和資源。 質(zhì)量 管理 體系審核：客觀的獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的 質(zhì)量管理 體系 是否符合該組織所規(guī)定的 質(zhì)量 管理 體系準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。 質(zhì)量 管理 體系持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化 質(zhì)量 管理 體系，目的是根據(jù)組織的 質(zhì)量方針 ，改進(jìn)整體質(zhì)量績(jī)效。 質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨，意圖和原則的陳述。 質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)其質(zhì)量方針來規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行應(yīng)予以量化。 文件編號(hào) Xxxxxxxxxxxx 版次 A/0 修訂日期 文件名稱 質(zhì)量環(huán)保管理 手冊(cè) 頁(yè)次 31/34 生效 日期 20xx0611 附件 2： 公司 質(zhì)量環(huán)保管理 體系組織 架 構(gòu)圖 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 綜合部 采購(gòu) 行政人事 財(cái)務(wù) 生產(chǎn)部 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 車間 文件編號(hào) Xxxxxxxxxxxx 版次 A/0 修訂日期 文件名稱 質(zhì)量環(huán)保管理 手冊(cè) 頁(yè)次 32/34 生效 日期 20xx0611 附件 3： 管理 者代表任命書 為確保公司 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的建立和有效運(yùn)行，我任命 ____ _____為 質(zhì)量環(huán)保管理 者代表 及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人 ，授權(quán)其負(fù)責(zé)以下工作： a) 確保按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》 要求建立、運(yùn)行 質(zhì)量環(huán)保管理 體系； b) 定期向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量環(huán)保管理 系統(tǒng)的績(jī)效，以 作 為管理評(píng)審和體系改善的依據(jù)；協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施 質(zhì)量環(huán)保管理 評(píng)審。 c) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織貫徹有關(guān)法律法規(guī)、政策和規(guī)定，全面負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的落實(shí)，對(duì)其實(shí)施效果負(fù)責(zé)； d) 確保按《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》的 要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)保障措施； e) 定期向總經(jīng)理報(bào)告措施的執(zhí)行情況以便改進(jìn)； f) 就保障措施的有關(guān)事宜，做好內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作 ； g) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、法律法規(guī)和環(huán)境保護(hù)要求的意識(shí) ； h) 策劃和組織內(nèi)部審核，對(duì)內(nèi)審中的出現(xiàn)的問題有裁決權(quán)和獎(jiǎng)罰權(quán)； i) 組織保障措施文件編寫、修改工作，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件 ； j) 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大問題的調(diào)查處理 ； k) 組織對(duì)全公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施實(shí)施情況和目標(biāo)完成情況的考核、檢查 ； l) 確保公司與認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息交流渠道暢通，及時(shí)了解環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求及認(rèn)證要求的變更，及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更 ； m) 確保相關(guān)方對(duì)加貼中國(guó)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品的投訴得到有效處理；確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)的妥善保管和使用；確保加貼中國(guó)環(huán)境標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證標(biāo)識(shí)。 總經(jīng)理： ____________________ 日 期： ____________________ 文件編號(hào) Xxxxxxxxxxxx 版次 A/0 修訂日期 文件名稱 質(zhì)量環(huán)保管理 手冊(cè) 頁(yè)次 33/34 生效 日期 20xx0611 附件 4： 質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)一覽表 類 別 部門 項(xiàng)目 目標(biāo)值 項(xiàng)目解釋 統(tǒng)計(jì)頻率 質(zhì)量目標(biāo) 公司 成品一次性交驗(yàn)合格率 100% =出 貨 檢驗(yàn) 合格 數(shù) /檢驗(yàn) 總數(shù) *100% 月 /次 公司 客戶滿意度 ≥ 90 分 =期間客戶調(diào)查滿意度平均分 半年 /次 行政 部 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ≥ 95% =實(shí)際進(jìn)行培訓(xùn)次數(shù) /計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100% 半年 /次 銷售 部 客戶滿意度 ≥ 90 分 =期間客戶調(diào)查滿意度平均分 半年 /次 行政 部 采購(gòu)交期達(dá)成率 ≥ 95% =按期交貨批次 /總交貨批次 *100% 月 /次 品質(zhì)部 成品一次性交驗(yàn)合格率 100% =出 貨檢驗(yàn)合格 數(shù) /檢驗(yàn) 總數(shù) *100% 月 /次 銷售 部 客戶投訴 次數(shù) ≤ 2 次 =期間 接 到 客戶投訴次數(shù) 年 /次 環(huán)保目標(biāo) 行政 部 固體廢棄物回收率 100% 可回收廢棄物統(tǒng)一處理 ； 不可回收廢棄物統(tǒng)一收集 ,運(yùn)到指定地點(diǎn) . 半年 /次 行政 部 環(huán)境事故、投訴 0 無火災(zāi)事故，無相關(guān)方環(huán)境投訴 年 /次 文件編號(hào) Xxxxxxxxxxxx 版次 A/0 修訂日期 文件名稱 質(zhì)量環(huán)保管理 手冊(cè) 頁(yè)次 34/34 生效 日期 20xx0611 附件 5： 質(zhì)量環(huán)保管理 體系職能分配表 部門 / 要素 總經(jīng)理 管代 綜合 部 品質(zhì) 部 生產(chǎn) 部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 環(huán)保 手冊(cè) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 、權(quán)限與溝通 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲表示主管、主要職能 △表示相關(guān)職能