【正文】 機是否儲存在進入控制系統(tǒng)區(qū)域？打印的文件數(shù)量是否有規(guī)定且記錄？ 工程部的影印機是否儲存在進入控制區(qū)域？使用者是否使用指定的密碼進行影印工作？ 工程部是否有碎紙機來毀滅紙檔文件？ 審核員：日期： 樣辦房序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 樣辦房是否裝置進入控制系統(tǒng)？ 進入樣辦房是否有記錄如簽名表，進入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 樣辦房是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？ 是否有文件政策要求所有的訪問者（清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進樣辦房？ 個人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機）進入樣辦房？ 是否在樣辦房外提供上鎖箱給雇員儲存私人物品？ 樣辦房是否使用具有動向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入檢測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入 樣辦房進出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進出？ 樣辦房工作臺是否在CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？物理安全 樣辦房是否由堅固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無內(nèi)部窗） 樣辦房的進出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 樣辦房的外部窗是否被安全的遮蔽或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 樣辦房內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來阻擋從外部看見敏感項目？ 樣辦房的所有門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關(guān)閉以確保安全？ 如果無電子進入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 樣辦房的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標識？ 管理 樣辦房是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產(chǎn)品？ 樣辦房是否提供單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感項目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 樣辦房是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應(yīng)當被轉(zhuǎn)移到適當?shù)膬Υ鎱^(qū)域適當?shù)劁N毀？ 接收/寄送/盤點/毀壞 樣辦房是否有關(guān)于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有建立和處理測試樣辦關(guān)鍵部件的記錄？1）測試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產(chǎn)辦 4）生產(chǎn)零件辦（關(guān)鍵部件）5）廢印版 是否有指定專人負責(zé)每日管理關(guān)鍵產(chǎn)品，藍圖，參考樣辦和印版？ 樣辦房是否有程序要求所有的項目的動向（包括儲存，借出，收回） 必須登記在案？ 樣辦房接收到的項目記錄是否包括以下要求： 1）申請部門和接收部門的共同簽名2）數(shù)量核對 3）數(shù)量核對時間應(yīng)與遞送單上的時間一致 樣辦房送出的項目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2) 遞付記錄上顯示雙方檢查項目的數(shù)量 3） 項目數(shù)量的檢查時間需與遞付記錄上的時間一致 是否每周對儲存的項目進行盤點？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測試樣辦 2）生產(chǎn)辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的原因需被記錄 樣辦房是否有指定一個安全儲藏室存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負責(zé)樣辦房內(nèi)的安全儲存？ 如果是內(nèi)部安全儲存房，它是否由進入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？ 是否提供員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感項目？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負責(zé)管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 樣辦房是否有文件控制的政策和程序？ 樣辦房內(nèi)敏感項目工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 關(guān)鍵工具制造車間 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 關(guān)鍵制造車間是否裝置進入控制系統(tǒng)？ 進入車間是否有記錄如簽名表，進入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問者（ 清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進樣辦房？ 個人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機）進入車間？ 是否在車間外提供上鎖箱給雇員儲存私人物品？ 車間是否使用具有動向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入檢測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入 關(guān)鍵制造進出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進出？ 關(guān)鍵制造車間工作臺是否在CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 關(guān)鍵制造車間是否由堅固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無內(nèi)部窗） 關(guān)鍵制造車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 關(guān)鍵制造車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 關(guān)鍵制造車間內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來阻擋從外部看見敏感項目？ 車間的所有門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關(guān)閉以確保安全？ 如果無電子進入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標識？管理 車間是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產(chǎn)品？ 車間是否提供單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感項目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 車間是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應(yīng)當被轉(zhuǎn)移到適當?shù)膬Υ鎱^(qū)域適當?shù)劁N毀？ 接收/寄送/清單/毀壞 關(guān)鍵制造車間是否有關(guān)于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定工程師監(jiān)督關(guān)鍵部件和樣辦制作過程，確認生產(chǎn)數(shù)量和監(jiān)督多余樣辦的毀滅過程？ 是否有建立和處理測試樣辦關(guān)鍵部件的記錄？1）測試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產(chǎn)辦 4）生產(chǎn)零件辦（關(guān)鍵部件）5）印版 是否有指定專人負責(zé)每日管理關(guān)鍵部件，藍圖，參考樣辦和印版？ 是否有程序要求所有的項目的動向（包括儲存，借出，收回）必須登記在案？ 接收到的項目記錄是否包括以下要求： 1）申請部門和接收部門的共同簽名 2）數(shù)量核對 3）數(shù)量核對時間應(yīng)與遞送單上的時間一致 送出的項目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2)遞付記錄上顯示雙方檢查項目的數(shù)量 3）項目數(shù)量的檢查時間需與遞付記錄上的時間一致 是否每周對儲存的項目進行盤點？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測試樣辦 2）生產(chǎn)辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 是否建立印版臺帳？ 是否有專人管理印版？ 是否記錄印版動向？ 是否每月對印版進行盤點？儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的原因需被記錄 關(guān)鍵制造車間是否有指定一個安全儲藏室存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦等？ 是否指定專員負責(zé)樣辦房內(nèi)的安全儲存？ 如果是內(nèi)部安全儲存房，它是否由進入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？ 是否提供員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感項目？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負責(zé)管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 關(guān)鍵制造車間是否有文件控制的政策和程序？ 關(guān)鍵制造車間內(nèi)敏感項目工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 、印刷車間 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 印刷車間的所有進出口是否裝置進入控制系統(tǒng)或由安全人員或其他人員監(jiān)控？ 進入印刷車間是否有記錄如簽名表，進入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 印刷車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問者（清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進注塑車間？ 個人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機）進入車間？ 是否在印刷車間外提供上鎖箱給雇員儲存私人物品？ 印刷車間進出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進出？ 印刷車間印刷過程是否裝置CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 印刷車間是否由堅固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無內(nèi)部窗） 印刷車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 印刷車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 印刷車間內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來阻擋從外部看見敏感項目？ 印刷車間的所有門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關(guān)閉以確保安全？ 如果無電子進入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標識？管理 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 印刷車間是否有政策要求所有生產(chǎn)的敏感項目應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到儲存區(qū)或提供給工程師或生產(chǎn)員工？接收/寄送/盤點/毀壞 印刷車間是否有關(guān)于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定專人負責(zé)每日管理IP產(chǎn)品，參考樣辦和印版？ 指定的工程師是否要求做以下： 1）監(jiān)督IP產(chǎn)品和樣辦的制作過程 2）確認生產(chǎn)的數(shù)量 3）確保制作后的樣辦都標記 4） 轉(zhuǎn)移配件到安全儲存區(qū)域 5）監(jiān)督多余樣辦的毀滅工程 6）印版轉(zhuǎn)移到儲存區(qū)域 是否有程序要求所有敏感項目的動向必須登記在案？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1）測試樣辦 2）生產(chǎn)辦 是否有送去毀滅的樣辦清單？ 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過程，其中一名為指定印刷部員工 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 是否有印版控制記錄表？ 是否有專人管理印版？ 是否建立印版動向表？ 是否每月對現(xiàn)有印版進行盤點？ 是否每半年對舊印版進行盤點？ 儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的原因需被記錄 印刷車間是否有指定一個安全儲存室儲存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負責(zé)樣辦房內(nèi)的安全儲存？ 如果是內(nèi)部安全儲存房，它是否由進入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存關(guān)鍵部件？ 是否有指定專人負責(zé)管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 審核員：日期： QA 實驗室 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統(tǒng) QA 部的所有進出口是否使用進入控制系統(tǒng)？ 進入QA部是否有記錄如簽名表，進入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ QA 部