【正文】 機(jī)是否儲(chǔ)存在進(jìn)入控制系統(tǒng)區(qū)域？打印的文件數(shù)量是否有規(guī)定且記錄？ 工程部的影印機(jī)是否儲(chǔ)存在進(jìn)入控制區(qū)域？使用者是否使用指定的密碼進(jìn)行影印工作？ 工程部是否有碎紙機(jī)來(lái)毀滅紙檔文件？ 審核員：日期： 樣辦房序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 樣辦房是否裝置進(jìn)入控制系統(tǒng)？ 進(jìn)入樣辦房是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 樣辦房是否有政策和圖像限制相機(jī)包括有拍照功能的手機(jī)的攜帶和使用？ 是否有文件政策要求所有的訪問(wèn)者（清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進(jìn)樣辦房？ 個(gè)人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機(jī)）進(jìn)入樣辦房？ 是否在樣辦房外提供上鎖箱給雇員儲(chǔ)存私人物品？ 樣辦房是否使用具有動(dòng)向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入檢測(cè)系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入 樣辦房進(jìn)出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進(jìn)出？ 樣辦房工作臺(tái)是否在CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？物理安全 樣辦房是否由堅(jiān)固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無(wú)內(nèi)部窗） 樣辦房的進(jìn)出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 樣辦房的外部窗是否被安全的遮蔽或保護(hù)以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 樣辦房?jī)?nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來(lái)阻擋從外部看見敏感項(xiàng)目？ 樣辦房的所有門是否有自動(dòng)上鎖功能？有人進(jìn)去后，門是否能自動(dòng)關(guān)閉以確保安全？ 如果無(wú)電子進(jìn)入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 樣辦房的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標(biāo)識(shí)？ 管理 樣辦房是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產(chǎn)品？ 樣辦房是否提供單獨(dú)的可上鎖的箱子給員工儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 樣辦房是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存區(qū)域適當(dāng)?shù)劁N毀？ 接收/寄送/盤點(diǎn)/毀壞 樣辦房是否有關(guān)于接收/寄送，項(xiàng)目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有建立和處理測(cè)試樣辦關(guān)鍵部件的記錄？1）測(cè)試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產(chǎn)辦 4）生產(chǎn)零件辦（關(guān)鍵部件）5）廢印版 是否有指定專人負(fù)責(zé)每日管理關(guān)鍵產(chǎn)品，藍(lán)圖，參考樣辦和印版？ 樣辦房是否有程序要求所有的項(xiàng)目的動(dòng)向（包括儲(chǔ)存，借出，收回） 必須登記在案？ 樣辦房接收到的項(xiàng)目記錄是否包括以下要求： 1）申請(qǐng)部門和接收部門的共同簽名2）數(shù)量核對(duì) 3）數(shù)量核對(duì)時(shí)間應(yīng)與遞送單上的時(shí)間一致 樣辦房送出的項(xiàng)目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2) 遞付記錄上顯示雙方檢查項(xiàng)目的數(shù)量 3） 項(xiàng)目數(shù)量的檢查時(shí)間需與遞付記錄上的時(shí)間一致 是否每周對(duì)儲(chǔ)存的項(xiàng)目進(jìn)行盤點(diǎn)？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測(cè)試樣辦 2）生產(chǎn)辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過(guò)程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時(shí)間表？ 儲(chǔ)存如果安全儲(chǔ)存是個(gè)獨(dú)立的房間則進(jìn)入安全儲(chǔ)存區(qū)域的原因需被記錄 樣辦房是否有指定一個(gè)安全儲(chǔ)藏室存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負(fù)責(zé)樣辦房?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存？ 如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存房，它是否由進(jìn)入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存箱，它是否上鎖？ 安全儲(chǔ)存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進(jìn)出？ 安全儲(chǔ)存室裝置闖入警報(bào)系統(tǒng)？ 是否提供員工單獨(dú)的可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 儲(chǔ)存室是否由柵欄隔開或是單獨(dú)的固體墻房間以限制進(jìn)入？ 是否有帶鎖的箱子來(lái)儲(chǔ)存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負(fù)責(zé)管理安全儲(chǔ)存箱/柜的進(jìn)入和鑰匙？ 文件控制 樣辦房是否有文件控制的政策和程序？ 樣辦房?jī)?nèi)敏感項(xiàng)目工程師是否配置獨(dú)立的可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 關(guān)鍵工具制造車間 序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 關(guān)鍵制造車間是否裝置進(jìn)入控制系統(tǒng)？ 進(jìn)入車間是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 車間是否有政策和圖像限制相機(jī)包括有拍照功能的手機(jī)的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問(wèn)者（ 清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進(jìn)樣辦房？ 個(gè)人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機(jī)）進(jìn)入車間？ 是否在車間外提供上鎖箱給雇員儲(chǔ)存私人物品？ 車間是否使用具有動(dòng)向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入檢測(cè)系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入 關(guān)鍵制造進(jìn)出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進(jìn)出？ 關(guān)鍵制造車間工作臺(tái)是否在CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 關(guān)鍵制造車間是否由堅(jiān)固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無(wú)內(nèi)部窗） 關(guān)鍵制造車間的進(jìn)出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 關(guān)鍵制造車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護(hù)以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 關(guān)鍵制造車間內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來(lái)阻擋從外部看見敏感項(xiàng)目？ 車間的所有門是否有自動(dòng)上鎖功能？有人進(jìn)去后，門是否能自動(dòng)關(guān)閉以確保安全？ 如果無(wú)電子進(jìn)入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標(biāo)識(shí)？管理 車間是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產(chǎn)品？ 車間是否提供單獨(dú)的可上鎖的箱子給員工儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 車間是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存區(qū)域適當(dāng)?shù)劁N毀？ 接收/寄送/清單/毀壞 關(guān)鍵制造車間是否有關(guān)于接收/寄送，項(xiàng)目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定工程師監(jiān)督關(guān)鍵部件和樣辦制作過(guò)程，確認(rèn)生產(chǎn)數(shù)量和監(jiān)督多余樣辦的毀滅過(guò)程？ 是否有建立和處理測(cè)試樣辦關(guān)鍵部件的記錄？1）測(cè)試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產(chǎn)辦 4）生產(chǎn)零件辦（關(guān)鍵部件）5）印版 是否有指定專人負(fù)責(zé)每日管理關(guān)鍵部件，藍(lán)圖，參考樣辦和印版？ 是否有程序要求所有的項(xiàng)目的動(dòng)向（包括儲(chǔ)存，借出，收回）必須登記在案？ 接收到的項(xiàng)目記錄是否包括以下要求： 1）申請(qǐng)部門和接收部門的共同簽名 2）數(shù)量核對(duì) 3）數(shù)量核對(duì)時(shí)間應(yīng)與遞送單上的時(shí)間一致 送出的項(xiàng)目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2)遞付記錄上顯示雙方檢查項(xiàng)目的數(shù)量 3）項(xiàng)目數(shù)量的檢查時(shí)間需與遞付記錄上的時(shí)間一致 是否每周對(duì)儲(chǔ)存的項(xiàng)目進(jìn)行盤點(diǎn)？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測(cè)試樣辦 2）生產(chǎn)辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過(guò)程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時(shí)間表？ 是否建立印版臺(tái)帳？ 是否有專人管理印版？ 是否記錄印版動(dòng)向？ 是否每月對(duì)印版進(jìn)行盤點(diǎn)？?jī)?chǔ)存如果安全儲(chǔ)存是個(gè)獨(dú)立的房間則進(jìn)入安全儲(chǔ)存區(qū)域的原因需被記錄 關(guān)鍵制造車間是否有指定一個(gè)安全儲(chǔ)藏室存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦等？ 是否指定專員負(fù)責(zé)樣辦房?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存？ 如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存房，它是否由進(jìn)入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存箱，它是否上鎖？ 安全儲(chǔ)存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進(jìn)出？ 安全儲(chǔ)存室裝置闖入警報(bào)系統(tǒng)？ 是否提供員工單獨(dú)的可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 儲(chǔ)存室是否由柵欄隔開或是單獨(dú)的固體墻房間以限制進(jìn)入？ 是否有帶鎖的箱子來(lái)儲(chǔ)存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負(fù)責(zé)管理安全儲(chǔ)存箱/柜的進(jìn)入和鑰匙？ 文件控制 關(guān)鍵制造車間是否有文件控制的政策和程序？ 關(guān)鍵制造車間內(nèi)敏感項(xiàng)目工程師是否配置獨(dú)立的可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 、印刷車間 序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 印刷車間的所有進(jìn)出口是否裝置進(jìn)入控制系統(tǒng)或由安全人員或其他人員監(jiān)控？ 進(jìn)入印刷車間是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 印刷車間是否有政策和圖像限制相機(jī)包括有拍照功能的手機(jī)的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問(wèn)者（清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進(jìn)注塑車間？ 個(gè)人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機(jī)）進(jìn)入車間？ 是否在印刷車間外提供上鎖箱給雇員儲(chǔ)存私人物品？ 印刷車間進(jìn)出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進(jìn)出？ 印刷車間印刷過(guò)程是否裝置CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 印刷車間是否由堅(jiān)固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無(wú)內(nèi)部窗） 印刷車間的進(jìn)出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 印刷車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護(hù)以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 印刷車間內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來(lái)阻擋從外部看見敏感項(xiàng)目？ 印刷車間的所有門是否有自動(dòng)上鎖功能？有人進(jìn)去后，門是否能自動(dòng)關(guān)閉以確保安全？ 如果無(wú)電子進(jìn)入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標(biāo)識(shí)？管理 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 印刷車間是否有政策要求所有生產(chǎn)的敏感項(xiàng)目應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)存區(qū)或提供給工程師或生產(chǎn)員工？接收/寄送/盤點(diǎn)/毀壞 印刷車間是否有關(guān)于接收/寄送，項(xiàng)目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定專人負(fù)責(zé)每日管理IP產(chǎn)品，參考樣辦和印版？ 指定的工程師是否要求做以下： 1）監(jiān)督IP產(chǎn)品和樣辦的制作過(guò)程 2）確認(rèn)生產(chǎn)的數(shù)量 3）確保制作后的樣辦都標(biāo)記 4） 轉(zhuǎn)移配件到安全儲(chǔ)存區(qū)域 5）監(jiān)督多余樣辦的毀滅工程 6）印版轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)存區(qū)域 是否有程序要求所有敏感項(xiàng)目的動(dòng)向必須登記在案？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1）測(cè)試樣辦 2）生產(chǎn)辦 是否有送去毀滅的樣辦清單？ 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過(guò)程，其中一名為指定印刷部員工 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時(shí)間表？ 是否有印版控制記錄表？ 是否有專人管理印版？ 是否建立印版動(dòng)向表？ 是否每月對(duì)現(xiàn)有印版進(jìn)行盤點(diǎn)？ 是否每半年對(duì)舊印版進(jìn)行盤點(diǎn)？ 儲(chǔ)存如果安全儲(chǔ)存是個(gè)獨(dú)立的房間則進(jìn)入安全儲(chǔ)存區(qū)域的原因需被記錄 印刷車間是否有指定一個(gè)安全儲(chǔ)存室儲(chǔ)存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負(fù)責(zé)樣辦房?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存？ 如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存房，它是否由進(jìn)入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存箱，它是否上鎖？ 安全儲(chǔ)存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進(jìn)出？ 安全儲(chǔ)存室裝置闖入警報(bào)系統(tǒng)？ 儲(chǔ)存室是否由柵欄隔開或是單獨(dú)的固體墻房間以限制進(jìn)入？ 是否有帶鎖的箱子來(lái)儲(chǔ)存關(guān)鍵部件？ 是否有指定專人負(fù)責(zé)管理安全儲(chǔ)存箱/柜的進(jìn)入和鑰匙？ 文件控制 審核員：日期： QA 實(shí)驗(yàn)室 序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) QA 部的所有進(jìn)出口是否使用進(jìn)入控制系統(tǒng)？ 進(jìn)入QA部是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ QA 部