【正文】 車間是否提供單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感項目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 車間是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應當被轉移到適當?shù)膬Υ鎱^(qū)域適當?shù)劁N毀？ 接收/寄送/清單/毀壞 關鍵制造車間是否有關于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定工程師監(jiān)督關鍵部件和樣辦制作過程，確認生產(chǎn)數(shù)量和監(jiān)督多余樣辦的毀滅過程？ 是否有建立和處理測試樣辦關鍵部件的記錄？1）測試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產(chǎn)辦 4）生產(chǎn)零件辦（關鍵部件）5）印版 是否有指定專人負責每日管理關鍵部件，藍圖，參考樣辦和印版？ 是否有程序要求所有的項目的動向（包括儲存，借出，收回）必須登記在案？ 接收到的項目記錄是否包括以下要求： 1）申請部門和接收部門的共同簽名 2）數(shù)量核對 3）數(shù)量核對時間應與遞送單上的時間一致 送出的項目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2)遞付記錄上顯示雙方檢查項目的數(shù)量 3）項目數(shù)量的檢查時間需與遞付記錄上的時間一致 是否每周對儲存的項目進行盤點？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測試樣辦 2）生產(chǎn)辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 是否建立印版臺帳？ 是否有專人管理印版？ 是否記錄印版動向？ 是否每月對印版進行盤點？儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的原因需被記錄 關鍵制造車間是否有指定一個安全儲藏室存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦等？ 是否指定專員負責樣辦房內(nèi)的安全儲存？ 如果是內(nèi)部安全儲存房，它是否由進入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？ 是否提供員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感項目？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負責管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 關鍵制造車間是否有文件控制的政策和程序？ 關鍵制造車間內(nèi)敏感項目工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 、印刷車間 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 印刷車間的所有進出口是否裝置進入控制系統(tǒng)或由安全人員或其他人員監(jiān)控？ 進入印刷車間是否有記錄如簽名表，進入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 印刷車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問者（清潔工，供應商等）需要被陪同進注塑車間？ 個人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機）進入車間？ 是否在印刷車間外提供上鎖箱給雇員儲存私人物品？ 印刷車間進出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進出？ 印刷車間印刷過程是否裝置CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 印刷車間是否由堅固的墻體構成（最少數(shù)量或無內(nèi)部窗） 印刷車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 印刷車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 印刷車間內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來阻擋從外部看見敏感項目？ 印刷車間的所有門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？ 如果無電子進入控制系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關警告標識？管理 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 印刷車間是否有政策要求所有生產(chǎn)的敏感項目應立即轉移到儲存區(qū)或提供給工程師或生產(chǎn)員工？接收/寄送/盤點/毀壞 印刷車間是否有關于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定專人負責每日管理IP產(chǎn)品，參考樣辦和印版？ 指定的工程師是否要求做以下： 1）監(jiān)督IP產(chǎn)品和樣辦的制作過程 2）確認生產(chǎn)的數(shù)量 3）確保制作后的樣辦都標記 4） 轉移配件到安全儲存區(qū)域 5）監(jiān)督多余樣辦的毀滅工程 6）印版轉移到儲存區(qū)域 是否有程序要求所有敏感項目的動向必須登記在案？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1）測試樣辦 2）生產(chǎn)辦 是否有送去毀滅的樣辦清單？ 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過程，其中一名為指定印刷部員工 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 是否有印版控制記錄表？ 是否有專人管理印版？ 是否建立印版動向表？ 是否每月對現(xiàn)有印版進行盤點？ 是否每半年對舊印版進行盤點？ 儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的原因需被記錄 印刷車間是否有指定一個安全儲存室儲存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負責樣辦房內(nèi)的安全儲存？ 如果是內(nèi)部安全儲存房，它是否由進入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存關鍵部件？ 是否有指定專人負責管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 審核員：日期： QA 實驗室 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統(tǒng) QA 部的所有進出口是否使用進入控制系統(tǒng)？ 進入QA部是否有記錄如簽名表，進入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ QA 部。 b) 裝運的貨柜/貨車需要按照指定位置停放，鎖匙必須時刻由司機親自保管。 b) 需要有一個培訓程序去教導員工認識什么是非法進入、如何維護產(chǎn)品的完整，防止外來物品的非法進入等。 l) 供應商廠房需要配備內(nèi)部/外部的通信聯(lián)絡設備，以便需要時聯(lián)絡內(nèi)部的安全人員或者外部的執(zhí)法部門。 j) 廠房的圍墻和門需要堅固，以防止使用武力非法強行進入。 h) 供應商的廠房需要安裝足夠的安全照明，以監(jiān)測整個貨倉、出口的情況。 f) 所有訪客必須簽到和有人陪同才能進入廠房。 e) 員工需要出示和配戴廠證。 c) 對于進出貨倉、裝運區(qū)域的人員和車輛，必須實行出入管制措施。b) 供應商的廠房必須有堅固的圍墻/圍欄保護，圍墻/圍欄大約高2 米（6 尺）。監(jiān)控進出遷移的貨物。產(chǎn)品IP 保密安全程序需要被推行以防護未列入付運清單的物料會被傳入供應鏈。 管理職責和支持 供應商需要指派一個或多個IP 管理代表去負責聯(lián)絡本公司，了解和推行產(chǎn)品IP保密安全，并負責在其內(nèi)部執(zhí)行自我評估、審核和調(diào)查，并制定相應的改善措施。 供應商有責任去確保跟隨產(chǎn)品IP 保密安全指引的變更以及符合所進行的變更。 供應商需要在本公司的產(chǎn)品上執(zhí)行預防遺失和報告的程序。 供應商產(chǎn)品IP 保密安全最低安全要求 目的：保護知識產(chǎn)權，確保貨物財產(chǎn)/人員安全，確保貨物，交通工具快速付運。 付運的單據(jù)文件，在適當時候，將會按照客戶的需要提供，而且不能遲于客戶提出需求后的48 小時內(nèi)。在此事件中的拖車/貨柜，偷竊情況必須在發(fā)生明顯跡象的8 小時以內(nèi)報告公司和受影響的客戶。 所有的信息和信息系統(tǒng)（包括客戶的付運信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授權的使用。對分包商要求： 其他補充要求： 裝運貨物的貨柜或貨車不能停留在非裝卸作業(yè)區(qū)域，車輛駕駛倉和點火的鎖匙必須始終安全地保存（司機負責保存），以免非授權人員在任何時間內(nèi)有機會使用，此項規(guī)定需要界定在所有供應的協(xié)議中。 向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與產(chǎn)品IP 保密安全積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。鼓勵全體員工積極監(jiān)督﹑踴躍舉報有懷疑的現(xiàn)象。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒配戴《廠證》或《訪客證》，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶敏感物品出/入的可疑現(xiàn)象，應及時向車間主管或行政主管報告。 對保安人員要重點進行產(chǎn)品IP 保密安全培訓，在強調(diào)遵照《各崗位職責說明》的基礎下，結合不同時期的盜竊活動的特點﹑動態(tài)來探討﹑研究﹑制定反盜竊的安全預防措施方案。 ﹑裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協(xié)助保安人員監(jiān)督﹑控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。 倉管人員﹑各車間物料要對本車間物料做到進出﹑儲存﹑賬目數(shù)量一致。 加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員﹑倉管人員﹑船務人員﹑裝卸工﹑物料員需進行具體的安全培訓。如發(fā)現(xiàn)異常或損壞應及時向主管報告。 教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產(chǎn)。 通過培訓，使員工認識到日常生產(chǎn)活動中，要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進入。 培訓員工識別內(nèi)部陰謀。 所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止非準許物料的出/入廠區(qū)，同時有效避免公司財產(chǎn)的流失。 九、保密安全培訓提綱： 自從中國加入WTO 后，更注重產(chǎn)品的知識產(chǎn)權。同時，在下班后，這些負責人需要按照規(guī)定一絲不茍地認真執(zhí)行值班事宜。 為預防未被授權的人員接近電腦系統(tǒng)，各部門必須妥善管理自己的電腦，在暫停操作時退出自己使用的用戶或者關閉電腦。 為了防止工廠之財物損失以及確保員工沒有攜帶違禁物品（利器、香煙、打火機等）進出廠房，工廠會在廠房的出入口設立保安利用金屬探測器檢查進出人員的隨身物品，查驗出閘紙，以預防未被授權物體的遷移和出入。 保安隊負責指派白天和夜晚的巡邏人員，定期定時執(zhí)行巡邏，查驗廠區(qū)內(nèi)外有無異?，F(xiàn)象（主要檢查內(nèi)容包括：門/窗/鎖/圍欄/圍墻有無損壞、有無不安全隱患、有無可疑人員等）。 在廠大門口駐守的保安，除了負責監(jiān)控、查驗出入工業(yè)區(qū)的車輛、人員之外，還需要引導進入工業(yè)區(qū)的車輛正確停泊在指定區(qū)域，杜絕亂停亂靠現(xiàn)象。其24 小時保安內(nèi)線辦公電話為: ；辦公地點為：正門 amp。 工廠需要有內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡系統(tǒng)去指導內(nèi)部安全人員或者當?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號碼）。 對于出入管制中發(fā)現(xiàn)之違規(guī)行為（例如未能出示有效證件而試圖非法/強行進入廠房等）需要予以記錄和報告上司。出入管制系統(tǒng)的設備必須安全。 車輛和人員出入管制程序 車輛、人員進出廠房出入口，貨運裝卸位，寫字樓等崗位，需要配備專職授權人員駐守進行出入管理控制，或者可以配備電子出入控制系統(tǒng)，有限度的進入/訪問只能是那些需要在區(qū)域內(nèi)工作的人員。CCTV 的預防維護至少每個月進行一次。如果采用CCTV 系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄能力需要提供不少于31 天的高質(zhì)素畫面（分辯率至少420TV 或640480 像素）和需要配備可用12 小時的備用電池（每周7 天，每天24 小時）。 所有的門/窗戶/開放的地方都需要上鎖，或者裝設一些攝像頭和警報器進行監(jiān)控，或者安排保安崗位駐守，以預防未被授權的人進入廠房；同時，還可以通過裝設一些監(jiān)控裝置，例如通過設立保安崗亭或者中央監(jiān)測控制系統(tǒng)去進行每天24 小時/每周7 天的侵擾防護/夜賊警報防衛(wèi)。當無人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時可以上鎖，有專責倉管人員負責進出控制（貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權人士不能進入、非本倉庫人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據(jù)和登記等）。 所有門窗或者在貨倉內(nèi)的一些打開的門窗中裝設的鐵條/網(wǎng)都必須安全、能夠預防偷竊。成品倉和寫字樓裝設一個防止非法侵入的警報系統(tǒng)去防護，這個系統(tǒng)必須具有可靠的可用12 小時的備用電池；必須進行每周7 天，每天24 小時監(jiān)控。工廠的圍墻和門戶的結構必須堅固以能防止或阻擋武力侵入。工廠的廠房周圍也應該裝設至少6 尺（2 米）高以上堅固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂端最好裝設尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來非法侵入。 外來人員或車輛進出以及異常進出事件的報告/記錄也需要由指定部門負責人員保管。 所有進出廠房的通道門口都需要安排保安人員駐守、驗證和監(jiān)控進出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。，人員行走的通道需鄰近駐守大門的保安，以便檢查其身份證件。 工廠的廠房必須安裝必需的防盜及警報系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生盜竊可以即時監(jiān)測和有報警能力。c） 記錄器時雙擁的，視頻啟動，記錄器就會啟動，并且可以一邊錄制一邊重放視頻。b）視頻記錄器應置于一個出入受限制的區(qū)域或帶鎖的柜