【正文】 質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 職責 管理者代表是改進的主管領導，負責改進的策劃與實施。 質檢部是糾正和預防措施的歸口管理部門，負責全公司改進的監(jiān)督驗證。 其他各部門負責其歸口過程或其職責范圍內的糾正和預防措施的制定和實施。 管理內容 持續(xù)改進a）公司企財部根據《各部門質量目標及考核》對質量目標的實現進行考核，并通過不斷的實現糾正、預防措施實現改進；b）管理者代表通過內審結果確定質量管理體系需實施的改進；c）總經理通過管理評審對質量方針、目標及質量管理體系的適宜性進行評審、持續(xù)改進質量管理體系；d）質檢部根據數據分析結果，實施必要的糾正預防措施，實現日常的改進。 建立《糾正和預防措施》程序以消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 糾正措施糾正措施應與所遇到的不合格影響程度相適應。a）評審不合格（包括顧客抱怨）；b）對不合格品或顧客意見要調查并確定其與產品、過程和質量管理體系有關的具體原因，并記錄調查結果；c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。制定有效的切實可行的糾正措施，經主管領導批準后實施，并記錄所采取措施的結果；d）主管部門應檢查措施的落實情況及評審實施后的效果。 預防措施 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。a）充分利用數據分析有關的信息，確定潛在的不合格及其原因；b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定并實施所需的措施；d）采取的措施的結果應進行記錄；e）評審所采取的預防措施。 行之有效的糾正和預防措施會導致有關文件化程序或其它文件的更改，應記錄并實施這些更改。9 手冊的管理 概述為了保證質量管理體系的有效運行，必須對質量手冊的編制、審核、批準、發(fā)布、更改和使用進行管理。 職責 公司總經理負責質量手冊的批準與發(fā)布。 管理者代表負責質量手冊的審核。 公司企財部是質量手冊的歸口管理部門。負責質量手冊的編制、報批、發(fā)放、更改和日常使用的管理。 管理內容與要求 質量手冊的編寫、審批與發(fā)布 質量手冊由公司企財部負責編寫，由管理者代表審核，企財部按管理者代表的審核意見進行修改，經公司總經理批準發(fā)布。 質量手冊的發(fā)放與管理 質量手冊的正本由企財部存檔，發(fā)放的范圍、形式和數量由公司確定。發(fā)放手續(xù)按《文件的控制》的規(guī)定執(zhí)行。 質量手冊涉及的機密，向外提供時須經公司主管領導批準。對外提供的質量手冊為非受控文件。 質量手冊的更改和換版 發(fā)生下列情況可能會導致手冊的更改和換版：a）由于程序文件的修改使質量手冊和程序文件的內容不一致；b）修改質量方針時；c）組織機構有較大變化時；d）質量保證要求與合同有較大變化時；e）編寫質量手冊所依據的標準發(fā)生變化，確實需要修改時；f）其它情況。 質量手冊的更改和換版按《文件的控制》的規(guī)定執(zhí)行。 質量手冊的日常管理和使用質量手冊的日常管理和使用按《文件的控制》的規(guī)定執(zhí)行。10 手冊更改控制更改頁碼更改單號更改方式更改人/日期11 程序文件明細表序號程序文件編號程序文件名稱負責單位1CX/SYF 文件的控制企 財 部2CX/SYF 記錄的控制企 財 部3CX/SYF 內部審核企 財 部4CX/SYF 不合格品的控制質 檢 部5CX/SYF 糾正和預防措施質 檢 部12 主要管理細則明細表序號管理細則編號文件名稱負責單位1CX/SYF 管理評審總 經 理2CX/SYF 人力資源企 財 部3CX/SYF 生產過程設備控制及環(huán)境管理生 產 部4CX/SYF 產品實現的策劃生 產 部5CX/SYF 與顧客有關的過程供 銷 部6CX/SYF 設計和開發(fā)質 檢 部7CX/SYF 采購的控制供 銷 部8CX/SYF 標識和可追溯性質 檢 部9CX/SYF 產品的防護供 銷 部10CX/SYF 監(jiān)視和測量裝置的控制企 財 部11CX/SYF 產品的監(jiān)測和測量質 檢 部12CX/SYF 生產過程及監(jiān)視和測量裝置的控制生 產 部 質 量 手 冊SC/PYF 042002受 控 號:版 本 號：第 4 版修改狀態(tài)：第0次修改20020330 批準 20020401 實施盤錦禹王防水建材集團有限公司 發(fā) 布質量手冊編寫人員主要編寫人員：詹福民 滕寶生 陳力平 張成安 王 輝張建華 王賀華 王仲勛 王桂君 韓春風張海燕 高書東 趙小松 孫雪釗 崔振朋審核人：王賀華批準人：詹福民發(fā) 布 令本公司的《質量手冊》是按照GB/T190002000idtISO9001：2000《質量管理體系 要求》的要求并結合本公司質量管理的特點編寫的。該《質量手冊》闡明了本公司的質量方針、目標，確定了本公司質量管理體系所需的過程及其相互作用，全面闡述了本公司的質量管理體系，是本公司質量管理的綱領性文件。現根據標準換版的要求，將我公司第3版《質量手冊》更換成第4版《質量手冊》。根據質量管理體系標準要求，我指令韓春風為管理者代表，全權負責質量管理體系的建立，運行和保持并協調處理質量管理體系運行的有關問題。技術研發(fā)中心為公司質量管理體系運行的主管部門，負責質量管理體系運行日常管理和協調。作為最高管理者，我正式批準并發(fā)布盤錦禹王防水建材集團有限公司的第4版第0次修改版本《質量手冊》。本《質量手冊》自二OO二年四月一日起實施?？偨浝恚?002年3月30日目 錄標 題范圍與術語……………………………………………企業(yè)概況………………………………………………質量方針和質量目標……………………….………..組織機構和職責………………………………………質量管理體系…………………………………………管理職責………………………………………………資源管理………………………………………………產品實現………………………………………………測量分析和改進………………………………………手冊的管理……………………………………………手冊的更改控制………………………………………程序文件明細表………………………………………主要管理細則明細表……………………….………..章節(jié)號0123456789101112頁 碼1355101215172633353636 36