【正文】 風險管理開始是加入風險清單是否有風險否否風險定量風險是否定量風險管理結(jié)束風險量大小是風險是否可以回避風險回避是風險控制否是否風險轉(zhuǎn)移是風險是否可以預防和減小剩余風險是否很大是否災難性風險風險能否自身承擔風險自留 l 預防計劃l 災難計劃l 應急計劃l 工程保險l 非保保險轉(zhuǎn)移l 計劃性風險自留l 非計劃性風險自留檢查執(zhí)行決策附圖九監(jiān)理單位信息流程圖監(jiān)理公司相關(guān)部門經(jīng)營部辦公室技術(shù)部…………項目監(jiān)理部N項目監(jiān)理部2下項目監(jiān)理部1隊附圖十項目監(jiān)理部信息流程圖實驗監(jiān)理工程師道橋監(jiān)理工程師結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師測量監(jiān)理工程師監(jiān)理員項目經(jīng)理部建設(shè)單位項目總監(jiān)附圖十一分項、分部工程簽認基本程序承包單位達到分項工程報驗條件進行自檢承包單位填寫《分項/分部工程質(zhì)量報驗認可單》糾正 不合格監(jiān)理工程師審核 合格監(jiān)理工程師簽認分項工程承包單位繼續(xù)施工達到分部工程報驗條件進行自檢承包單位填寫《分項/分部工程質(zhì)量報驗認可單》（附：分部工程質(zhì)量評定表）糾正監(jiān)理工程師審核 不合格 合格監(jiān)理工程師簽認分部工程 附圖十二單位工程驗收基本程序承包單位自檢合格填報《單位工程驗收記錄》承包單位進行整改項目監(jiān)理部簽發(fā)《監(jiān)理通知》監(jiān)理工程師核查保證資料 項目監(jiān)理部進行竣工驗收收 有缺陷項目監(jiān)理部組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、承包單位四方驗收項目總監(jiān)理工程師簽《竣工移交證書》工程質(zhì)量事故分析處理程序附圖十三發(fā)生質(zhì)量事故發(fā)出《質(zhì)量通知單》（監(jiān)）發(fā)出停工令（監(jiān)）上報主管部門事故分析暫停施工事故原因分析研究、制定處理方案提交《質(zhì)量缺陷調(diào)查報告》（施）組織審查《調(diào)查報告》（監(jiān)） 研究確定處理方案 不處理 原因不清 發(fā)出復工令完成處理、自檢申請驗收（施）補充調(diào)查恢復施工檢查驗收（監(jiān)）提出新方案提交《質(zhì)量事故處理報告》（監(jiān)）隱蔽工程驗收基本程序附圖十四承包單位達到隱蔽工程報驗條件進行自檢承包單位填寫《隱蔽工程質(zhì)量報驗認可單》糾正 不合格監(jiān)理工程師審核 合格監(jiān)理工程師簽認進行隱蔽施工 工序交接檢驗基本程序附圖十五承包單位達到工序報驗條件進行自檢承包單位填寫《報驗申請單》糾正 不合格監(jiān)理工程師審核 合格監(jiān)理工程師簽認承包單位施工下道工序工程索賠管理的基本程序索賠事件發(fā)生附圖十六承包單位提交費用索賠意向報告項目監(jiān)理部收集資料詳細記錄過程承包單位隨時提交索賠事件的詳細報告索賠事件結(jié)束、承包單位提交《費用索賠申請表》 不 同監(jiān)理工程師審核與評估 意不一致 同意與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商 一致總監(jiān)理工程師簽發(fā)《費用索賠審批表》工程停工、復工程序附圖十七監(jiān)理單位簽發(fā)“工程暫?！敝噶顚|(zhì)量問題進行處理執(zhí)行對工程質(zhì)量事故處理程序發(fā)出指令后，48小時提出處理方案妥善保護已完工程，施工單位實施處理方案施工單位填寫《復工申請表》是否超過48小時監(jiān)理工程師審查事故處理情況 否總監(jiān)不認可簽發(fā)《監(jiān)理通知》總監(jiān)認可簽發(fā)《復工指令》 YES復 工附圖十八施工組織設(shè)計審核程序施工組織設(shè)計申報（承包單位） 修改補充 初 審（各專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理部會審（項目總監(jiān)主持，各專業(yè)監(jiān)理工程師參加） 有修改意見施工組織設(shè)計審批（總 監(jiān)） 將批件返回承包單位并送業(yè)主（承包單位）施工組織設(shè)計付諸實施附圖十九圖紙會審監(jiān)理工作流程圖布置圖紙會審工作（總監(jiān)理工程師）整理列出問題清單（各專業(yè)監(jiān)理工程師）問題清單匯總（各專業(yè)組組長）清單問題審核（總監(jiān)理工程師）召開圖紙會審，研討圖紙問題（監(jiān)理單位、建設(shè)單位、承包單位、設(shè)計單位）落實會審會上提出問題處理意見 備案（承包單位）附圖二十 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制基本程序承包單位填寫《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報驗單》方法：審核證明資料到廠家考察進場材料檢驗進行驗證復試 不合格監(jiān)理工程師審核承包單位另選 承包單位使用附圖二十一工程缺陷責任期的監(jiān)理程序定期對工程回訪督促維修、確定缺陷責任責任期結(jié)束時的檢驗協(xié)助建設(shè)單位與承包單位辦理終止合同手續(xù)附圖二十二 工程造價控制基本程序（1） 計量支付程序開工申請 總監(jiān)簽發(fā)開工令施 工總監(jiān)簽發(fā)檢驗認可書 否中間計量駐地工程師簽發(fā)中間交工證月計量申請 合同部計量工程師審查月計量申請表 否承包單位填寫支付申請合同部主任審核總監(jiān)審定并簽發(fā)支付證書（2） 月工程計量和支付基本程序監(jiān)理工程師對分項、分部工程已簽認承包單位填寫《月完成工程量報審表》雙方監(jiān)理工程師審批協(xié)設(shè)計變更費用合同變更費用索賠費用等商承包單位按審批的工程量填寫《月完成工程量報審表》《月支付匯總表》三監(jiān)理工程師審核方協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程款支付證書》修改建設(shè)單位負責人審批建設(shè)單位向承包單位支付（3） 工程款竣工結(jié)算的基本程序工程經(jīng)各方竣工驗收承包單位提出竣工資料監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程結(jié)算款支付證書建設(shè)單位審核建設(shè)單位向承包單位付款保修階段結(jié)束時進行工程款最終結(jié)算附圖二十三 設(shè)計變更、洽商管理單位基本程序承包單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位任何一方提出設(shè)計變更、洽商承包單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位和監(jiān)理單位分別在《設(shè)計變更、洽商記錄》上簽字認可承包單位按設(shè)計變更、洽商施工承包單位提交填寫《設(shè)計變更、洽商費用報審表》 監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽認意見 不同意 建設(shè)單位審批同意附圖二十四 違約處理的基本程序違約事件發(fā)生受損失一方提出申訴報告項目監(jiān)理部調(diào)查、確認違約性質(zhì)監(jiān)理工程師評估違約方給對方造成的費用增加或工期延誤與雙方協(xié)商處理意見協(xié)商一致 協(xié)商不一致按爭議程序處理總監(jiān)理工程師簽發(fā)憑證