【正文】 √安裝工程√工程監(jiān)理 √設(shè)備采購(gòu)√√√重要材料√ 評(píng)估認(rèn)為，該方案基本符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求。 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（一）建設(shè)工期本項(xiàng)目從計(jì)劃部門批復(fù)立項(xiàng)起至工程竣工驗(yàn)收交付使用止，計(jì)劃建設(shè)工期為12個(gè)月。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1．環(huán)評(píng)報(bào)告及可行性研究報(bào)告的評(píng)審、修改、批復(fù)工作：2012年11月—12月。2．施工圖設(shè)計(jì)：2012年12月—2013年1月。3．項(xiàng)目施工、監(jiān)理招標(biāo)：2013年2月。4．工程施工：2013年3月—2013年8月。5．配套工程施工：2013年8月—2013年9月6．竣工驗(yàn)收一個(gè)月工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目 2012年2013年11111211222344556677888911011前期工作12工程設(shè)計(jì)13施工、監(jiān)理招標(biāo)44主體施工55配套工程66竣工驗(yàn)收 第十章 投資估算及資金來源一、投資估算（缺失估算總表）10分（一）估算范圍來賓中學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建項(xiàng)目的工程投資估算包括本項(xiàng)目土建工程、室內(nèi)裝修工程、室內(nèi)給排水工程、供配電工程、消防工程，建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審圖費(fèi)、施工監(jiān)理費(fèi)、環(huán)保設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)和預(yù)備費(fèi)等。（二）估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》（2007年）《廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》（2010年）桂價(jià)費(fèi)[2011]55號(hào)文“廣西壯族自治區(qū)物價(jià)局轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知”。 建設(shè)單位管理費(fèi)：廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳桂財(cái)建[2003]1號(hào)文《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》。前期工作費(fèi)：國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》?？辈熨M(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)：國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》。施工圖審圖費(fèi)：廣西壯族自治區(qū)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)物價(jià)局《關(guān)于重新確定建筑工程施工設(shè)計(jì)文件收費(fèi)的復(fù)函》的通知，桂建計(jì)[2006]35號(hào)及桂價(jià)費(fèi)[2006]191號(hào)文件規(guī)定。施工監(jiān)理費(fèi)：《建設(shè)工程監(jiān)理與其他服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)。招標(biāo)代理費(fèi)：國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)。小城鎮(zhèn)建設(shè)市政工程配套費(fèi)：廣西壯族自治區(qū)物價(jià)局、財(cái)政廳文件，桂價(jià)房字[1997]078號(hào)。1環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)。1預(yù)備費(fèi)：參照[1991] 廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額。按10%計(jì)取。（三）投資估算根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)、規(guī)模、內(nèi)容、資金估算依據(jù)及資金來源等，特作出本項(xiàng)目建設(shè)總投資估算數(shù)額，投資估算結(jié)果為：總投資 829萬元，其中工程費(fèi)用 682 萬元、其他費(fèi)用72萬元、預(yù)備費(fèi) 75 萬元。詳見投資估算表。二、資金來源總投資與資金來源：829萬元，擬申請(qǐng)自治區(qū)資金 500 萬元），縣級(jí)配套資金329萬元。第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析、社會(huì)效益分析 財(cái)務(wù)效益分析（1） 編制依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計(jì)算和分析。本項(xiàng)目屬非經(jīng)營(yíng)性的教育投資項(xiàng)目，僅通過對(duì)項(xiàng)目建成后運(yùn)行階段部分資金收支進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的初步測(cè)算和分析評(píng)價(jià)。（2） 有關(guān)參數(shù)與數(shù)據(jù) 宿舍正常運(yùn)營(yíng)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模1300名學(xué)生入住。 根據(jù)有關(guān)政策和條例規(guī)定，本項(xiàng)目若有盈利可免征營(yíng)業(yè)稅及附加稅，并免征所得稅。 由于本項(xiàng)目建設(shè)資金由市財(cái)政撥款，故不考慮項(xiàng)目運(yùn)行期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費(fèi)用的攤銷。 在計(jì)算本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)內(nèi)的收入和水、電費(fèi)用時(shí)，不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹的影響。（3） 項(xiàng)目收入估算項(xiàng)目建成后可容納1300名學(xué)生住宿，按有關(guān)規(guī)定，目前學(xué)校對(duì)住宿生的住宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是750元/年人，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年住宿人數(shù)按1300名計(jì)。（四）成本費(fèi)用估算管理人員工資及福利費(fèi)用1＃樓宿舍共配有6名生活指導(dǎo)員，按每人2000元/月人估算。 維修費(fèi)用按每平方建筑面積年維修費(fèi)20元估算。 其他費(fèi)用 主要包括其他管理費(fèi)、保潔衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等。按每平方建筑面積年費(fèi)用15元計(jì)。上述各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)。（5） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論經(jīng)成本費(fèi)用估算和項(xiàng)目收入估算。因此該項(xiàng)目建成后不需后續(xù)財(cái)政補(bǔ)貼亦可保持持續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。 社會(huì)效益分析教育事業(yè)是造福國(guó)家、造福人民、造福社會(huì)的一項(xiàng)公益事業(yè)。教育事業(yè)單位是人民政府實(shí)行一定福利政策和社會(huì)公益事業(yè)單位，其性質(zhì)決定了教育事業(yè)建設(shè)以社會(huì)效益為主，經(jīng)濟(jì)效益為次，投資效益不直接體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益上，而主要體現(xiàn)在社會(huì)效益上。（1） 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響分析 本項(xiàng)目利用財(cái)政撥款，完成來賓中學(xué)學(xué)生宿舍樓1棟建設(shè)項(xiàng)目，從而提高來賓中學(xué)以及整個(gè)來賓市的教育事業(yè)技術(shù)服務(wù)水平，增加社會(huì)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，促進(jìn)教育事業(yè)水平發(fā)展，居有良好的社會(huì)效益。 促進(jìn)來賓市中學(xué)教育事業(yè)有序發(fā)展。隨著人民群眾文化生活、物質(zhì)生活水平的不斷提高，教育需求量也在大幅度增長(zhǎng)。而且新知識(shí)的不斷增長(zhǎng)，新的科技發(fā)展速度驚人，來賓中學(xué)擔(dān)負(fù)著知識(shí)教育任務(wù)。且根據(jù)來賓市的發(fā)展及城區(qū)人口的增長(zhǎng)進(jìn)度，以每年遞增2萬人計(jì)算，到2013年城區(qū)市民將接近37萬。據(jù)此預(yù)測(cè)到2013年，初中在校生達(dá)到18500人。 可提高來賓中學(xué)的教育綜合實(shí)力，為廣大師生提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。項(xiàng)目建成使用后，可使城北中學(xué)教育的條件得到明顯改善，解決了教育用房擁擠問題，更大限度的滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的教育需求。 建設(shè)和完善教育制度保證教育利國(guó)是黨中央、國(guó)務(wù)院著眼實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，大力加強(qiáng)教育事業(yè)建設(shè)，提高人民知識(shí)水平而做出的重大決策，是全面建設(shè)小康社會(huì)的重大舉措。隨著完善教育制度的深入推進(jìn)，來校學(xué)習(xí)的學(xué)生日益增多，該項(xiàng)目的建成，有利于以教育為重點(diǎn)的工作方針，優(yōu)化教育資源配置，逐步縮小知識(shí)貧富差距，全面落實(shí)教育事業(yè)發(fā)展綱要，滿足群眾不同層次的教育需求，從整體上提高群眾的知識(shí)水平和生活質(zhì)量。（2） 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論總的說來，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)教育事業(yè)的發(fā)展有推動(dòng)作用，對(duì)社會(huì)的發(fā)展有積極的作用。第11章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)是義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對(duì)中、高檔中小學(xué)教育的需求，有利于提高中小學(xué)教育的辦學(xué)水平，推動(dòng)中小學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展，有利于提高民族素質(zhì)，構(gòu)建和諧社會(huì)。經(jīng)過對(duì)本項(xiàng)目的背景、工程技術(shù)方案、環(huán)境組織管理等多方面的可行性研究，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)質(zhì)情況來看，來賓中學(xué)學(xué)生宿舍樓1棟的建設(shè)是可行的，也是十分迫切需要的。該項(xiàng)目的建設(shè)有助于改善來賓中學(xué)的教育環(huán)境，提高整體教育水平，推進(jìn)來賓市教育的均衡和諧發(fā)展。并且項(xiàng)目建設(shè)選址合理，依據(jù)充分，建設(shè)條件具備、建設(shè)方案合理可行、投資符合來賓市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家大力發(fā)展教育事業(yè)的有關(guān)政策，建設(shè)條件良好，建設(shè)規(guī)模合理，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，具有顯著的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)抓緊落實(shí)，盡快實(shí)施。 建議主動(dòng)做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，使項(xiàng)目能如期開工。規(guī)范建設(shè)程序，按照公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，通過招投標(biāo)擇優(yōu)選定承包商，實(shí)施項(xiàng)目公開，接受社會(huì)監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和娛樂監(jiān)督，做好合同管理及協(xié)調(diào)工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中注意對(duì)質(zhì)量、工期、建設(shè)成本進(jìn)行全過程的動(dòng)態(tài)控制。設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)，盡量減少建設(shè)變更，如對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，必須按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并考慮其對(duì)建設(shè)成本及工期的影響。建設(shè)基建項(xiàng)目管理制度、廉政建設(shè)制度、財(cái)務(wù)管理制度等，確保監(jiān)督做到位。各類人員共同配合，以確保工程質(zhì)量，使建設(shè)工程按時(shí)按質(zhì)完成并投入使用，防止實(shí)際投資超投資估算。強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目名稱：來賓中學(xué)學(xué)生宿舍樓1棟工程 單位：萬元 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱 估算造價(jià)（萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注建筑工程安裝工程設(shè)備購(gòu)置其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)格（元）一第一部分費(fèi)用（建安工程費(fèi)用）56584649㎡11棟樓土建（含裝飾）工程565601㎡13802安裝工程84㎡給排水安裝工程㎡80電氣工程3534㎡85消防工程㎡40二第二部分費(fèi)用1171171建設(shè)管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)（829建設(shè)單位管理費(fèi)本身）*%施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)差額定率累進(jìn)法計(jì)算工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)3030發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)2建設(shè)用地費(fèi)3項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)66編制項(xiàng)目建議書2*編制可行性研究報(bào)告3*評(píng)估項(xiàng)目建議書1*評(píng)估可行性研究報(bào)告*4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)費(fèi)工程費(fèi)用*%6場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程費(fèi)用*%7工程保險(xiǎn)費(fèi)工程費(fèi)用*%8城市市政建設(shè)配套費(fèi)總投資*3%9其他費(fèi)用白蟻防治費(fèi)總建筑面積*2元/㎡*80%地震安全性評(píng)價(jià)費(fèi)桂價(jià)費(fèi)字【2002】267號(hào)施工圖預(yù)算編制費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)10%三預(yù)備費(fèi)6060（一+二）*8%項(xiàng)目總投資56584180829