【正文】 價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定；2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)；3．是否全部在合格供方采購(gòu)；4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料、及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定；2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行；2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。1．是否實(shí)施定置定位管理；2．有無(wú)必要的貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施；3．成品是否出現(xiàn)損傷。o 符合o 輕微缺陷o 不符合，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)；2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合特殊過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。（如控軋、控冷等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1. 鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按爐批組織生產(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)具有可追溯性。是否執(zhí)行按爐送鋼制度，從入爐投料到產(chǎn)品出廠，各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)前后對(duì)應(yīng)一致，有據(jù)可查，有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和有可追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．對(duì)鋼坯實(shí)施有效管理、掉隊(duì)坯的管理制度；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．帶肋鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定軋有鋼筋牌號(hào)標(biāo)志是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在鋼筋表面上軋牌號(hào)標(biāo)志o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、鋼筋是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告；、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。； ；；o 符合o 輕微缺陷o 不符合出廠檢驗(yàn)1*．，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 。o 符合o 不符合2．企業(yè)應(yīng)按規(guī)定出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1. 產(chǎn)品質(zhì)量證明書、包裝和標(biāo)牌應(yīng)符合GB2101規(guī)定；2．產(chǎn)品質(zhì)量證明書、標(biāo)牌上是否有生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合型式檢驗(yàn) 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。；；、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)；、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合行業(yè)特殊要求1*．企業(yè)的生產(chǎn)工藝裝備（煉鋼、軋鋼）應(yīng)符合國(guó)家發(fā)改委40號(hào)令的有關(guān)規(guī)定。是否符合國(guó)家發(fā)改委40號(hào)令的有關(guān)規(guī)定o 符合o 不符合2*.靠外購(gòu)坯料生產(chǎn)的企業(yè)，必須使用有熱軋鋼筋生產(chǎn)許可證（含鋼坯或鋼坯）企業(yè)的合格坯料。企業(yè)所購(gòu)的鋼坯是否是從有熱軋鋼筋生產(chǎn)許可證（含鋼坯或鋼坯）企業(yè)購(gòu)買的合格品。o 符合o 不符合o 此項(xiàng)不適用附件4生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《鋼筋混凝土用熱軋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微缺陷項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款。其他情況說(shuō)明： 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長(zhǎng)、組員)核查分工（條款）審查員證書編號(hào) 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說(shuō)明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。43附件5企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實(shí)地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時(shí)限”欄不填。附件6（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱 單元名稱 產(chǎn)品品種 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn) 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 （報(bào)告日期 以簽發(fā)日期為準(zhǔn) ）注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)批準(zhǔn)人、審核、編寫簽字無(wú)效，無(wú)騎縫章無(wú)效。4． 檢驗(yàn)報(bào)告涂改無(wú)效。5． 受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)： 共頁(yè) 第1頁(yè)產(chǎn)品品種(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(diǎn)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)牌號(hào)、規(guī)格(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號(hào)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)交貨狀態(tài)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品描述(對(duì)收到的樣品基本情況作簡(jiǎn)單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗(yàn)依據(jù)(鋼筋混凝土用熱軋鋼筋生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù))檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)論(按照檢驗(yàn)依據(jù)對(duì)╳╳樣品（產(chǎn)品品種）進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/╳╳項(xiàng)目不符合規(guī)定的要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注批準(zhǔn)： 審核： 編寫： 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共頁(yè) 第2頁(yè)復(fù)核： 檢驗(yàn)：序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種產(chǎn)品牌號(hào)備注1鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）普通熱軋鋼筋HRB33HRB335E適用單獨(dú)的煉鋼企業(yè)HRB400、HRB400EHRB500、HRB500E細(xì)晶粒熱軋鋼筋HRBF33HRBF335EHRBF400、HRBF400EHRBF500、HRBF500E熱軋光圓鋼筋HPB235HPB300余熱處理鋼筋KL4002鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）普通熱軋鋼筋HRB33HRB335E適用有煉鋼、軋鋼企業(yè)HRB400、HRB400EHRB500、HRB500E細(xì)晶粒熱軋鋼筋HRBF33HRBF335EHRBF400、HRBF400EHRBF500、HRBF500E熱軋光圓鋼筋HPB235HPB300余熱處理鋼筋KL4003鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）普通熱軋鋼筋HRB33HRB335E適用單獨(dú)的軋鋼企業(yè)HRB400、HRB400EHRB500、HRB500E細(xì)晶粒熱軋鋼筋HRBF33HRBF335EHRBF400、HRBF400EHRBF500、HRBF500E熱軋光圓鋼筋HPB235HPB300余熱處理鋼筋KL400注：各個(gè)產(chǎn)品牌號(hào)所對(duì)應(yīng)的尺寸范圍依照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定