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銷售業(yè)務相關知識-資料下載頁

2025-06-25 03:03本頁面
  

【正文】 1個?! 。ㄋ氖澹?2月28日,銷售給中熙公司A產品,不含稅銷售額176000元,增值稅29920元,代墊運費800元,并退給中熙公司多余貨款18280元?! 。ㄋ氖?2月29日,銷售給凌光公司B產品,價稅合計702000元,款項未收,另代墊運費3000元?! 。ㄋ氖撸?2月29日,吉祥資料公司退回上月貨物。以銀行存款支付退貨款11700元。    (1)購買方申請開具紅字專用發(fā)票的處理流程   企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時,應先向稅務機關提交申請單,稅務機關審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。   第一步:購買方向主管稅務機關提交申請單 ;  第二步:購買方稅務機關審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;   第三步:購貨方稅務機關開具通知單后,將紙質通知單交給購買方,購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。   第四步:銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單,根據通知單的內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應。銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。(2)《申請單》開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單NO.  申明:我單位提供的《申請單》內容真實,否則將承擔相關法律責任。 銷售方名 稱 購買方名 稱 稅務登記代碼 稅務登記代碼 開具紅字專用發(fā)票內容貨物(勞務)名稱單價數量金額稅額                                                           合計  ————  ————    說明  對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況:  已抵扣□   未抵扣□  納稅人識別號認證不符□         專用發(fā)票代碼、號碼認證不符□         對應藍字專用發(fā)票密碼區(qū)內打印的代碼:                            號碼:      開具紅字專用發(fā)票理由:  購買方經辦人:                購買方名稱(印章):                              年 月 日  注:本申請單一式兩聯(lián):第一聯(lián),購買方留存;第二聯(lián),購買方主管稅務機關留存?! 、佟渡暾垎巍匪鶎乃{字專用發(fā)票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的,一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息?! 、凇渡暾垎巍芬皇絻陕?lián):第一聯(lián)由購買方留存;第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存?!渡暾垎巍窇由w一般納稅人財務專用章。 ?。?)《通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單填開日期: 年 月 日                   NO.                               銷售方 名 稱   購買方  名 稱  稅務登記代碼  稅務登記代碼  開具紅字發(fā)票內容 貨物(勞務) 名稱  單價  數量  金額  稅額 合計  ————  ————       說明   需要作進項稅額轉出□  不需要作進項稅額轉出□ 納稅人識別號認證不符□ 專用發(fā)票代碼、號碼認證不符□ 對應藍字專用發(fā)票密碼區(qū)內打印的代碼:                   號碼:    開具紅字專用發(fā)票理由:經辦人:          負責人:          主管稅務機關名稱(印章):     注::第一聯(lián),購買方主管稅務機關留存;第二聯(lián),購買方送交銷售方留存;第三聯(lián),購買方留存?! ??! ??! 、佟锻ㄖ獑巍芬皇饺?lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存?! 、凇锻ㄖ獑巍窇由w主管稅務機關印章?!  锻ㄖ獑巍窇c《申請單》一一對應?! ?,手工賬用紅字沖賬,軟件以負數沖賬?! 。ㄋ氖耍?2月29日,以現金支付吉祥資料公司退貨運費260元(假定取得的發(fā)票不符合要求,不允許抵扣進項稅)。 ?。ㄆ呤?2月31日,根據銷售部成品庫報來的“銷售產品發(fā)貨單”,經與主營業(yè)務收入明細賬核對無誤后,結轉已銷產品成本。已銷產品單位成本按庫存商品明細賬,以月末加權平均法計算。結轉銷售A產品1550臺成本,結轉銷售B產品1795臺成本(已考慮吉祥資料公司退回的5臺B產品)。11 /
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