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正文內(nèi)容

銷售業(yè)務(wù)相關(guān)知識-資料下載頁

2025-06-25 03:03本頁面
  

【正文】 1個。 ?。ㄋ氖澹?2月28日,銷售給中熙公司A產(chǎn)品,不含稅銷售額176000元,增值稅29920元,代墊運(yùn)費(fèi)800元,并退給中熙公司多余貨款18280元?! 。ㄋ氖?2月29日,銷售給凌光公司B產(chǎn)品,價稅合計(jì)702000元,款項(xiàng)未收,另代墊運(yùn)費(fèi)3000元?! 。ㄋ氖撸?2月29日,吉祥資料公司退回上月貨物。以銀行存款支付退貨款11700元。    (1)購買方申請開具紅字專用發(fā)票的處理流程   企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時,應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。   第一步:購買方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單 ;  第二步:購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;   第三步:購貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購買方,購買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。   第四步:銷售方接收到由購買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng)。銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。(2)《申請單》開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單NO.  申明:我單位提供的《申請單》內(nèi)容真實(shí),否則將承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。 銷售方名 稱 購買方名 稱 稅務(wù)登記代碼 稅務(wù)登記代碼 開具紅字專用發(fā)票內(nèi)容貨物(勞務(wù))名稱單價數(shù)量金額稅額                                                           合計(jì)  ————  ————    說明  對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況:  已抵扣□   未抵扣□  納稅人識別號認(rèn)證不符□         專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符□         對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼:                            號碼:      開具紅字專用發(fā)票理由:  購買方經(jīng)辦人:                購買方名稱(印章):                              年 月 日  注:本申請單一式兩聯(lián):第一聯(lián),購買方留存;第二聯(lián),購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存。  ①《申請單》所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息?! 、凇渡暾垎巍芬皇絻陕?lián):第一聯(lián)由購買方留存;第二聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存?!渡暾垎巍窇?yīng)加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)專用章。 ?。?)《通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單填開日期: 年 月 日                   NO.                               銷售方 名 稱   購買方  名 稱  稅務(wù)登記代碼  稅務(wù)登記代碼  開具紅字發(fā)票內(nèi)容 貨物(勞務(wù)) 名稱  單價  數(shù)量  金額  稅額 合計(jì)  ————  ————       說明   需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出□  不需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出□ 納稅人識別號認(rèn)證不符□ 專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符□ 對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼:                   號碼:    開具紅字專用發(fā)票理由:經(jīng)辦人:          負(fù)責(zé)人:          主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(印章):     注::第一聯(lián),購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第二聯(lián),購買方送交銷售方留存;第三聯(lián),購買方留存?!  !  ! 、佟锻ㄖ獑巍芬皇饺?lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存?! 、凇锻ㄖ獑巍窇?yīng)加蓋主管稅務(wù)機(jī)關(guān)印章?!  锻ㄖ獑巍窇?yīng)與《申請單》一一對應(yīng)?! 。止べ~用紅字沖賬,軟件以負(fù)數(shù)沖賬。 ?。ㄋ氖耍?2月29日,以現(xiàn)金支付吉祥資料公司退貨運(yùn)費(fèi)260元(假定取得的發(fā)票不符合要求,不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)?! 。ㄆ呤?2月31日,根據(jù)銷售部成品庫報來的“銷售產(chǎn)品發(fā)貨單”,經(jīng)與主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬核對無誤后,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本。已銷產(chǎn)品單位成本按庫存商品明細(xì)賬,以月末加權(quán)平均法計(jì)算。結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品1550臺成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售B產(chǎn)品1795臺成本(已考慮吉祥資料公司退回的5臺B產(chǎn)品)。11 /
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