【導(dǎo)讀】200頭良種奶牛繁育擴(kuò)建項(xiàng)目。項(xiàng)目單位（章）：內(nèi)蒙古XX農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司。項(xiàng)目法人代表及聯(lián)系電話：XXX. 項(xiàng)目建設(shè)期限：2020年4-10月

　　

【正文】 均由該部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，并跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)狀況和質(zhì)量，進(jìn)行售后服務(wù)，及時(shí)了解掌握市場(chǎng)需求變化情況，為下一步的生產(chǎn)、育種及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制定營(yíng)銷(xiāo)策略提供依據(jù)。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)本場(chǎng)的日常財(cái)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)管理工作。 三 、管理制度 人員管理 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。 建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制， 明確管理人 43 員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的責(zé)任 ，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。使 人人明確職責(zé)，人人努力工作，形成向管理要效益的良好風(fēng)氣。 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專(zhuān)人負(fù)責(zé)，建立專(zhuān)門(mén)帳戶，專(zhuān)帳獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 技術(shù)資料管理 ①整理并保存完整的配種記錄、產(chǎn)仔哺乳記錄、 良種奶牛 卡片、各品系生產(chǎn)性能和基礎(chǔ)母 牛 生產(chǎn)性能分析記錄， 良種奶牛 推廣記錄； ②進(jìn)行良種登記，系譜資料齊全； ③各項(xiàng)資料按年度裝訂成冊(cè)并輸入電腦，以利今后查找，并由專(zhuān)人保管。 良種奶牛 保健管理 ①建立嚴(yán)格的免疫、驅(qū)蟲(chóng)程序和場(chǎng)內(nèi)檢疫制度； ②杜絕一、二類(lèi)烈性傳染病的發(fā)生； ③建立嚴(yán)格的防疫消毒制度和門(mén)衛(wèi)制度。 第 十 章 工程概算和資金籌措方案 第一節(jié) 投資估算 一、 投資估算內(nèi)容 投資估算內(nèi)容包括總投資估算、單項(xiàng)建筑工程投資估算、新增設(shè)備 44 投資估算。 二 、 投資估算依據(jù) 建設(shè)工程費(fèi)估算依據(jù) （ 1） 《 2020內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》； （ 2） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)裝飾裝修工程預(yù)算定額》； （ 3） 《 2020內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用定額》； （ 4） XXXX 市 2020年第 四 季度建 設(shè)工程材料價(jià)格動(dòng)態(tài)信息 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算依據(jù) 在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上按總圖設(shè)計(jì)確定新增設(shè)備數(shù)量，新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按各設(shè)備廠家報(bào)價(jià)加一定運(yùn)雜費(fèi)后的到岸價(jià)計(jì)算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 估算依據(jù) 根據(jù) 2020年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南中的有關(guān)規(guī)定， 原則上按不超過(guò)財(cái)政補(bǔ)助資金的 3％用于項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評(píng)估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用。 上述三項(xiàng)費(fèi)用均按財(cái)政補(bǔ)助資金的 1%計(jì) 取。 三 、 項(xiàng)目 總 投資 及 結(jié)構(gòu)分析 本項(xiàng)目 一期工程 總投資 ，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元， 占總投資的 %； 流動(dòng)資金 ，占項(xiàng)目總投資的 %。 項(xiàng)目 建設(shè) 投資中新增土建工程 投資 萬(wàn)元， 占項(xiàng)目建設(shè)投資的%； 新增 奶質(zhì)檢測(cè) 設(shè)備投資 3 萬(wàn)元， 占項(xiàng)目建設(shè)投資的 %； 科技措施投資 ，占項(xiàng)目建設(shè)投資的 %； 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（良種奶牛）投資 130 萬(wàn)元，占項(xiàng)目建設(shè)投資的 %； 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 3 萬(wàn)元， 占項(xiàng)目建設(shè)投資的 %。 詳見(jiàn)附表 1 建設(shè)投資估算表，附表 11 土建工程 投 45 資明細(xì) 表、附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表 、 附表 13 科技投資明細(xì)表和附表14 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 。 項(xiàng)目流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元 ，詳見(jiàn)附表 2。 第二節(jié) 資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，來(lái)源為 財(cái)政支持資金 投資 100 萬(wàn)元，占%； 項(xiàng)目建設(shè)單位 自籌資金 ，占 %。 詳見(jiàn)附表 3項(xiàng)目 資金籌措 與 使用計(jì)劃 表。 第三節(jié) 資金運(yùn)用 項(xiàng)目建設(shè)期一年，即 2020 年 410 月，項(xiàng)目建設(shè)資金均在該期內(nèi)投入 使用 。 財(cái)政扶持資金 100 萬(wàn)元 全部 用于 良種繁育項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化棚圈建設(shè)， 占財(cái)政扶持資金的 100%。 第十 一 章 效益分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目 實(shí)施后， XX牧場(chǎng)又?jǐn)U建了一處核心牛群穩(wěn)定存欄 100 頭的良種奶牛繁育場(chǎng)，本繁育場(chǎng)年產(chǎn)鮮奶 750 噸，通過(guò)人工授精年繁育高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)幼 奶 牛 48頭，出售幼公牛 48頭，淘汰牛 7 頭。 在 進(jìn)一步推廣內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)股份有限公司性控技術(shù)的基礎(chǔ)上，可使奶牛繁育比率提高到 90%以上，即 達(dá)到 86 頭 以上 。項(xiàng)目 經(jīng) 46 濟(jì)計(jì)算期 12年 ，每公斤 鮮奶 以 現(xiàn)行 4元市價(jià)估算， 每頭幼母牛以 1500元估算，幼公牛以 500元 估算 ，淘汰劣質(zhì)奶牛 4000元 ， 穩(wěn)定期年 總銷(xiāo)售收入為 ，利潤(rùn) 。 經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi) 平均年銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元， 年 均 利潤(rùn) 。 本項(xiàng)目 平均 投資利潤(rùn)率 為 %， 項(xiàng)目稅前 靜態(tài)投資回收期為，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 45%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 （ I=12%）；項(xiàng)目稅后 靜態(tài)投資回收期為 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 第二節(jié) 社會(huì)效益 一、對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 發(fā)展良種奶牛繁育和養(yǎng)殖，可使作物秸桿、飼草和糧食進(jìn)一轉(zhuǎn)化增值，延長(zhǎng)了農(nóng)產(chǎn)品鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，可以有效地延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，通過(guò)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，增加農(nóng)業(yè)的附加值，使農(nóng)業(yè)的整體效益 得到顯著提高。同時(shí)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織通過(guò)形成 “ 利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ” 的聯(lián)結(jié)機(jī)制，還可以把農(nóng)業(yè) “ 后續(xù)車(chē)間 ” 的利潤(rùn)返還到 “ 第一車(chē)間 ” ，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)民不但從種養(yǎng)業(yè)中獲益，還可以分享加工、流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加收入。 47 二、與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目的建設(shè)與周邊農(nóng)戶有著密不可分的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，良種奶牛繁育場(chǎng)所需飼草料來(lái)自當(dāng)?shù)剞r(nóng)民農(nóng)業(yè)種植，項(xiàng)目單位訂單收購(gòu)農(nóng)民青貯玉米和全株玉米，價(jià)格分別為 /公斤和 /公斤，為農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)找到了銷(xiāo)路。項(xiàng)目單位所繁優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)幼母牛以合同價(jià)提供 給附近農(nóng)戶，農(nóng)戶可以入小區(qū)進(jìn)行集中飼養(yǎng)，所產(chǎn)鮮奶由牧場(chǎng)統(tǒng)一收購(gòu)結(jié)算。因此農(nóng)戶與龍頭企業(yè)牧場(chǎng)的利益聯(lián)結(jié)是密不可分，互惠互利的。 三、帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 項(xiàng)目的建設(shè)，可為農(nóng)村閑散勞力提供的就業(yè)崗位達(dá)到 20多個(gè)，年均每個(gè)勞力收入達(dá)到 萬(wàn)元。 對(duì)解決項(xiàng)目區(qū)目前緊張的就業(yè)壓力有一定的促進(jìn)作用，同時(shí)通過(guò)對(duì)相關(guān)飼料工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)的帶動(dòng)發(fā)展，可更進(jìn)一步增加就業(yè)。 本項(xiàng)目年可為周邊農(nóng)戶提供 48頭優(yōu)質(zhì)幼母牛，計(jì)算期內(nèi)可提供 528 頭， 對(duì)改良項(xiàng)目區(qū)奶牛種群，推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著非常重要的作用。同時(shí)，項(xiàng)目 通過(guò)企業(yè)飼養(yǎng)示范和技術(shù)推廣，對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目區(qū)奶牛飼養(yǎng)水平和擠奶技術(shù)將起到促進(jìn)作用。 如果 按戶均養(yǎng)殖 5頭計(jì)算，可以帶動(dòng)農(nóng)戶 106 戶，按每個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)平均養(yǎng)殖200300頭奶牛計(jì)算，可以建設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 2個(gè)，每頭奶牛年均帶來(lái)的直接收益按 5000元計(jì)算，每戶年收益達(dá) 25000元。項(xiàng)目區(qū)周邊奶牛養(yǎng)殖戶，可依托公司標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)的高科技手段 和推廣 性控技術(shù)配種，生產(chǎn)的母牛犢又可間接帶動(dòng)更大范圍的農(nóng)戶發(fā)展高產(chǎn)奶牛 48 養(yǎng)殖業(yè)，從而拉動(dòng)了全縣奶牛標(biāo)準(zhǔn)化小區(qū)養(yǎng)殖的快速發(fā)展。 第三節(jié) 生態(tài)效益 本項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí) 施可為種植業(yè)提供一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥源，經(jīng)過(guò)熟化后能培肥地力、優(yōu)化土質(zhì)結(jié)構(gòu)、改良土壤，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán) 。 本項(xiàng)目養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，可帶動(dòng)草業(yè)生產(chǎn)的大發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，退耕還草，減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境。 49 附 表 50 附表 1 建設(shè)投資估算表（概算法） 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 % 主體工程 % 標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 % 輔助工程 % 奶質(zhì)檢測(cè)設(shè)備 % 其他工程 % 科技措施投資 % 2 生 產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用 % 良種奶牛 % 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 前期工作費(fèi) % 4 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 5 建設(shè)投資合計(jì) % 比例（％） 43% 55% 0% 3% 100% 51 52 附表 11 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 主體工程 標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 新建 1512 682 磚混結(jié)構(gòu) 2 輔助工程 0 3 其他工程 合計(jì) 53 54 附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) （元 /臺(tái)、件、套） 投資額 （萬(wàn)元） 產(chǎn)地 1 主要設(shè)備 2 附屬設(shè)備 3 便攜式 PH 計(jì) ST300B 1 1990 西杰天平（北京）儀器有限公司 超聲波清潔機(jī) TSX200 1 8000 天實(shí)中美（北京）科技有限公司 萃取凈化振蕩器 TTL800 1 3500 北京同泰聯(lián)科技發(fā)展有限公司 恒溫干燥箱 DHG9425A 1 4500 上海安競(jìng)生物科技有限公司 超凈工作臺(tái) TSJH1109 1 9300 上海安競(jìng)生物科技有限公司 電子分析天平 LA204A 1 2700 西杰天平（北京）儀器 有限公司 3 其他 合計(jì) 3 55 附表 13 科技投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬(wàn)元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 2 配種技術(shù) 采用性控繁殖技術(shù)進(jìn)行配 種 頭 100 2 控制仔畜性別 ,增加優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)母牛犢的數(shù)量 2 技術(shù)示范 1 儀器設(shè)備 購(gòu)入性控配種設(shè)備 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)人員及農(nóng)戶培訓(xùn) 人次 300 科技人員補(bǔ)助 聘請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo) 人 2 3 其他 科普資料 發(fā)放養(yǎng)殖技術(shù)手冊(cè) 冊(cè) 1000 合計(jì) 56 57 附表 14 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 序號(hào) 費(fèi)用名 稱(chēng) 單價(jià)（萬(wàn)元） 數(shù)量 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 (一 ) 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 130 1 良種奶牛 100 130 2 小計(jì) 130 (二 ) 公益性生物資產(chǎn) 1 2 小計(jì) 合計(jì) 130 58 附表 2 流動(dòng)資金估算表（種植養(yǎng)殖項(xiàng)目） 序號(hào) 年份 項(xiàng) 目 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營(yíng)成本 2 流動(dòng)資金需要量 1/ 3 流動(dòng)資金當(dāng)年增加額 2/ 注： 1/ =當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本 /項(xiàng)目產(chǎn)品年生產(chǎn)批次 2/ =當(dāng)年流動(dòng)資金需要量 上年流動(dòng)資金需要量 59 附表 3 資金籌措與使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 1 總投資使用計(jì)劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措及使用 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息