浩運(yùn)園項(xiàng)目abc實(shí)際成本分析報(bào)告090304加圖版-資料下載頁(yè)
2025-06-23 07:30本頁(yè)面
【正文】 3 0 6紅線外雨污水 97 11 2 0 95 11 7自來(lái)水干線集資費(fèi) 25 3 36 3 11 0 8東側(cè)道路施工 47 5 47 5 9其他 12 1 157 13 145 12 三 合計(jì) 3,987 442 100 3,725 366 100 262 127 從上表看出：浩運(yùn)園的市政基礎(chǔ)工程成本為3,987萬(wàn)元，單方成本為442元/平方米，幸福家園三期成本為3,720萬(wàn)元，單方成本為366元/平方米，浩運(yùn)園比幸福家園三期單方成本高76元/平方米。主要原因有：（1）浩運(yùn)園是一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目，主要的電源、水源、氣源、熱源和污水等都要重新設(shè)計(jì)和建設(shè)。特別是電源走線因受小區(qū)場(chǎng)地及結(jié)構(gòu)限制，需繞線施工，紅線外的電源也要交集資費(fèi)和外電源的建設(shè)費(fèi)，此項(xiàng)單方成本就增加了104元/平方米；紅線外的熱源費(fèi)也要花費(fèi)545萬(wàn)元，單方成本比幸福家園增加了60元/平方米；而幸福家園三期是在一二期基礎(chǔ)設(shè)施較完善的基礎(chǔ)上繼續(xù)建設(shè)的，紅線外的水、電、氣、熱源工程無(wú)需過(guò)多資金投入，只需投入紅線內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)，故成本低，又建筑面積比浩運(yùn)園要大，分?jǐn)倖畏匠杀颈群七\(yùn)園還要低。（2）浩運(yùn)園設(shè)立了地下機(jī)械停車設(shè)備，已發(fā)生的費(fèi)用為182萬(wàn)元，單方成本為20元/平方米，而幸福家園三期沒(méi)有此項(xiàng)支出，這也是浩運(yùn)園比幸福家園三期要高的重要原因之一。五、浩運(yùn)園項(xiàng)目銷售收入浩運(yùn)園A、B、C住宅項(xiàng)目共銷售房屋926套，銷售收入共計(jì)65,823萬(wàn)元，建筑面積單方收入為7,270元/平方米，銷售面積單方收入為9,153元/平方米。配套樓白樓建筑面積為6224平方米，銷售金額為49,790,160元，建筑面積單方銷售收入為8,000元/平方米。六、浩運(yùn)園項(xiàng)目盈利浩運(yùn)園A、B、C住宅項(xiàng)目銷售收入65,823萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅（%）3,620萬(wàn)元，目前實(shí)際發(fā)生成本為51,680萬(wàn)元（含地下車庫(kù)），則利潤(rùn)總額為10,523萬(wàn)元，扣除所得稅（33%）后凈利潤(rùn)為7,050萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為16%，%。為了后續(xù)完善項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可能發(fā)生浩運(yùn)園東側(cè)市政代征地騰退、紅樓過(guò)街樓的內(nèi)裝飾、地下車庫(kù)消防改造（含后續(xù)要建設(shè)的機(jī)械停車位）、熱力分戶計(jì)量改造、燃?xì)夤芫€維護(hù)、高基變電室維護(hù)以及污水管線和道路維護(hù)等項(xiàng)目的費(fèi)用，財(cái)務(wù)對(duì)其成本預(yù)提了2,605萬(wàn)元。若加上預(yù)提費(fèi)用，A、B、C成本為54,285萬(wàn)元，則利潤(rùn)總額為7,918萬(wàn)元，扣除所得稅（33%）后凈利潤(rùn)為5,305萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為12%，%。配套樓白樓銷售收入為4,979萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅（%）為274萬(wàn)元，成本為3,406萬(wàn)元，則利潤(rùn)總額為1,299萬(wàn)元，扣除所得稅（33%）后凈利潤(rùn)為870萬(wàn)元，%，%.從浩運(yùn)園整體項(xiàng)目看，以上兩項(xiàng)總收入為70,802萬(wàn)元，總成本為57,692萬(wàn)元（含預(yù)提費(fèi)用2605萬(wàn)元），營(yíng)業(yè)稅共計(jì)為3,894萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為11,822萬(wàn)元，扣除所得稅后凈利潤(rùn)為7,921萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為17%，銷售凈利潤(rùn)率為11%。以上盈利指標(biāo)還未計(jì)算地下車庫(kù)和與大屯派出所所置換的舊樓兩項(xiàng)資產(chǎn)所能帶來(lái)的預(yù)期收入?？傊夜驹诤七\(yùn)園項(xiàng)目的運(yùn)作上可以說(shuō)是成功的。這不僅為我公司贏得了較高的利潤(rùn)，創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益，為股東賺取了更多的投資回報(bào)，還樹立了良好的公司形象；通過(guò)浩運(yùn)園項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，我們建立、健全了相關(guān)規(guī)章制度，積累了豐富和寶貴的經(jīng)驗(yàn)，特別是在招投標(biāo)和成本管理兩項(xiàng)重要工作中更加嚴(yán)謹(jǐn)、高效，為我公司今后房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)，增強(qiáng)了信心。北京金第房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 合同造價(jià)部2009年3月
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