【正文】 15份（不足10份的全抽）檢查。文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。1．查文件管理制度。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。四、采購質(zhì)量控制序號審查項(xiàng)目審 查 內(nèi) 容審 查 要 點(diǎn)審 查 方 法此 項(xiàng)不適用采購制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了采購質(zhì)量控制制度。2．制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。1．是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件若無委托服務(wù)項(xiàng)目。供方評價1．企業(yè)應(yīng)制定供方評價準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1．是否制定了供方評價準(zhǔn)則。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價。查供方評價準(zhǔn)則，并抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。2．企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。1．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查有關(guān)記錄，抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。1．是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等）。2．采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否按采購文件進(jìn)行采購。抽35種主要外購?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購文件及記錄。采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查1015份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。五、過程質(zhì)量管理序號審查項(xiàng)目審 查 內(nèi) 容審 查 要 點(diǎn)審 查 方 法此 項(xiàng)不適用工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。1．查有關(guān)制度和考核辦法。2．查考核記錄。2．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核。質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．查每個質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。2．現(xiàn)場抽13個質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（如焊接、成型、無損檢測等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1．查特殊過程控制文件。2．查設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄。3．現(xiàn)場查看操作及過程參數(shù)監(jiān)控記錄。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號審查項(xiàng)目審 查 內(nèi) 容審 查 要 點(diǎn)審 查 方 法此 項(xiàng)不適用檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1．是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2．是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。1．查有關(guān)文件。2．查管理制度。2．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。1．重點(diǎn)審查型式試驗(yàn)是否委托有合法地的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。2．委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。1．查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。2．查委托檢驗(yàn)合同。若無委托檢驗(yàn)項(xiàng)目1．企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。1．是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3．是否作檢驗(yàn)記錄。4．是否對檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識。1．抽35種在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。2．現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。2．檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1．是否對返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。2．返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1．查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。2．抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)認(rèn)是否符合規(guī)定。按單元抽取13個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。七、文明安全生產(chǎn)序號審查項(xiàng)目審 查 內(nèi) 容審 查 要 點(diǎn)審 查 方 法此 項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1．廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。1．生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。2．布局是否合理?，F(xiàn)場查看。2．在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。安生生產(chǎn)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、車房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。3．車間車房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。4．是否對易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1．查安全生產(chǎn)制度。2．現(xiàn)場查看。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。1．三廢排放是否符合規(guī)定。2．是否存在危害人身健康表況。1．查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。2．現(xiàn)場查看。附件5焊接鋼管產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗(yàn)規(guī)則 申請GB/、GB/；申請SY/T5037低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管生產(chǎn)許可證可覆蓋申請SY/T5040樁用螺旋焊縫鋼管生產(chǎn)許可證。 對于同類產(chǎn)品，申請GB/；申請GB/。如申請GB/，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后可生產(chǎn)GB/。申請GB/　適合申請GB/一、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)格分類按鋼級由低到高共分六檔，工廠可根據(jù)生產(chǎn)能力選擇。高鋼級可覆蓋低鋼級，如申請第五檔，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后可生產(chǎn)第一檔到第四檔的產(chǎn)品，但不能生產(chǎn)第六檔的產(chǎn)品。第一檔：鋼級L175～L290 外徑（最小外徑、最大外徑）、壁厚（最小壁厚、最大壁厚），根據(jù)申請工廠設(shè)備能力和申請范圍確定。第二檔：鋼級L175～L360 外徑、壁厚范圍根據(jù)申請工廠設(shè)備能力確定。第三檔：鋼級L175～L415 外徑、壁厚范圍根據(jù)申請工廠設(shè)備能力確定。第四檔：鋼級L175～L450 外徑、壁厚范圍根據(jù)申請工廠設(shè)備能力確定。第五檔：鋼級L175～L485 外徑、壁厚范圍根據(jù)申請工廠設(shè)備能力確定。第六檔：鋼級L175～L555 外徑、壁厚范圍根據(jù)申請工廠設(shè)備能力確定。二、型式試驗(yàn)申請檔次的產(chǎn)品需經(jīng)過產(chǎn)品鑒定或做型式試驗(yàn)。型式試驗(yàn)應(yīng)由通過省級以上計(jì)量鑒定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。型式試驗(yàn)報(bào)告的有效期不超過5年，當(dāng)設(shè)備工藝及材料發(fā)生重大變化時，應(yīng)重新進(jìn)行型式試驗(yàn)。三、質(zhì)量考核1．申請GB/，應(yīng)全面達(dá)到GB/《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件 第一部分 A級鋼管》國家標(biāo)準(zhǔn)。2．產(chǎn)品質(zhì)量的考核由檢測單位按質(zhì)量考核評分表規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行，從六個方面進(jìn)行檢測。3．產(chǎn)品質(zhì)量考核合格標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)按下表執(zhí)行:序號考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分合格標(biāo)準(zhǔn)備注1幾何尺寸及重量20162理化性能2520否決項(xiàng)3靜水壓試驗(yàn)108否決項(xiàng)4無損檢驗(yàn)2520否決項(xiàng)5工藝質(zhì)量及鋼管缺陷15126缺陷修補(bǔ)547合 計(jì)10080四、抽樣規(guī)定1．在申報(bào)規(guī)格型號范圍內(nèi)，任抽兩種不同壁厚、外徑的產(chǎn)品。在批量不小于50根的成品（經(jīng)工廠檢驗(yàn)認(rèn)為合格的產(chǎn)品）中，隨機(jī)抽取5根鋼管（其中必須有1根帶對頭的鋼管）進(jìn)行幾何尺寸測量、外觀質(zhì)量檢查、靜水壓試驗(yàn)和無損探傷，并在一根鋼管上取樣進(jìn)行性能試驗(yàn)。2．生產(chǎn)廠必須提供上述樣管、生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告（記錄）的復(fù)印件。3．檢測單位若認(rèn)為必要，有權(quán)要求追加取樣。 標(biāo)準(zhǔn)分：20序號檢 測 內(nèi) 容檢 測 方 法標(biāo)準(zhǔn)分1管體外徑逐根測量鋼管管體外徑，12管端外徑逐根測量鋼管管端外徑,23壁厚逐根測量鋼管的壁厚,24管端橢圓度對于外徑大于508mm的鋼管,25鋼管直度逐根測量鋼管的直度,26管端坡口角逐根測量鋼管的管端坡口角,27管端鈍邊逐根測量鋼管管端鈍邊,28管端毛刺和內(nèi)倒角逐根檢查管端毛刺和測量管端內(nèi)倒角，19管端內(nèi)焊縫修磨逐根檢查距管端100mm范圍內(nèi)焊縫余高是否清除。210管端切斜逐根測量鋼管管端切斜,211重量偏差逐根稱量鋼管重要檢查重量偏差,22．鋼管性能 標(biāo)準(zhǔn)分：25序號檢 測 內(nèi) 容檢 測 方 法標(biāo)準(zhǔn)分1鋼管母材化學(xué)成分取一個試樣進(jìn)行化學(xué)分析。32鋼管母材拉伸試驗(yàn)取一組試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn)，一項(xiàng)不合格扣1分。33焊接接頭拉伸試驗(yàn)取一個試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn)，不合格扣5分。44焊接接頭彎曲試驗(yàn)取一組試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn)，一根不合格扣3分。45對頭焊縫焊接接頭拉伸試驗(yàn)取一個試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn)，不合格扣4分。46對頭焊縫彎曲試驗(yàn)取一組試樣進(jìn)行彎曲試驗(yàn)，一個樣品不合格扣2分。47沖擊試驗(yàn)取一組試樣進(jìn)行沖擊試驗(yàn)，一個樣品不合格扣1分。33．靜水壓試驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)分：10序號檢 測 內(nèi) 容檢 測 方 法標(biāo)準(zhǔn)分1靜水壓試驗(yàn)逐根對鋼管進(jìn)行靜水壓試驗(yàn)，一根不合格扣3分；壓力不穩(wěn)定或密封部位滲漏扣2分。104．無損檢測驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)分：25序號檢 測 內(nèi) 容檢 測 方 法標(biāo)準(zhǔn)分1X射線檢驗(yàn)用X射線屏幕顯示法對鋼管做全長焊縫檢驗(yàn)，抽三根鋼管拍3張X光片（其中一張為對頭焊縫），每發(fā)現(xiàn)一個不合格缺陷扣2分。122超聲波檢驗(yàn)用超聲波探傷法對鋼管做全長焊縫檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)一個不合格缺陷扣2分。103磁粉探傷用磁粉探傷設(shè)備對鋼管母材修補(bǔ)焊縫和管端做檢驗(yàn)。35．工藝質(zhì)量及鋼管缺陷 標(biāo)準(zhǔn)分：15序號檢 測 內(nèi) 容檢 測 方 法標(biāo)準(zhǔn)分1對頭焊縫檢查帶對頭鋼管的對頭焊縫位置、焊縫是否低于母材，不合格扣1分。12摔坑逐根檢查鋼管表面摔坑。13錯邊逐根測量鋼管的錯邊，14焊縫余高逐根檢查鋼管焊縫余高。15硬塊逐根檢查鋼管表面硬塊造成的曲率不規(guī)則性，及測定硬塊的硬度。16螺旋焊縫附近的棱角逐根檢查螺旋焊縫是否有明顯棱角，根據(jù)情況酌情扣分。17鋼管母材表面缺陷逐根檢查鋼管母材表面。18焊縫缺陷逐根檢查鋼管焊縫。29分層和夾渣逐根檢查鋼管的管端分層和夾渣。110電弧燒傷逐根檢查鋼管表面是否有電弧燒傷缺陷。211咬邊逐根檢查焊縫咬邊情況。112涂層逐根檢查鋼管涂層質(zhì)量，根據(jù)情況酌情扣分。113標(biāo)志逐根檢查鋼管標(biāo)志位