【正文】 地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。1． 查安全生產(chǎn)制度。2． 現(xiàn)場查看。/2．在工房、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的通訊、報(bào)警、監(jiān)測、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。并保證符合安全運(yùn)行要求。1．在需要的場所是否設(shè)置相應(yīng)的通訊、報(bào)警、監(jiān)測、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。2．運(yùn)行是否正?！，F(xiàn)場查看。/3．生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用硝化棉產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)對本單位的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每兩年進(jìn)行一次安全評價(jià)。1．是否按規(guī)定進(jìn)行了評價(jià)。2．安全評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了有效地整改。1．查相應(yīng)規(guī)定。2．查整改記錄、報(bào)告。/4．硝化棉產(chǎn)品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。硝化棉產(chǎn)品專用倉庫，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志?，F(xiàn)場查看。/八、服務(wù)及改進(jìn) 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用用戶服務(wù)1． 企業(yè)應(yīng)制訂用戶服務(wù)制度，有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作，且職權(quán)明確。1．是否制訂了用戶服務(wù)制度。2．是否有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作。3．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。2．企業(yè)應(yīng)建立主要用戶檔案，有用戶來信、來訪的登記、處理及回復(fù)記錄。1．是否建立了主要用戶檔案。2．用戶來信、來訪的登記、處理及回復(fù)是否有記錄。分析改進(jìn)企業(yè)應(yīng)對不合格（自查、外審、顧客意見等）進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。1．是否定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對不合格采取了必要的糾正措施/預(yù)防措施。2．近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。1．查質(zhì)量分析記錄。2．抽查13份不合格檢查糾正措施/預(yù)防措施的落實(shí)情況。3．查近兩年監(jiān)督抽查是否合格。注：序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表（表一）序號(hào)審查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）4采購質(zhì)量控制（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7文明安全生產(chǎn)（款）（款）8服務(wù)及改進(jìn)（款）（款）總 計(jì) （款） （款） （款） 審查組長： 年： 月： 日：企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告（表二）企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元：聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》和《民用硝化棉產(chǎn)品 審查組長：生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出： 年 月 日 一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。 審查組織單位（章）： 經(jīng)綜合評價(jià)，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。 (注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格) 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號(hào)附件5 民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣、封樣規(guī)定1 抽樣組本次民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的抽樣工作由審查組負(fù)責(zé)。抽樣小組成員不少于2人，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行抽樣。抽樣工作與審查工作同步進(jìn)行。2 抽樣 抽樣應(yīng)在生產(chǎn)企業(yè)成品倉庫中中進(jìn)行。樣品應(yīng)從自采樣日算起15日內(nèi)生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品中抽?。ㄍ苛舷趸抟?/2秒棉為代表）。抽樣時(shí)，應(yīng)有被檢企業(yè)代表現(xiàn)場確認(rèn)。 抽樣基數(shù)和樣品數(shù) 抽樣方式：抽樣基數(shù)為生產(chǎn)企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的實(shí)際批為一個(gè)批組。按規(guī)定的取樣規(guī)則，用專用取樣器從成品包裝件上、中、下不同部位抽取樣品。為使取得的樣品具有代表性，隨機(jī)抽取一個(gè)產(chǎn)品批中的兩個(gè)包裝件。 抽樣量：按農(nóng)用硝化棉標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，抽取約800g的樣品量。3 封樣將樣品充分混勻后分成兩份，分裝于兩個(gè)樣品袋中，密封后貼上蓋有采樣單位和被檢企業(yè)公章的封條，封條上由采樣人員和企業(yè)代表共同簽字，并注明：生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、采樣日期和采樣者姓名。一份作為檢驗(yàn)用樣，另一份作為備份樣保存，在被檢企業(yè)對檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)復(fù)驗(yàn)啟用。4 抽樣后，由抽樣人員填寫抽樣單(一式三份，見附件6)，抽樣人員和企業(yè)代表簽字并分別加蓋單位公章，其中—份交受檢企業(yè)，另兩份交檢驗(yàn)單位。5 受檢單位應(yīng)在確保安全的條件下，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將樣品送到檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。6 本次許可證發(fā)放檢驗(yàn)采樣為一次性采樣，產(chǎn)品數(shù)量不夠或抽不到樣品的按不合格處理。附件6 民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單樣品名稱注冊商標(biāo)受檢單位抽樣目的生產(chǎn)單位抽樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期產(chǎn)品批量抽樣依據(jù)產(chǎn)品批號(hào)到廠時(shí)間抽樣基數(shù)抽樣時(shí)間樣品數(shù)量抽樣人員抽樣方式備注受檢單位填寫執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)許可證編號(hào)樣品等級(jí)要說明的問題 受檢方代表（簽字） 年　　月　　日 （單位公章）樣品傳遞情況收樣人員收樣時(shí)間附件7 民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則l 樣品驗(yàn)收
檢驗(yàn)單位檢查樣品和取樣單是否符合《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣、封樣規(guī)定》（見附件5），且包裝封條完好，檢查無誤后，填寫收樣單，并應(yīng)在規(guī)定條件下保存好樣品。2 檢驗(yàn)依據(jù)和項(xiàng)目
檢驗(yàn)依據(jù)：WJ 902899《涂料硝化棉》、WJ/T901593《賽璐珞硝化棉》； 檢驗(yàn)項(xiàng)目：按上述標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。３ 檢驗(yàn)與判定 檢驗(yàn)單位按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，若全部合格則判定為合格。 如果檢驗(yàn)結(jié)果有一項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定本次抽樣檢驗(yàn)不合格。４ 檢驗(yàn)報(bào)告及匯總 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（一份交各有關(guān)企業(yè)，另兩份寄交審查部）。企業(yè)對檢驗(yàn)報(bào)告有異議時(shí)，應(yīng)于收到報(bào)告之日(以郵戳為準(zhǔn))起15日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)結(jié)果匯總表，上報(bào)審查分。附件8生產(chǎn)許可證工作人員守則一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國質(zhì)量法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。二、遵紀(jì)守法、依法行政、保守秘密、誠實(shí)守信；三、堅(jiān)持原則，忠于職守，作風(fēng)正派，秉公辦事；四、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，樹立良好的行業(yè)形象，自覺接收社會(huì)各界監(jiān)督；五、不得利用職權(quán)、工作條件向申請生產(chǎn)許可證企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品；六、不得擅自多抽檢驗(yàn)樣品和違章處理檢驗(yàn)樣品；七、不得吃請、受賄和假借工作之便游山玩水；八、對濫用職權(quán)，玩忽職守、營私舞弊、弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任；尚未構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。