【正文】 ．查相關(guān)規(guī)定、制度和措施。2．查庫房管理。/八、服務(wù)及改進(jìn) 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用用戶服務(wù)1． 企業(yè)應(yīng)制訂用戶服務(wù)制度，有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作，且職權(quán)明確。1．是否制訂了用戶服務(wù)制度。2．是否有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作。3．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。2．企業(yè)應(yīng)建立主要用戶檔案，有用戶來信、來訪的登記、處理及回復(fù)記錄。1．是否建立了主要用戶檔案。2．用戶來信、來訪的登記、處理及回復(fù)是否有記錄。分析改進(jìn)企業(yè)應(yīng)對不合格（自查、外審、顧客意見等）進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。1．是否定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對不合格采取了必要的糾正措施/預(yù)防措施。2．近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。1．查質(zhì)量分析記錄。2．抽查13份不合格檢查糾正措施/預(yù)防措施的落實(shí)情況。3．查近兩年監(jiān)督抽查是否合格。注：序號帶有“*”者為否決項(xiàng)。表一： 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表序號審查項(xiàng)目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項(xiàng)目不合格2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3檢驗(yàn)資源提供（款）（款）14采購質(zhì)量控制（款）（款）25過程質(zhì)量管理（款）（款）36產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）47文明安全生產(chǎn)（款）（款）58服務(wù)及改進(jìn)（款）（款）6總 計(jì) （款） （款） （款） 審查組長： 年： 月： 日：表二： 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告 企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》和《過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出： 輕微不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評價(jià)，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。審查組長： 審查組織單位（章）：年 月 日 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號附件5 過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則l 樣品驗(yàn)收
檢驗(yàn)單位檢查樣品和取樣單是否符合《過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣、封樣規(guī)定》（見附件６）的規(guī)定且包裝封條完好，檢查無誤后，填寫收樣單，并應(yīng)在低溫保存好樣品。2 檢驗(yàn)依據(jù)和項(xiàng)目
檢驗(yàn)依據(jù)：GB 191042003《過氧乙酸》； 檢驗(yàn)項(xiàng)目：按上述標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。３ 檢驗(yàn)與判定 檢驗(yàn)單位按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，若全部合格則判定為合格。 如果試驗(yàn)結(jié)果有一項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定本次抽樣檢驗(yàn)不合格。４ 檢驗(yàn)報(bào)告及匯總 檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（一份寄各有關(guān)企業(yè)，二份寄提交企業(yè)所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）。企業(yè)對檢驗(yàn)報(bào)告有異議時(shí)，應(yīng)于收到報(bào)告之日(以郵戳為準(zhǔn))起15日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。 檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)結(jié)果匯總表，上報(bào)全國生產(chǎn)許可證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品審查部。附件6 過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣、封樣規(guī)定1．抽樣組 本次過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的抽樣工作由審查組負(fù)責(zé)。抽樣小組成員不少于2人，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行抽樣。抽樣工作應(yīng)在抽樣人員到達(dá)申請企業(yè)24小時(shí)內(nèi)完成。2 抽樣 抽樣應(yīng)在生產(chǎn)企業(yè)成品倉庫中或貯罐中進(jìn)行。樣品應(yīng)自抽樣日算起15天內(nèi)生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品中抽取。抽樣時(shí)，應(yīng)有被檢企業(yè)代表現(xiàn)場確認(rèn)。 抽樣基數(shù)和樣品數(shù) 抽樣方式：為使抽得的樣品具有充分的代表性，抽樣基數(shù)為生產(chǎn)企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的實(shí)際批為一個(gè)批組，每批不超過50噸。對于以桶包裝的，按GB/T 6678的規(guī)定選取抽樣單元數(shù)；但總數(shù)不得少于30桶。用取樣器從桶的上、中、下三層按1：3：1比例采樣。若以槽車裝時(shí)，用取樣器從槽車的頂部進(jìn)口按上、中、下部位1：3：1比例取樣。在頂部無法取樣而物料較均勻時(shí)，可在槽車的排料口取樣。采樣器應(yīng)為玻璃或聚乙烯塑料制成。 樣品量：按GB 191042003《過氧乙酸》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。抽樣量為不少于500mL，混勻后分別儲于二個(gè)容積為300ML經(jīng)鈍化處理的清潔、干燥的帶有安全排氣孔的聚乙烯塑料瓶中，瓶上粘貼標(biāo)簽，注明：生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、批號、采樣日期、和采樣者姓名。 抽樣者應(yīng)熟悉和遵守GB 3723《工業(yè)用化學(xué)產(chǎn)品采樣安全通則》中的規(guī)定。 抽樣后，由抽樣人員填寫抽樣登記表(一式三聯(lián)，見附件７)，抽樣人員和企業(yè)代表簽字并加蓋企業(yè)公章，其中—聯(lián)交受檢企業(yè)，兩聯(lián)由抽樣人員帶回檢驗(yàn)單位。 受檢企業(yè)應(yīng)在抽樣后10日內(nèi)將樣品運(yùn)送至國家基本有機(jī)原料質(zhì)檢中心。 樣品在運(yùn)輸過程中，應(yīng)注意在低溫狀態(tài)下保存。 本次許可證發(fā)放檢驗(yàn)采樣為一次性采樣，產(chǎn)品數(shù)量不夠或抽不到樣品的按不合格處理。附件7 國家基本有機(jī)原料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心抽 樣 登 記 表樣品名稱注冊商標(biāo)受檢單位抽樣目的生產(chǎn)單位抽樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期產(chǎn)品批量抽樣依據(jù)產(chǎn)品批號到廠時(shí)間抽樣基數(shù)抽樣時(shí)間樣品數(shù)量抽樣人員抽樣方式備注受檢單位填寫執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)許可證編號樣品等級要說明的問題 受檢方代表（簽字） 年　　月　　日 （單位公章）樣品傳遞情況收樣人員收樣時(shí)間附件8生產(chǎn)許可證工作人員守則1 認(rèn)真貫徹工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、管理辦法、實(shí)施細(xì)則及有關(guān)文件的規(guī)定。2 堅(jiān)持原則，忠于職守。3 作風(fēng)正派，秉公辦事。4 不準(zhǔn)利用職權(quán)和工作之便，向申請生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。5 不準(zhǔn)擅自多抽檢驗(yàn)樣品和違章處理檢驗(yàn)樣品。6 不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機(jī)會游山玩水。7 對假公濟(jì)私、弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評教育、行政和組織處分，直至繩之以法。全許辦（2003）69號關(guān)于過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證增加檢驗(yàn)單位的通知各省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室，危險(xiǎn)化學(xué)品審查部： 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)單位條件，經(jīng)研究，增加“陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”，“江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所”，“浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”，“黑龍江省分析測試中心”承擔(dān)過氧乙酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)工作。 二OO三年七月八日抄：有關(guān)檢驗(yàn)單位