【正文】 門使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否符合企業(yè)生產(chǎn)實際。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點評定方法及結(jié)論核查記錄采購控制（盤條）及外協(xié)加工項目（適用時）的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2. 控制制度內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、協(xié)作記錄。 1．是否完整保存原材料質(zhì)量證明書 2．是否保存外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格，檢查驗收的記錄應(yīng)該齊全。1．是否按規(guī)定進行檢查驗收。2．是否保留檢查驗收的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格，并有處理記錄。1. 是否有不合格盤條的處理規(guī)定2. 是否有處理記錄o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進行管理和考核。 1. 是否制定了工藝規(guī)程及監(jiān)督管理制度，其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對酸洗、磷化、拉拔（配股、捻制）、電接頭剪除、熱處理（含消除應(yīng)力、穩(wěn)定化或淬回火）重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進行標(biāo)識。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任。2．檢查原材料驗收、投料、生產(chǎn)各工序、成品檢驗、入庫、質(zhì)量證明書等產(chǎn)品形成各環(huán)節(jié)是否具有可追溯性，資料、記錄數(shù)據(jù)是否真實可靠。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格成品管理合格品的包裝、標(biāo)識、質(zhì)量證明書應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定出具的產(chǎn)品質(zhì)量證明書填寫是否規(guī)范，是否按規(guī)定進行產(chǎn)品包裝和懸掛（粘貼）標(biāo)牌（或標(biāo)簽）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點評定方法及結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。1. 是否有檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2. 是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。1. 檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展半成品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對半成品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗。檢驗項目是否齊全，取樣方法、試驗方法是否符合規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的定期檢驗需要委托檢驗時，應(yīng)委托有合法地位的檢驗機構(gòu)進行檢驗。1．核查委托檢驗機構(gòu)的資質(zhì)證明。2．核查檢驗報告是否與委托檢驗機構(gòu)對應(yīng)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*型式檢驗按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求提供型式檢驗報告。核查型式檢驗報告的有效性。o 合格o 不合格七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點評定方法及結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格勞動防護企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*行業(yè)特殊要求。核查使用原材料的種類，不得采用橫列式和復(fù)二重線材軋機生產(chǎn)的盤條為原材料。o 合格o不合格2. 不得采用鉛淬火回火工藝裝備。是否使用鉛淬火回火工藝裝備。o 合格o不合格生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元*核查結(jié)論審查組根據(jù)《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：一般不合格項目 款、嚴(yán)重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號*只填寫核查合格的產(chǎn)品單元及對企業(yè)發(fā)證產(chǎn)品級別范圍的建議。如與申證范圍不一致應(yīng)在“綜合評價”中說明理由或證據(jù)。第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日 2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款）4技術(shù)文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表