【正文】 配備廠內擬設置勞動安全衛(wèi)生管理機構－安全環(huán)保監(jiān)察部，設專職安全監(jiān)察員和安全教育員。廠區(qū)內設有設備維修間及分析實驗室，配備有機械運行維修人員，儀器儀表維修人員和實驗員，負責工廠設備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗工作。 勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員公司的安全環(huán)保監(jiān)察部主要負責對勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，對新入廠的工人進行培訓和在職工的教育考核。工廠配備有相應的勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員。新工人入廠時，首先要進行培訓，并進行安全教育，新工人經過培訓考核后方準予上崗，且公司也要進行安全規(guī)程教育和考試。養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 27 第十章 投資估算及資金籌措 建設投資估算瀝青混凝土項目投資估算是在工程可行性研究的建設方案基礎上，根據安徽省定額標準，充分考慮到銅陵市物價行情、建設地址的條件以及該項目自身特點等因素進行估算。該項目建設投資估算包括建安工程費、其他費用、預備費用、征地費用等，估算總投資金額 萬元。建設投資估算構成詳見表下表： 建設投資估算構成表 101 項目名稱計量單位數量 指標(元)合 計（萬元）一、建安費 （一）、土建工程部分 1. 辦公樓、 試驗 樓 ㎡ 250 800 202. 地磅房 ㎡ 50 500 3. 機械設備停放 ㎡ 250 600 4. 機修車間 ㎡ 100 600 65. 變配電室 ㎡ 30 600 6. 配件庫 ㎡ 30 600 7. 粒石料倉 ㎡ 250 200 58. 礦粉倉庫 ㎡ 150 200 39. 砂倉 ㎡ 250 200 10. 桶裝瀝青庫 ㎡ 300 200 611. 瀝青儲罐基礎 ㎡ 200 80 養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 28 12. 攪拌樓基礎 ㎡ 500 150 13. 停車坪 ㎡ 500 50 （二）、設備 1471瀝青砼攪拌樓機組 臺 1 800000 802 實驗室 套 1 500000 503 裝載機 臺 1 120220 124 變配電設備 套 1 50000 55 攤鋪機 臺 1 暫不考慮6 雙鋼輪壓路機 臺 1 暫不考慮7 膠輪壓路機 臺 1 暫不考慮二、其它費用按工程費用的 15%估算（含前期工作費，政府規(guī)、稅費，辦公及生活用具購置）三、征地費 畝 90 已支付 111五、合計 流動資金估算 鋪底流動資金為 50 萬元。 總投資估算及資金籌措 總投資為 萬元，資金全部自籌。第十一章 經濟效益和社會效益分析 經濟效益分析 銷售和經營收入、銷售稅費等估算養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 29 一、材料成本價和銷售價格：目前并未來幾年瀝青高級路面的結構層最常的為如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面層為改性 SMA13，中層為AC16I；下 層為 AC25I?，F對其材料、加工成本進行分析： AC25I 的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=：30：5： AC16I 的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=：40：： SMA13 的配合比為：碎石（外購）：石屑（外購）：礦粉：瀝青(改性,包括木質纖維素)=70：13：11：其中: AC25I、AC16I 用的碎石為 80 元/立方， （該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 噸/方）砂或石屑為 40 元/立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 噸/方）礦粉為 180 元/噸。瀝青單 價為 4500 元/ 噸。SMA13 用的碎石為 120 元/立方， （該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 噸/方）石屑為 120 元/立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 噸/方）。瀝青(改性,包括木質纖維素)為 4900 元/ 噸。每立方米的瀝青材料成本（瀝青砼密度為 ）數據如下：瀝青砼品種 AC25I AC16I SMA13單位原材料成本（ m3） 904權重 7 6 4折算后的瀝青砼材料成本為：（7+6+9044）/17=754 元/m3養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 30 瀝青砼的價格一直都比較穩(wěn)定，根據銅陵有關市場價格如下：瀝青砼品種 AC25I AC16I SMA13單位材料價格（m3） 952 1093 1430折算后的瀝青砼售價為(9527+10936+14304)/17=1115元/m3按目前市場行情為合理低價中標的情況下價格下調 10%和上繳 3%總 包管理費用同時扣除運費 70 元/m3 可得出廠的銷售價格（含稅）為：1115（）70= 元/m3二、銷售和經營收入估算和有關稅費的估算根據本項目產品市場預測，它年生產 4 萬方瀝青混凝土，每方按如上分析 元/m3，銷售收入為 萬元，銷售稅金為 36 萬元。 總成本的估算原材料如上分析計算：754 元/m3，年成本為 3016 萬元。燃料和動力費用的估算根據擬采用的設備其有關經濟參數可得： 元/m3，年成本為 萬元。工資和福利費該部分為生產瀝青砼的人員，不包括管理和材料員，每年按 60 人計算，人年均為 22800 元，則每年成本為：60=萬元。折舊費用固定資產設備折舊按年限法，殘值率 5%，其它則按使用年限計算如下：養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 31 （土建部分）+147修理和大修費、配件費用： 修理和大修費按設備折舊的 20%計算可得：147= 萬。銷售費用包括銷售人員工資等，按按正常年銷售收入的 1%計算可得： 元/m340000 萬 m3= 萬元/年土地使用費用111/30= 萬元/年總成本費用估算為 萬元、年度利潤估算銷售收入 萬元，可實現利潤總額 萬元，上繳所得稅 萬元，累計可實現稅后利潤 萬元。 投資回收期本項目靜態(tài)投資回收期 年(含建設期)動態(tài)投資回收期 年(含建設期) 投資利潤率投資利潤率=利潤總額 /投資總額100%=%計算結果表明，本項目具有很強的盈利能力。 社會效益分析 項目對社會的影響該項目建成投入使用后，將極大地推動所在地的社會和經濟發(fā)展，有利于對當地自然資源的開發(fā)、利用和促進勞動就業(yè)，同時也能更便捷地為工程建設提供產品，推動道路工程及其他養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 32 工程的建設。 項目與所在地互適性項目所在地鄰近某、甕安、開陽等地且交通運輸條件便捷，場址輻射范圍廣，為項目取得良好的經濟效益奠定了基礎。該項目的建設得到了地方政府部門的支持和配合，為項目的建設和投入使用提供了保證。養(yǎng)護材料供應站年產 10萬噸公路瀝青混凝土建設建議書 33 第十二章 結 論本項目生產瀝青混凝土是某市及周邊地區(qū)缺口較大的建材產品，尤其是高等級的路面，需要性能優(yōu)良的瀝青混凝土，這是路面材料的發(fā)展趨勢。經過市場調查及初步預測，本項目生產規(guī)模為 40 萬噸/年，比 較符合市場需求。擬引進進口先進綠色環(huán)保型設備，可確保生產優(yōu)良的瀝青混凝土，同時也可把運營中對環(huán)境的影響降到最低。項目建設單位是一家有著多年生產經驗和豐富市場資源企業(yè)，能很好運營該項目。項目選址交通便利，各項建設條件具備。項目采用先進的環(huán)保型攪拌設備，通過嚴格管理，對周邊環(huán)境不會產生不利影響。項目得到了地方政府的支持和鼓勵。同時本項目具有良好經濟效益和社會效益。