【正文】 嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求: ，并定期修訂； ； 。 1次/月2 企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求： ，完好； ，有安全措施。 。 3 企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求： 1．崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。 2．定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。 3．嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。 4 劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，有監(jiān)護(hù)制度，并符合GB/T37231999的要求。 《工業(yè)用化學(xué)品采樣安全通則》GB/T37231999 4 設(shè)備隱患排查表 序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 一、設(shè)備管理制度及管理體系 1 按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時(shí)修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。 1次/半年2 依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評(píng)辦法，定期召開設(shè)備工作例會(huì)，按要求執(zhí)行并追蹤落實(shí)整改結(jié)果。 3 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。 4 生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時(shí)間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識(shí)、記錄準(zhǔn)確、規(guī)范，設(shè)備缺陷及隱患及時(shí)上報(bào)處理。 5 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管理臺(tái)帳。 AQ30132008 6 企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。 AQ30132008 7 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。 AQ30132008 8 企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。 AQ30132008 9 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。 《安全生產(chǎn)法》第31條 二、大型機(jī)組、機(jī)泵的管理和運(yùn)行狀況 1 各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機(jī)組的管理體系及制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 1次/半年2 大型機(jī)組聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時(shí)要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的防范措施。 1次/季度3 大型機(jī)組潤滑油應(yīng)定期分析，其機(jī)組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實(shí)。 4 大型機(jī)組的運(yùn)行管理應(yīng)符合以下要求： ；（承）振動(dòng)、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報(bào)警值； 3．機(jī)組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏等在規(guī)定范圍內(nèi)； 4．機(jī)組潤滑油、密封油、控制油系統(tǒng)工藝參數(shù)等正常； 5．機(jī)組輔機(jī)（件）齊全完好； 6．機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范。 《石油化工企業(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》 1次/每班 5 機(jī)泵的運(yùn)行管理應(yīng)滿足以下要求： 1．機(jī)泵運(yùn)行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程； 2．有聯(lián)鎖、報(bào)警裝置的機(jī)泵，報(bào)警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入使用，完好； 3．機(jī)泵運(yùn)行平穩(wěn)，振動(dòng)、溫度、泄漏等符合要求； 4．機(jī)泵現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范； 5．機(jī)泵輔件要求完好； 6．建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實(shí)，備用機(jī)泵完好； 7．重要機(jī)泵檢修要有針對(duì)性的檢修規(guī)程（方案）要求，機(jī)泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求。 《石油化工企業(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》 1次/每班6 機(jī)泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。 1次/半年7 易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計(jì)的規(guī)定值。 《壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 5027598 8 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護(hù)裝置并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB 1280191 9 可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)；在爆炸危險(xiǎn)區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用防靜電皮帶。 GB 501602008 10 可燃?xì)怏w壓縮機(jī)的吸入管道應(yīng)有防止產(chǎn)生負(fù)壓的設(shè)施。 GB 501602008 11 離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。 GB 501602008 12 單個(gè)安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力。當(dāng)一臺(tái)設(shè)備安裝多個(gè)安全閥時(shí)，其中一個(gè)安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力；其他安全閥的起跳壓力可以提高。 GB 501602008 13 可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)。 三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運(yùn)行狀況 1 企業(yè)應(yīng)制定加熱爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐基礎(chǔ)檔案資料和運(yùn)行記錄，并照國家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標(biāo)定期對(duì)加熱爐的煙氣排放進(jìn)行環(huán)保監(jiān)測(cè)。 1次/半年2 加熱爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，應(yīng)滿足： 1．加熱爐應(yīng)在在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)運(yùn)行，嚴(yán)禁超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行； 2．加熱爐膛內(nèi)燃燒狀況良好，不存在火焰偏燒、燃燒器結(jié)焦等； 3．燃料油（氣）線無泄漏，燃燒器無堵塞、漏油、漏氣、結(jié)焦，長明燈正常點(diǎn)燃，油槍、瓦斯槍定期清洗、保養(yǎng)和及時(shí)更換，備用的燃燒器已將風(fēng)門、汽門關(guān)閉； 4．滅火蒸汽系統(tǒng)處于完好備用狀態(tài)； 5．爐體及附件的隔熱、密封狀況，檢查看火窗、看火孔、點(diǎn)火孔、防爆門、人孔門、彎頭箱門是否嚴(yán)密，有無漏風(fēng)；爐體鋼架和爐體鋼板是否完好嚴(yán)密； 6．輻射爐管有無局部超溫、結(jié)焦、過熱、鼓包、彎曲等異?，F(xiàn)象； 7．爐內(nèi)壁襯無脫落，爐內(nèi)構(gòu)件無異常； 8．有吹灰器的加熱爐，吹灰器應(yīng)正常投用； 9．加熱爐的爐用控制儀表以及檢測(cè)儀表應(yīng)正常投用，無故障。并定期對(duì)所有氧含量分析儀進(jìn)行校驗(yàn)。 《石油化工企業(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1次/每班 3 加熱爐基礎(chǔ)外觀不得有裂紋、蜂窩、露筋、疏松等缺陷。 《石油化工工藝裝置布置設(shè)計(jì)通則》 SH 30112000 4 鋼結(jié)構(gòu)安裝立柱不得向同一方向傾斜。 《管式爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SH 35062000 5 人孔門、觀察孔和防爆門安裝位置的偏差應(yīng)小于8mm。人孔門與門框、觀察孔與孔蓋均應(yīng)接觸嚴(yán)密，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 SH 35062000 6 煙、風(fēng)道擋板和煙囪擋板的調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，檢查其啟閉是否準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，開關(guān)位置應(yīng)與標(biāo)SH 35062000 7 加熱爐的煙道和封閉爐膛均應(yīng)設(shè)置爆破門，加熱爐機(jī)械鼓風(fēng)的主風(fēng)管道應(yīng)設(shè)置爆破膜。 《石油化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》 SH304793 1次/半年 8 對(duì)加熱爐有失控可能的工藝過程，應(yīng)根據(jù)不同情況采取停止加入物料、通入惰性氣體等應(yīng)急措施。 SH304793 9 加熱爐保護(hù)層必須采用不燃材料。 GB 5026497 10 設(shè)備的外表面溫度在50～850℃時(shí)，除工藝有散熱要求外，均應(yīng)設(shè)置絕熱層 《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 5026497 11 絕熱結(jié)構(gòu)外層應(yīng)設(shè)置保護(hù)層，保護(hù)層結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)密和牢固。 GB 5026497 12 明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于6m。 GB 501602008 13 燒燃料氣的加熱爐應(yīng)設(shè)長明燈，并宜設(shè)置火焰檢測(cè)器。 GB 501602008 1次/半年14 ，且無低壓自動(dòng)保護(hù)儀表時(shí)，應(yīng)在每個(gè)燃料氣調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設(shè)阻火器。 GB 501602008 15 加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不應(yīng)敞開排放。 GB 四、防腐蝕 1 腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測(cè)厚和進(jìn)行狀態(tài)分析，有監(jiān)測(cè)記錄。 1次/季度 2 大型、關(guān)鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介質(zhì)含量的監(jiān)控措施，如進(jìn)行定期分析，有無H2S含量超標(biāo)的情況存在等。 3 重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測(cè)工作的開展情況。如對(duì)重點(diǎn)容器和管道是否進(jìn)行在線的定期、定點(diǎn)測(cè)厚或采用腐蝕探針等方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以及這些措施的實(shí)際效果等。 4 重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測(cè)、檢查記錄，如測(cè)厚報(bào)告等，以及這方面工作實(shí)際開展的情況及效果。 五、壓力容器 按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（199（9）154號(hào)）開展隱患排查 六、壓力管道 按照《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG D0001200（9）開展隱患排查 七、其他特種設(shè)備 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令 第549號(hào)）開展隱患排查 八、安全附件管理與運(yùn)行狀況 按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（199（9）154號(hào)）開展隱患排查 5 電氣系統(tǒng)隱患排查表 序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 一、電氣安全管理 1 企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺(tái)帳。 三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖； 三票：工作票、操作票、臨時(shí)用電票； 三定：定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清理； 五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程； 五記錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。 《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/5272008 1次/月 2 “三票”填寫清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。 3 從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。 《用電安全導(dǎo)則》 4 臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。 《用電安全導(dǎo)則》 二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施 1 企業(yè)的供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級(jí)的供電要求： ， 當(dāng)一電源發(fā)生故障時(shí)，另一電源不應(yīng)同時(shí)受到損壞。 ， 應(yīng)符合下列要求： 除應(yīng)由雙重電源供電外， 尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源， 并嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時(shí)間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求。 ， 宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時(shí)，二級(jí)負(fù)荷可由一回6kV 及以上專用的架空線路供電。 供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500522009 1次/半年 2 消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等重點(diǎn)部位以及符合中的特別重要負(fù)荷的供電應(yīng)滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052所規(guī)定的一級(jí)負(fù)荷供電要求。 《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500522009 3 企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)按照負(fù)荷性質(zhì)、用電容量、工程特點(diǎn)等條件進(jìn)行設(shè)計(jì)。滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定： 《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500522009 《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50053 《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50054 《35110kV變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50059 《3110kV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 500604 企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)采用符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進(jìn)的電氣產(chǎn)品。不應(yīng)使用國家已經(jīng)明令淘汰的電氣設(shè)備設(shè)施。 《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500522009 5 企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如: 、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。 、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并定期檢查。 、雪和小動(dòng)物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。 。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用雙向開啟門。 的擋板。 ，接地點(diǎn)應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。 。 。 《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/5272008 《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 500542011 《用電安全導(dǎo)則》GB/T138692008 1次/月 6 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備應(yīng)符合AQ 30092007《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》的要求。 《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》AQ30092007 1次/半年 7 電氣設(shè)備的安全性能，應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如： 設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地； PE線若明設(shè)時(shí)，應(yīng)選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線； PE線若隨穿線管接入設(shè)備本體時(shí)，； PE線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠； 明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志； PE線接線間不得涂漆或加絕緣墊。 《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》 GB195172009 1次/月 8 電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。如：《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 502172007 1次/半年9 隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器和接地刀閘之間，應(yīng)裝設(shè)閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，應(yīng)裝設(shè)防止誤入帶電間隔的設(shè)施。 《35kV～110kV變電站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005992 10 重要作業(yè)場(chǎng)所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置有事故應(yīng)急照明。 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB501602008 三、防雷防靜電設(shè)施 1 工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當(dāng)頂板厚度等于或大于4mm時(shí)，可不設(shè)避雷針保護(hù)，但必須設(shè)防雷接地。 GB 501602008 1次/季度 2 可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設(shè)防雷接地，并應(yīng)符合下列規(guī)定： 、乙類可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于4mm時(shí)應(yīng)設(shè)避雷針、線，其保護(hù)范圍應(yīng)包括整個(gè)儲(chǔ)罐； ，可不設(shè)避雷針、線，但必須設(shè)防感應(yīng)雷接地； (含內(nèi)浮頂罐)可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面