【導(dǎo)讀】深圳市兆文紡織服裝有限公司。〇〇〇●●●●〇〇●〇

　　

【正文】 “合格 ”、 “不合格 ”等檢驗(yàn)狀態(tài)?？蛻艋蚝贤幸髸r(shí)，由品質(zhì)管理部組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。具體標(biāo)識(shí)方法由工藝技術(shù)部、品質(zhì)管理部制定并組織實(shí)施。 相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 Q/ZWTCB0142020 各部門(mén)應(yīng)識(shí)別并保管好客戶財(cái)產(chǎn)，做好登記管理，當(dāng)發(fā)生丟、損壞、不適用等情況時(shí)要及時(shí)向客戶報(bào)告并做好記錄。對(duì)于客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如技術(shù)資料），相關(guān)部門(mén)和人員需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)客戶允許，不得向外界泄露。 涉及采購(gòu)品、半成品、成品的設(shè)計(jì)、搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)的部門(mén)，應(yīng)制定在內(nèi)部處理和交付的過(guò)程中的防護(hù)方法并實(shí)施，從防護(hù)標(biāo)識(shí)、包裝、操作、設(shè)施條件等方法進(jìn)行考慮，防止丟失和損壞。 相關(guān)文件《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 Q/ZWTCB0152020 、品 質(zhì)管理部分別確定設(shè)備、計(jì)量?jī)x器需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 、品質(zhì)管理部分別就設(shè)備儀表、計(jì)量?jī)x器建立監(jiān)視和測(cè)量裝置清單 /臺(tái)賬，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)裝置發(fā)外、自行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄，當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 ，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 ，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 ，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 ，應(yīng)由設(shè)備動(dòng)力部或品質(zhì)管理部針對(duì)性評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需在重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 ：《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 Q/ZWTCB0162020 9 測(cè)量、 分析和改進(jìn) 公司品質(zhì)管理部等相關(guān)部門(mén)策劃和確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)客戶滿意度、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視做出明確規(guī)定，通過(guò)運(yùn)用直方圖、折線圖、柏拉圖、調(diào)查表等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 、市場(chǎng)跟單部采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和收集整理客戶滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 、分析，了解公司產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶要求和期 望的程度，分析客戶需求和期望的變化趨勢(shì)，反饋給生產(chǎn)管理部、 PMC、工藝設(shè)計(jì)部等采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)。 相關(guān)文件：《客戶滿意度測(cè)量程序》 Q/ZWTCB0172020 體系管理部門(mén)負(fù)責(zé)策劃審核方案，適時(shí)以審核計(jì)劃的形式提出開(kāi)展內(nèi)部審核的需求，以 確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響、以往審核的結(jié)果，對(duì)各部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi) 部體系審核。 體系管理部門(mén)負(fù)責(zé)組建審核小組，審核組成員必須與審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確審核計(jì)劃。 現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，審核員采用交談，調(diào)閱文件和記錄，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方式收集客觀證據(jù)并記錄。 審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正 /預(yù)防措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ，交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，審核報(bào)告作為管理評(píng)審的依據(jù)。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》 Q/ZWTCB0182020 公司通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)考核、產(chǎn)品符合性分析、服務(wù)滿足性分析、采購(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程能力分析等方法對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 、品質(zhì)管理部、市場(chǎng)跟單部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)、合同等策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 。 相關(guān)文件：《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量管理程序》 Q/ZWTCB0192020 ，規(guī)定不合格品的控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限、流程。 ，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)（必要時(shí)注明不合格的原因）和隔離，以防止非預(yù)期使用或交付。 、返工、報(bào)廢、讓步接收等，由授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)客戶批準(zhǔn)，并保存處理紀(jì)錄。 ，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定重新檢驗(yàn)。 ，公司相關(guān)部門(mén)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以滿足客戶的正當(dāng)要求。 相關(guān)文件：《不合格品的控制程序》 Q/ZWTCB0202020 各部門(mén)應(yīng)對(duì)客戶需求、產(chǎn)品銷售動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)、供方業(yè)績(jī)表現(xiàn)、成品和半成品質(zhì)量、生產(chǎn)成本和進(jìn)度情況、客戶投訴和滿意度、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有性效。當(dāng)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)變異時(shí)，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面，采取糾正 /預(yù)防措施予以提升。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按要求實(shí)施規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的分析情況，及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門(mén)，確定改進(jìn)方向?qū)嵤┘m正 /預(yù)防措施。 相關(guān)文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/ZWTCB0212020 公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等方法建立自我完善機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，把持續(xù)改進(jìn)作 為公司和每位員工的目標(biāo)。 /預(yù)防措施 A. 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)；客戶投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo) 或體系文件要求的情況。 、客戶或員工合理建議、相關(guān)過(guò)程改進(jìn)需求的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以清除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》并經(jīng)相關(guān)方確認(rèn) ,由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定糾正 /預(yù)防 措施并實(shí)施（必要時(shí)經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員確認(rèn)后實(shí)施），發(fā)出部門(mén)對(duì)該措施的執(zhí)行情況有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄。 ：《糾正與預(yù)防措施控制程序》 Q/ZWTCB0222020 附件一：公司組織架構(gòu)圖 /質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖 附件二：質(zhì)量管理體系職能分配表 附件三：質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖 附件四：受控程序文件列表 附件五：公司總目標(biāo)和部門(mén)分目標(biāo) 附件一： 公司組織架構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組管理架構(gòu)圖 附件二：質(zhì)量管理體系職能分配表 備注：● 表示某項(xiàng)職能的主管部門(mén)或某部門(mén)的核心職能，〇 表示配合部門(mén)或相關(guān)職能。 文件編號(hào) Q/ZWTCA012020 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) A0101 質(zhì)量手冊(cè) 編 制： 審 核： ／ 批 準(zhǔn)： 深圳市兆文紡織服裝有限公司 2020年 12月 31日 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 公司文控 市場(chǎng)跟單部 工藝技術(shù)部 生產(chǎn)管理部 設(shè)備動(dòng)力部 PMC計(jì)劃物控 品質(zhì)管理部 人力資源部 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款要求 5質(zhì)量管 附件三：質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖 附件四：受控程序文件列表 文件編號(hào) Q/ZWTCA012020 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) A0101 質(zhì)量手冊(cè) 編 制： 審 核： ／ 批 準(zhǔn)： 深圳市兆文紡織服裝有限公司 2020年 12月 31日 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 公司文控 市場(chǎng)跟單部 工藝技術(shù)部 生產(chǎn)管理部 設(shè)備動(dòng)力部 PMC計(jì)劃物控 品質(zhì)管理部 人力資源部 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款要求 5質(zhì)量管理體 附件五：公司總目標(biāo)和部門(mén)分目標(biāo) 文件編號(hào) Q/ZWTCA012020 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) A0101 質(zhì)量手冊(cè) 編 制： 審 核： ／ 批 準(zhǔn)： 深圳市兆文紡織服裝有限公司 2020年 12月 31日 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 公司文控 市場(chǎng)跟單部 工藝技術(shù)部 生產(chǎn)管理部 設(shè)備動(dòng)力部 PMC計(jì)劃物控 品質(zhì)管理部 人力資源部 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款要求 5質(zhì)量管理體