【正文】 – 2022）采購控制程序（GQP 06 01 – 2022）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序（GQP 08 01 – 2022 ）過程控制程序（GQP 09 01 – 2022）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序（GQP 10 01 – 2022）過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序（GQP 10 02 – 2022）竣工初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收控制程序（GQP 10 03 – 2022 ）檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序（GQP 11 01 – 2022）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（GQP 12 01 – 2022 ）1不合格品的控制程序（GQP 13 01 – 2022）1糾正和預(yù)防措施控制程序（GQP 14 01 – 2022 ）1貯存控制程序（GQP 15 02 – 2022）1質(zhì)量記錄的控制程序（GQP 16 01 – 2022）三、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理方法建立完善的質(zhì)量管理體系，成立以工程師為主的質(zhì)量監(jiān)督小組。強(qiáng)化項(xiàng)目部、項(xiàng)目分部、施工班組三級質(zhì)量自控，制定明確的質(zhì)量指標(biāo)，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，明確管理人員與質(zhì)檢人員的質(zhì)檢權(quán)限，落實(shí)質(zhì)檢職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)檢程序，對質(zhì)量進(jìn)行層層把關(guān)。嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量控制體系的要求，抓質(zhì)量控制體系的有效運(yùn)行，突出程序化管理。質(zhì)量控制體系各要素的控制嚴(yán)格按照程序要求，做到凡事有落實(shí)、有檢查、有記錄、有考核。同時成立質(zhì)量管理QC小組，開展全面質(zhì)量管理活動，以優(yōu)良樣板工程為目標(biāo)，做好創(chuàng)優(yōu)各項(xiàng)工作。成立以消除質(zhì)量通病為目標(biāo)的質(zhì)量QC 小組，充分發(fā)揮參加人員的積極性。制定詳細(xì)周密的計(jì)劃，落實(shí)措施，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕質(zhì)量通病的產(chǎn)生?；顒舆^程見下圖。 公司 TQC 現(xiàn)場施工 班組 QC 小組17 小組 TQC 小組QC小組質(zhì)量管理活動流程 每道工序施工過程PDCA循環(huán)法活動流程四、QC 小組質(zhì)量管理項(xiàng)目本工程擬對以下項(xiàng)目施工進(jìn)行質(zhì)量控制，并展開活動：鋼筋機(jī)械連接的施工質(zhì)量控制；智能建筑項(xiàng)目的質(zhì)量控制；五、中交?港灣大廈工程項(xiàng)目質(zhì)量基礎(chǔ)管理本工程社會影響大，結(jié)合工程特點(diǎn)：本工程是企業(yè)的窗口工程，以創(chuàng)優(yōu)作為工程的質(zhì)量目標(biāo)，開展質(zhì)量意識教育，不斷提高全體參施職工的質(zhì)量意識，掌握和運(yùn)用質(zhì)量管理方法及技術(shù)，牢固地樹立“質(zhì)量第一”的思想，使每名職工都認(rèn)識到實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)對企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)的知名度的重要意義，充分調(diào)動起全體職工關(guān)心質(zhì)量、參加質(zhì)量管理活動的自覺性、主動性、積極性。同時采取板報(bào)、專欄、通報(bào)等各種形式在職工中進(jìn)行宣傳、普及。抓專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。組織各級管理人員及專業(yè)工種認(rèn)真熟悉圖紙、圖紙會審記錄及施工組織設(shè)計(jì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)施工驗(yàn)收規(guī)范及省、市有關(guān)消除建筑安裝工程質(zhì)量通病若干規(guī)定。并進(jìn)行技術(shù)基礎(chǔ)教育和操作技能訓(xùn)練，使受訓(xùn)人員掌握了解工程質(zhì)量要求、施工生產(chǎn)工藝流程、崗位操作技能和檢驗(yàn)方法，培養(yǎng)一批技術(shù)精、管理硬的施工隊(duì)伍。為了使職工了解工程管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，組織觀摩部分優(yōu)質(zhì)工程，邀請政府部門質(zhì)量監(jiān)查人員對管理干部、操作班組進(jìn)行針對性地特別是在高級裝飾工程中的技術(shù)操作、質(zhì)量要求處理方法的培訓(xùn)。 “走出去，APCD原 有 水 平 新 水 平提高 提高18請進(jìn)來”這種培訓(xùn)形式其目的就是使職工在質(zhì)量管理中增強(qiáng)目標(biāo)性、對比性，明確自己在保證工程質(zhì)量方面應(yīng)負(fù)的責(zé)任，提高廣大職工的自覺性和搞好工程質(zhì)量的積極性。加強(qiáng)技術(shù)交底工作和質(zhì)量預(yù)控工作。在施工前，對全體施工管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的技術(shù)交底；在每個分部分項(xiàng)工程施工前，對有關(guān)的工程技術(shù)管理人員進(jìn)行詳細(xì)的施工技術(shù)交底；施工班組進(jìn)場施工前，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、專業(yè)工長對班組進(jìn)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、質(zhì)量要求、質(zhì)量通病防治措施和有關(guān)注意事項(xiàng)、施工安全及文明施工的技術(shù)交底；分部分項(xiàng)工程施工前，先做樣板，然后組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場講評，由樣板引路，起到示范作用。在施工過程中不斷跟蹤檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改并制定糾正和預(yù)防措施。認(rèn)真做好工程質(zhì)量的驗(yàn)收評定工作，并做好驗(yàn)收評定記錄。做好工程質(zhì)量檢測工具的配備。根據(jù)ISO9001管理標(biāo)準(zhǔn)，明確項(xiàng)目經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人、各部門質(zhì)量管理崗位責(zé)任制，特別強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理不只是質(zhì)量部門單一的工作。電工、焊工、起重工等特種作業(yè)人員必須持有效的上崗證。六、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度質(zhì)量控制的對象是全過程，包括采購過程、生產(chǎn)過程等?？刂频慕Y(jié)果應(yīng)使被控制的對象達(dá)到規(guī)定的要求；為了使被控制的對象達(dá)到規(guī)定的要求，就要積極采用科學(xué)的質(zhì)量管理方法，健全全面有效的質(zhì)量管理制度。本工程主要質(zhì)量管理制度如下： 質(zhì)量責(zé)任制建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員的責(zé)任，確定每個部門的職責(zé)，最后落實(shí)到項(xiàng)目每個管理人員，并簽定相應(yīng)的質(zhì)量崗位責(zé)任狀，與個人收入掛鉤，形成一個由項(xiàng)目經(jīng)理為主負(fù)責(zé)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控，項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部各職能部門執(zhí)行監(jiān)督，施工班組嚴(yán)格實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)化項(xiàng)目組織體系。 技術(shù)責(zé)任制建立健全各級技術(shù)責(zé)任制，正確劃分各級技術(shù)管理工作的權(quán)限，使每位工程技術(shù)人員各有專職、各司其事，有職、有權(quán)、有責(zé)。貫徹執(zhí)行現(xiàn)行國家、省、市的各項(xiàng)技術(shù)政策，科學(xué)地組織開展各項(xiàng)技術(shù)工作，把技術(shù)管理工作的重點(diǎn)集中為實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量和工期目標(biāo)上。 圖紙會審、圖紙交底制度實(shí)行圖紙會審、圖紙交底制度，在正式施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部組織人員核對圖紙，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，進(jìn)一步了解業(yè)主要求和設(shè)計(jì)意圖，參加施工圖會審，接受各部門提出建議，完善設(shè)計(jì)內(nèi)容。在施工前，對全體施工管理人員進(jìn)行圖紙交底。19 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制及審批制度實(shí)行施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制及審批制度。開工前，根據(jù)工程特點(diǎn)，制定需編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的清單，明確時間和責(zé)任人。每個施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的實(shí)施均要通過提出→討論→編制→審核→修改→定稿→交底→實(shí)施幾個步驟進(jìn)行。 技術(shù)復(fù)核和技術(shù)交底制度建立健全技術(shù)復(fù)核和技術(shù)交底制度，施工前應(yīng)認(rèn)真組織進(jìn)行圖紙初審和會審，編制施工方案，在做好三級技術(shù)交底工作的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化對關(guān)鍵部位和影響工程全局的技術(shù)復(fù)核工作，以減少和避免施工誤差。 工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收制度建立嚴(yán)格的工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收制度。每一項(xiàng)分項(xiàng)工程或檢驗(yàn)批施工完后，首先由施工班組自檢、再由項(xiàng)目分部或分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)施工員、質(zhì)檢員、班組長進(jìn)行互檢和交接檢，最后由項(xiàng)目部和監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收。同時，公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目分部對工程項(xiàng)目實(shí)施三級檢查，對質(zhì)量進(jìn)行層層把關(guān)。特別是建立工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，可加強(qiáng)工程施工質(zhì)量，保證每道工序均達(dá)到合格以上，以最終達(dá)到工程優(yōu)質(zhì)目標(biāo)，可合理安排協(xié)調(diào)分包單位、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理部三方的工程報(bào)驗(yàn)工作，提高報(bào)驗(yàn)的效率及質(zhì)量，也保證工程施工進(jìn)度的順利進(jìn)行。分項(xiàng)工程驗(yàn)收管理規(guī)定:凡項(xiàng)目分部或分包單位需報(bào)驗(yàn)收的工程，必須先由項(xiàng)目分部或分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工長技術(shù)交底人員對該工序進(jìn)行內(nèi)部聯(lián)合檢查，合格后按照有關(guān)規(guī)定填寫報(bào)驗(yàn)資料上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量部門。實(shí)行工程項(xiàng)目的計(jì)劃報(bào)驗(yàn)制，質(zhì)量部門根據(jù)各項(xiàng)目分部或分包單位的報(bào)驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃的約請監(jiān)理組織三方現(xiàn)場驗(yàn)收。一些特殊情況下急需驗(yàn)收的質(zhì)量部門具體安排。各項(xiàng)目分部或分包單位驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃安排按時到指定地點(diǎn)等待驗(yàn)收，并攜帶報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目的自檢記錄單，無自檢記錄單者項(xiàng)目部質(zhì)檢人員拒絕驗(yàn)收，并認(rèn)定驗(yàn)收該項(xiàng)目一次不合格。為了加強(qiáng)現(xiàn)場驗(yàn)收的嚴(yán)肅性，驗(yàn)收項(xiàng)目第一次不合格，質(zhì)量部門將填寫存在問題通知單，并要求整改后進(jìn)行二次報(bào)驗(yàn)。凡第二次報(bào)驗(yàn)不合格項(xiàng)目，其中仍存在第一次報(bào)驗(yàn)時質(zhì)量問題未落實(shí)整改的，將給予一定金額的罰款處理，同時對該項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人罰款，并召開現(xiàn)場質(zhì)量會。報(bào)驗(yàn)資料和自檢記錄單必須真實(shí)反映實(shí)際，經(jīng)驗(yàn)收，實(shí)際情況與自檢記錄單出入過大，驗(yàn)收認(rèn)定不合格，將給予罰款處理。20對重要工序或業(yè)主要求參加驗(yàn)收的工序，由監(jiān)理約請其參加驗(yàn)收；對需要設(shè)計(jì)部門、勘探部門、政府監(jiān)督部門參加驗(yàn)收的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部提前約請參加，并辦理簽認(rèn)手續(xù)。工序驗(yàn)收合格并在各方手續(xù)齊全后，由質(zhì)量部門從監(jiān)理手中索取，并返還質(zhì)檢員和資料員存檔。 工程質(zhì)量獎罰制度建立嚴(yán)格的工程質(zhì)量獎罰制度，項(xiàng)目經(jīng)理以各施工班組現(xiàn)場施工質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況為依據(jù)，根據(jù)指揮部規(guī)定負(fù)責(zé)簽發(fā)“工程質(zhì)量問題獎罰通知單” ；并相應(yīng)建立質(zhì)量專用臺帳，建立質(zhì)量基金，?？顚Ｓ?。工程質(zhì)量獎罰制則是認(rèn)真貫徹國家和省市關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)主的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決執(zhí)行本企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的獎罰規(guī)定，以現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范，質(zhì)量評定為依據(jù)，對在施工工程進(jìn)行獎罰。工程質(zhì)量獎罰途徑是由質(zhì)量部門以各項(xiàng)目分部或分包單位現(xiàn)場施工質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況為依據(jù)，根據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)簽發(fā)“工程質(zhì)量問題獎罰通知單” ；質(zhì)量部門及財(cái)務(wù)部分別建立質(zhì)量專用臺帳，建立質(zhì)量基金，?？顚Ｓ茫还こ添?xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量獎罰只對各項(xiàng)目分部或分包單位，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量部門簽發(fā)。工程質(zhì)量獎罰制度主要獎勵規(guī)定（1）堅(jiān)持“樣板引路” 。質(zhì)量部門對同一分項(xiàng)工程的樣板質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)評比，獲得第一名的班組發(fā)給獎金。（2）對有要求的地下室、屋面，廁浴間項(xiàng)目，在進(jìn)行蓄水試驗(yàn)后第二次試驗(yàn)均無滲漏的，對班組或分包單位給予一次性獎勵。（3）每月進(jìn)行一次資料評比，對分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)表，工程報(bào)驗(yàn)資料準(zhǔn)確及時無差錯的項(xiàng)目分部或分包單位，給予一次性獎勵。（4）為激發(fā)搞好工程質(zhì)量工作的積極性，每月評選一次質(zhì)量工作先進(jìn)個人，并給予獎勵。工程質(zhì)量獎罰制度主要處罰規(guī)定（1）凡無樣板或在樣板驗(yàn)收未通過的情況下，并擅自進(jìn)行大面積施工的項(xiàng)目分部或分包單位，除勒令停工整改外，同時對其負(fù)責(zé)人罰款。（2）在日常工作中，一些質(zhì)量問題雖經(jīng)多次書面提出，但未能得到及時整改的，對其負(fù)責(zé)人罰款，直到整改達(dá)到要求為止。（3）因管理不善，質(zhì)量問題遲遲得不到解決或受到監(jiān)理通知或建設(shè)單位通報(bào)批評的，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，依據(jù)問題的性質(zhì)給予罰款。（4）加強(qiáng)防水工程的質(zhì)量控制，認(rèn)真做好蓄水試驗(yàn)工作，凡在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)有滲漏問題的，每一處（以每一滲水點(diǎn)為一處）第一次蓄水過程中存在的給予罰款，并按實(shí)際滲漏處累加罰款。21（5）做好成品保護(hù)工作。因人為因素造成成品損壞、污染的，視情節(jié)輕重及損壞程度給予罰款；性質(zhì)特別嚴(yán)重的，除給予罰款外并給予通報(bào)批評。（6）凡隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量部及監(jiān)理公司檢查驗(yàn)收就進(jìn)行下道工序施工的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對其負(fù)責(zé)人給予罰款。（7）工程報(bào)驗(yàn)質(zhì)量資料嚴(yán)重失真，與實(shí)際情況超差10%以上的，給予罰款，并限期糾正解決。（8）分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)表和質(zhì)量工作總結(jié)，每月25日前報(bào)質(zhì)量部門，逾期不報(bào)的給予罰款。（9）造成重大隱患，構(gòu)成質(zhì)量事故應(yīng)在12小時內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，對隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視問題的輕重對其負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人予以罰款。工程質(zhì)量獎罰制度具體處罰細(xì)則為便于實(shí)施處罰，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)結(jié)構(gòu)、裝修、機(jī)電安裝等不同階段的施工特點(diǎn)及具體操作，分別編制具體的獎罰細(xì)則。在施工過程中，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)情況者，將對其負(fù)責(zé)人和操作責(zé)任人處以罰金，交財(cái)務(wù)實(shí)施。實(shí)行罰款，同時對所在區(qū)段單位負(fù)責(zé)人處以罰款總額的10％罰金，交財(cái)務(wù)實(shí)施。 工程樣板引路制度建立嚴(yán)格的工程樣板引路制度，在裝修、機(jī)電安裝分項(xiàng)工程中推行樣板制，經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主驗(yàn)收確認(rèn)后再全面推開。樣板工序、樣板間盡量選擇有代表性，功能設(shè)施盡量齊全，可根據(jù)實(shí)際情況分期分階段進(jìn)行樣板的施工驗(yàn)收。在施工過程中驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)只能高于樣板而不能低于樣板，樣板工程未經(jīng)質(zhì)量部檢查批準(zhǔn)，該分項(xiàng)工程不得進(jìn)行大面積施工。所有的室內(nèi)外裝修及機(jī)電安裝的各項(xiàng)專業(yè)分項(xiàng)的施工必須通過“樣板引路”這一模式再全面鋪開，對嚴(yán)肅工程質(zhì)量，爭取一次成優(yōu)，起到關(guān)鍵的作用。針對工程施工材料品種繁多、新工藝多、工序交叉作業(yè)多等特點(diǎn)，在裝修、機(jī)電安裝分項(xiàng)工程中推行樣板制，經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主驗(yàn)收確認(rèn)后再全面推開。樣板驗(yàn)收的程序、規(guī)定如下所有分項(xiàng)工程必須先做樣板。樣板工序、樣板間盡量選擇有代表性，功能設(shè)施盡量齊全，可根據(jù)實(shí)際情況期分階段進(jìn)行樣板的施工驗(yàn)收。驗(yàn)收程序（分三種情況）：（1）針對各項(xiàng)目分部或分包單位做的分項(xiàng)施工樣板，應(yīng)由其技術(shù)負(fù)責(zé)人組織先行自檢，并按細(xì)化設(shè)計(jì)，施工方案所要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定，在符合要求的基礎(chǔ)上，填寫樣板驗(yàn)收記錄上報(bào)質(zhì)量部門，由質(zhì)量部門邀請監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位組織進(jìn)行核驗(yàn)及辦理樣板驗(yàn)收會簽手續(xù)，重要的樣板工序可請政府監(jiān)督部門參加。22（2）由質(zhì)量部門依據(jù)各項(xiàng)目分部或分包單位情況、技術(shù)水平，指定單位、地點(diǎn)來做，其他單位共同參加樣板會簽，待其通過后參照執(zhí)行。不低于此樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（3）精裝修階段中，對于沒有定型的材料（設(shè)計(jì)沒有最后確定的）及新材料、新工藝，即通過樣板選材造型的前期分項(xiàng)樣板，由質(zhì)量部門指定單位、地點(diǎn)來做，并組織邀請監(jiān)理、設(shè)計(jì)及建設(shè)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，確定其最后做法。在施工過程中驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)只能高于樣板而不能低于樣板。在裝修施工階段中，樣板通過后，需掛牌標(biāo)識。樣板工程未經(jīng)質(zhì)量部檢查批準(zhǔn)，該分項(xiàng)工程不得進(jìn)行大面積施工。 工程質(zhì)量消項(xiàng)例會制度制定工程質(zhì)量消項(xiàng)例會制度，有效地推進(jìn)了質(zhì)量問題的消除和質(zhì)量的提高。項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理公司、業(yè)主及項(xiàng)目分部、分包單位共同參與例會，減少質(zhì)量問題多次重復(fù)的出現(xiàn)，提高質(zhì)量驗(yàn)收工作的效率。整個施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部與監(jiān)理公司、業(yè)主及項(xiàng)目分部、分包單位共同建了每周一次質(zhì)量消項(xiàng)例會制度，業(yè)主主持召開。業(yè)主根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以書面形式列出，在會上定出解決期限及責(zé)任人；同時對上次提出問