【正文】 燦均 2 一 部 5 劉保華 3 二 部 5 吳德偉 4 三 部 5 郭 強 5 合 計 46 八、費用預(yù)算： 序號 項目明細 數(shù)量amp。nbs　p。單價 費用 負責人 需求支持 1 裝飾氣球 6000個 0．15 900元 徐鼎明 企劃部 2 背景音樂 12張 10 120元 徐鼎明 外 援 3 橫 幅 4條 50元 200元 徐鼎明 企劃部 4 恭祝水牌 5塊 15元 75元 徐鼎明 企劃部 5 背景展板 1塊 200元 200元 徐鼎明 企劃部 6 兒童玩具 100件 20元 2000元 郭 瑋 采購部 7 宴會桌卡 50個 1元 50元 李 皓 8 裝飾拉花 60條 1元 60元 郭 瑋 采購部 9 套餐菜單 100張 2元 200元 李 皓 10 晚會門票 50張 3元 150元 李 皓 11 投 票 箱 3個 15元 45元 張彩菊 12 獎 品 50個 80元 400元 徐鼎明 采購部 13 合 計 / / 4400元 / / 九、效果評估與預(yù)測 拉動江南的家庭消費，提高散臺和包房的營業(yè)額。 在眾多酒店中進行差異化營銷，首家推出健康益智菜品，營銷概念超前引領(lǐng)潮流。 活動具有吸引孩子的賣點，以此帶動家長來江南消費，提高在同行業(yè)中的競爭力。 活動具有連續(xù)性和持久的影響力，可在暑假和寒假繼續(xù)推廣并擴大規(guī)模，形成江南獨具特色的促銷品牌。 　某星級度假村項目建議書企劃方案 一、概 況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國旅游標志——銅奔馬而聞名海內(nèi)外。涼州地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形復(fù)雜。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅游景點160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡、銅奔馬、涼造新泉、西夏碑、古鐘樓、海藏寺、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點。涼州地形地貌獨特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于高低差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠滑翔、探險、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)總面積約280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區(qū)面積藥180畝，下游為湖澤魚池和果園林地。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵，湖區(qū)內(nèi)景點豐富，周圍有多處文化遺址，具有得天獨厚的地域優(yōu)勢。200X年4月豐樂鎮(zhèn)黨委、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹等各類風景樹21000多株，同時整修了道路，初步形成休閑、娛樂、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。 。 今日豐樂，在改革開放政策的指引下，全鎮(zhèn)各項事業(yè)都取得了長足的發(fā)展。，農(nóng)民人均純收入達2630元。草食畜牧、商貿(mào)運輸、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經(jīng)濟增長點受到鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為豐樂鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展不可缺少的一部分。 ，加強生態(tài)環(huán)境保護的需要。 昌隆湖附近平川荒灘、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊，多少年來一直被棄置，資源得不到開發(fā)利用，無草、無樹、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護和治理。該項目的建設(shè)，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個新的旅游景區(qū)。 改革開放20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項事業(yè)得到了長足發(fā)展，農(nóng)民的物質(zhì)生活水平有了很大提高，經(jīng)濟實力不斷增強，特別是近幾年，鎮(zhèn)黨委、政府積極招商引資，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟，建成以國道312線為依托，以豐樂堡街為中心，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。到豐樂鎮(zhèn)投資建設(shè)的客商和建設(shè)項目逐年增加，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游、休閑度假、洽談生意的旅游勝地。 。 旅游業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，綜合帶動性強，輻射牽引力大的產(chǎn)業(yè)。昌隆湖的開發(fā)建設(shè)將帶動昌隆村的交通、餐飲以及相關(guān)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。近年來，隨著農(nóng)業(yè)機械化程度的不斷提高，農(nóng)村出現(xiàn)了剩余勞動力，昌隆湖的開發(fā)、建設(shè)是豐樂鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)致富的需要。 ，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。 豐樂鎮(zhèn)黨委、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展，多次組織有關(guān)人員對該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進行調(diào)查論證，認為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊深厚，自然條件獨特，開發(fā)旅游具有得天獨厚的地域優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”，并進行了短期規(guī)劃，力爭在三年內(nèi)生態(tài)植被得以改善，五年內(nèi)把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、娛樂、避暑的渡假勝地。 ，泉眼分布廣，水量大，清澈透明，且水礦物質(zhì)含量豐富，是飲用、洗浴的上乘產(chǎn)品，中游建有小型水庫，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地。下游的魚池是休閑垂釣的好去處。 、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務(wù)。 ?，F(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設(shè)施，為度假村的開發(fā)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)；移動公司、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通。 、工廠，無任何污染，空氣清新，氣溫適宜，是休閑娛樂的理想之地。 　　 第二章 客源市場分析 “環(huán)城游憩帶（即ReBAM）”理論是當前研究客源市場的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施、場所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經(jīng)常光顧的各級旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動頻發(fā)地帶。國內(nèi)ReBAM研究表明城市居民旅游和休閑出游市場，隨距離增加而衰減：80%的出游市場集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi)。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總?cè)丝诮?00萬，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、人均GDP高（約9000元/人年），出游觀光回歸自然的動機強烈，其它社會條件也較優(yōu)越，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客源市場，這些城市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊?guī)模，總出游率若按城市總?cè)丝?0%計算，可為涼州提供大約30萬人次的游客規(guī)模。 涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經(jīng)之地，陜西、新疆、山西、河南、四川、等省區(qū)距涼州較遠，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場。 由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場有著得天獨厚的條件。 ，涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源結(jié)構(gòu)以國內(nèi)旅客為主，旅游方式為散客與團隊并重，—1天，旅游動機以休閑娛樂、朝圣、度假、考察等為主，以200X年為例，200X年接待國內(nèi)外旅游者56萬人次，如果其中有4%的旅游者前來昌隆湖旅游。 ，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機會。以200X年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,，其中省內(nèi)游客居多，由此可看出區(qū)域內(nèi)、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點客源市場的發(fā)展也逐步擴大。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村。 、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季410月接待游客近萬人。該項目開發(fā)建設(shè)以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個全新的旅游度假、休閑、娛樂、住宿場所，如按ReBAM潛在客源理論預(yù)測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總?cè)丝?%計算，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規(guī)模。 ，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接待游客可達2萬人次。 第三章 建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模 昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區(qū)面積280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清澈透明、且水礦物質(zhì)含量豐富。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約180畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地。現(xiàn)已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個，占地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務(wù)設(shè)施。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。 　　（25100米）的游泳池。 　?。?0100）工棚式茶座。 。 。 。 、10輛中巴車的停車場。 ，購置氣艇3個。 。 ，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設(shè)施。 。 第四章 投資估算和資金來源 ，詳細預(yù)算見附表。 申請國債資金80萬元，銀行貸款50萬元。 第五章 項目實施步驟 該項目建設(shè)期為兩年，200X年6月至200X年6月。 200X年6月底完成項目建議書的編制、項目立項、論證、施工圖設(shè)計、資金籌措等工作。 200X年8月爭取破土動工建設(shè)。 200X年34月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20余萬株。 200X年6月工程全部完工，交付使用。 第六章　　 項目效益評估 項目建成后，預(yù)計200X年當年總收入95萬元。 其中： 游泳池按69月實際使用天數(shù)120天計算，每天進入100人，游泳費2元/人,。 網(wǎng)球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按510月實際使用天數(shù)180天計算，每天使用時間為8小時，每小時消費5元/人，按每天進入400人次小時計算，年營業(yè)額為36萬元； 餐廳、娛樂室、茶座按410月實際使用天數(shù)210天計算，每天有50人就餐和娛樂，每人消費20元，年營業(yè)額為21萬元； 住宿按410月實際使用天數(shù)210天計算，每天有20人留宿，每人消費80元，； 其它營業(yè)性收入每年2萬元。 。 A、雇員工資，每年13=。 B、管理費用，按收入5%計。 C、水費（包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬元。 D、電費，每年5萬元。 E、年折舊及維修費（，折舊勻限25年）。 F、維修費，每年5萬元。 G、低值易耗品，每年10萬元。 H、其它費用，如燃料費等每年10萬元。 I、營業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計征。 。 ％。 ％。 盈虧平衡點=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)100％ 　　 =(95－－)100％=％ 通過盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜％時，該項目產(chǎn)生效益。 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當年資金償還額/出現(xiàn)盈余當年收益總額=6－(年) ，既可擴大社會就業(yè)機會，又帶動了社會其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成地方經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展，共同進步的良好局面。 ，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護和恢復(fù)，改善人與自然的關(guān)系，促進人們保護環(huán)境、保護資源。 第七章 結(jié)論建議 。經(jīng)濟效益、社會效益明顯，建議有關(guān)部門及單位，切實加強對項目實施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發(fā)和建設(shè)。力爭使本項目早實施、早見效。 、場地復(fù)雜，且數(shù)量多，建議開發(fā)商科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)管理