【正文】 任部門初審認(rèn)可后簽署變更審查意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。并有相關(guān)變更記錄。7. 信息交流甲 方 應(yīng) 急 聯(lián) 系 表序號姓 名崗 位聯(lián)系電話備 注1黨 雷桑吉作業(yè)區(qū)管理崗1590996066021365652朱明杰桑吉作業(yè)區(qū)工藝崗1399962477221367063周 洋桑吉作業(yè)區(qū)工藝崗1519993522921367064李 黎桑吉作業(yè)區(qū)安全崗1366753660021365105楊春輝桑吉作業(yè)區(qū)安全崗135790469782136510乙 方 應(yīng) 急 聯(lián) 系 表序號姓 名崗 位聯(lián)系電話備 注1馬尚平現(xiàn)場負(fù)責(zé)人189099657992盧世忠項目經(jīng)理189099653883何鳳祥施工負(fù)責(zé)人189099621144宋德?，F(xiàn)場安全監(jiān)護189099665605李倩倩資料員158990396186范勤民技術(shù)負(fù)責(zé)15001564432 與相關(guān)方交流為確保項目施工作業(yè)的正常進行，必須保證通訊的暢通，本項目應(yīng)健全通訊設(shè)施，保證電話、移動電話、電傳、信函等及時準(zhǔn)確傳送。遇到險情先通知開發(fā)事業(yè)部桑吉作業(yè)區(qū)指定現(xiàn)場協(xié)調(diào)人員，由開發(fā)事業(yè)部桑吉作業(yè)區(qū)現(xiàn)場相關(guān)人員逐級向上級匯報。再由施工單位現(xiàn)場項目經(jīng)理逐級向本單位上級匯報。必須在遇到險情最短的時間內(nèi)通知到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。施工現(xiàn)場管理人員與甲方信息交流主要通過甲方代表進行交流，如甲方代表不在現(xiàn)場時，一般事情通過電話交流處理，重要事情到甲方代表處當(dāng)面匯報，同時做好記錄，需要甲方代表確認(rèn)的應(yīng)該進行簽字認(rèn)證。對于在電話中不能說清的，應(yīng)通過其他可靠聯(lián)系方式處理。8. 檢測與不符合項的糾正 QHSE檢查內(nèi)容 ① 不定期對施工現(xiàn)場的安全隱患與環(huán)境衛(wèi)生進行檢查（見附表1），并做好記錄,對檢查出的隱患，責(zé)令及時進行整改。 QHSE監(jiān)督員經(jīng)常對施工工地進行行為安全審核（見附表2），發(fā)現(xiàn)問題及時與現(xiàn)場相關(guān)人員溝通并整改，遇重大安全隱患及環(huán)境保護隱患有權(quán)責(zé)令停工進行整改，并向項目經(jīng)理匯報。 QHSE檢查組隨時檢查檢測作業(yè)區(qū)的健康、安全與環(huán)境管理執(zhí)行情況。 每周一次安全生產(chǎn)例會，及時向業(yè)主匯報生產(chǎn)進度及QHSE檢查執(zhí)行情況。由項目QHSE領(lǐng)導(dǎo)小組制定檢測計劃，由項目QHSE管理員組織實施，并做好記錄。作好迎接上級部門和業(yè)主檢查。 對自檢自查工程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患尚未造成危害的，應(yīng)督促有關(guān)人員采取有效措施處理隱患，同時對有關(guān)人員進行教育，對處理隱患不積極的人員應(yīng)進行處罰。 不符合項的糾正 對業(yè)主檢查或自檢自查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患尚未造成危害的，應(yīng)督促有關(guān)人員及時采取有效措施處理隱患，同時對有關(guān)人員進行教育。 對業(yè)主檢查或自檢自查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)做詳細(xì)記錄，落實到有關(guān)責(zé)任人，迅速采取措施整改或重新采取應(yīng)對措施或方案。 對造成危害的當(dāng)事人，視事故嚴(yán)重程度進行處罰，同時對有關(guān)負(fù)責(zé)人進行相關(guān)處罰，對員工進行教育，提高思想認(rèn)識，避免類似事故再次發(fā)生。根據(jù)國家事故和未遂事故報告的有關(guān)規(guī)定，發(fā)生QHSE事故，在最短時間內(nèi)通報給業(yè)主。防止事故出現(xiàn),了解事故或未遂事故的發(fā)生。當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生事故或未遂事件時,必須進行全面的調(diào)查,以確定它們發(fā)生的原因,并采取必要的行動以防止事故再次發(fā)生。事故或未遂事故調(diào)查的基本程序是:① 當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生事故或未遂事故時,如果有人員傷害,應(yīng)立即將受傷人員送往醫(yī)院急救。② 設(shè)置警戒區(qū)保護好事故現(xiàn)場,在調(diào)查結(jié)果未出來之前,事故現(xiàn)場停止一切作業(yè),并對事故現(xiàn)場進行拍照和保存好有關(guān)的證物。③ 招集目擊者談話,調(diào)查事故的起因和發(fā)生的過程。④ 組織所有的有關(guān)人員進行討論,分析事故發(fā)生的前因后果,商量事故的善后事宜和今后的防范措施。⑤ 形成書面報告在規(guī)定的時間內(nèi)上報有關(guān)部門。9 .審核檢驗完成后由QHSE組長根據(jù)檢測情況對項目QHSE工作向中油二建新疆分公司經(jīng)理匯報。 審核計劃的要領(lǐng)☆ 內(nèi)部審核的目的☆ 審核范圍☆ 審核依據(jù)的文件☆ 審核組成員名單及分工情況☆ 審核日期、地點及受審部門 審核的內(nèi)容☆ 本部的健康、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)被職工充分理解執(zhí)行的程度☆ 實施施工、工作是否堅持依照QHSE體系文件規(guī)定的方法進行☆ QHSE管理現(xiàn)狀需要改進的方面☆ 業(yè)主或公眾的意見和投訴解決的效果 審核報告末次會議后，由審核組長組織編寫審核報告，應(yīng)經(jīng)審核討論通過。審核組長對報告的真實性、公正性、全面性負(fù)責(zé)。審核報告應(yīng)在一周內(nèi)完成，審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：☆ 審核的目的和范圍☆ 審核過程、主要內(nèi)容、審核組成員、審核日期和受審方名稱☆ 審核依據(jù)的文件☆ 不符合項或潛在危害的確認(rèn)☆ 采取的糾正、預(yù)防措施（由受審核方提供）☆ 上次審核后，不符合項糾正措施實施情況附件1： 施工現(xiàn)場QHSE檢查表檢查人： 檢查時間： 年 月 日檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況整改要求符合不符合現(xiàn)場管理每班在施工前根據(jù)施工情況進行班前安全講話，作記錄施工人員按照規(guī)定穿戴勞動保護用品；各工種正確使用安全防護用品。特種作業(yè)人員有安全操作證并持證上崗。施工人員嚴(yán)格遵守安全制度和操作規(guī)程，無違章現(xiàn)象。施工現(xiàn)場有專（兼）QHSE監(jiān)督員，關(guān)鍵部位有負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場指揮。施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場安全、警告標(biāo)志牌，位置適當(dāng)、醒目。施工現(xiàn)場道路通暢，便于施工。施工現(xiàn)場設(shè)備、工具、材料擺放、使用符合文明施工和安全要求。施工設(shè)備、工具性能滿足施工和安全要求。施工中工種作業(yè)遵守有關(guān)崗位安全操作規(guī)定。各專業(yè)施工隊有明顯的施工區(qū)域和相關(guān)的警示標(biāo)志。設(shè)備操作、維修、保養(yǎng)遵守有關(guān)規(guī)定并有相應(yīng)的記錄。在進行危險作業(yè)施工時。必須采取相應(yīng)的安全措施，并有專人指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)護。現(xiàn)場使用的機具設(shè)備的存放、使用、保管符合安全規(guī)定。每班作業(yè)結(jié)束后，將設(shè)備、材料放在指定的位置。1工程結(jié)束后清理現(xiàn)場，拆除臨時設(shè)施，恢復(fù)地貌，不留隱患。員工健康參加施工的員工進行健康檢查，無妨礙所從事的疾病。食品和餐具衛(wèi)生符合要求，食品采購和炊事人員經(jīng)體檢無傳染病。進入有限空間作業(yè)時，必須采取通風(fēng)措施，并派專人監(jiān)護。施工現(xiàn)場必須配備急救藥品，對可能發(fā)生的人身傷害進行臨時救治。施工現(xiàn)場備有附近醫(yī)療、救助單位的電話號碼。環(huán)境保護施工現(xiàn)場設(shè)廢棄物回收箱（桶），對施工中產(chǎn)生的廢棄物、集中回收，分類存放，集中拉運到規(guī)定的垃圾場。建筑垃圾傾倒在規(guī)定建筑垃圾場受檢單位：受檢時間：受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：檢查人（簽名）：附件2：生產(chǎn)現(xiàn)場行為安全審核與溝通卡生產(chǎn)現(xiàn)場行為安全審核與溝通卡A類：人員的反應(yīng)及意識： □開始調(diào)整個人防護裝備□改變原來的工作位置□重新開始工作□停止原來進行的工作□收起、不使用或更換原來使用的工具、設(shè)備□躲避或繞開審核及外來人員□不關(guān)注外來人員□走捷徑□對不安全行為及狀況無反應(yīng)□駕駛員停止或改變行為□對工作目標(biāo)、計劃、事故等不了解（沒有形成溝通氛圍）□其它 B類：未使用或未正確使用個人護品和裝備□安全帽□符合安全標(biāo)準(zhǔn)的工裝□眼鏡或面部保護用品□耳塞或其它護耳用品□符合安全標(biāo)準(zhǔn)的手套及臂部護品□符合安全標(biāo)準(zhǔn)的工鞋（靴）及腿部護品□符合安全標(biāo)準(zhǔn)的呼吸系統(tǒng)防護品□防止高空墜落的系統(tǒng)及護品□符合安全標(biāo)準(zhǔn)的防觸電護品（具）□符合標(biāo)準(zhǔn)的受限空間通風(fēng)及救援裝備□符合標(biāo)準(zhǔn)的特殊工種服裝、勞保（酸堿操作等）□車輛座位安全帶或安全帶不好用□防護裝備沒有按期效驗□其它 C類：人員的工作位置和姿勢不正確□易被物體撞到□易被物體擊中□易被物體夾到□易絆倒、滑倒而受傷□可能導(dǎo)致高處墜落□可能被高壓流體擊中□可能接觸高溫或低溫而受傷害□易觸電□可能接觸有毒有害物質(zhì)□易受轉(zhuǎn)動設(shè)備傷害□工作過度用力或姿勢別扭易受傷□搬運重物未使用工具□可能吸入或誤食有毒有害物質(zhì)□其它 D類：工具、設(shè)備和儀表□不適合該作業(yè)□未正確使用□工具和設(shè)備本身不安全（防爆、強度、完整、傷害危險等）□使用非防爆通訊工具□車輛進入未使用防火帽或未達到防火要求□工藝管線、設(shè)備、閥門有跑冒滴漏等現(xiàn)象□工用具沒有定期檢查□指示儀表沒有定期標(biāo)?；驔]有標(biāo)簽□儀表選值不合適或指示異?！踉O(shè)備工作異?！踹B鎖、報警等異?！醅F(xiàn)場設(shè)備信息與圖紙不符□設(shè)備維修計劃沒有落實□連帶變更沒有按期執(zhí)行□硫化氫及其它檢測儀器不好用或沒有定期校驗□安全閥、安全報警裝置沒有按期標(biāo)?！鯌?yīng)急設(shè)備未處于應(yīng)急狀態(tài)□腳手架搭建不符合要求□工具設(shè)備防護不到位（防曬、防水、防雨等）□施工質(zhì)量不良□其它 E類：安全工作許可證、高危作業(yè)許可證、個人資質(zhì)證、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等□作業(yè)沒有安全工作許可證或高危作業(yè)許可證□特種作業(yè)人員無有效資質(zhì)□不按照作業(yè)程序或操作規(guī)程進行作業(yè)□沒有應(yīng)急預(yù)案或物料準(zhǔn)備不足□高危作業(yè)工作安全分析不全面、措施不到位或不適合□制定的安全措施未落實□能量隔離方案缺失或不完善□上鎖掛簽制度未執(zhí)行□上鎖掛簽執(zhí)行不到位□員工不知曉或未掌握相關(guān)的操作規(guī)程、安全標(biāo)準(zhǔn)和安全知識、技能、應(yīng)急措施等□高危作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)理解錯誤□監(jiān)護等責(zé)任人未履行職責(zé)或離崗□許可證時限、有效期不符合要求□操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等缺乏針對性□操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等不完善□預(yù)案沒有按期演練□管理程序或規(guī)章制度缺失□其它 F類：屬地管理及工作環(huán)境□屬地劃分不清晰□屬地主管不明確或缺失□屬地主管不清楚崗位職責(zé)或職責(zé)未履行□屬地主管能力不足，對工作相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險和防范措施不知曉□屬地主管安全意識不到位□防爆區(qū)域劃分不清楚□無安全警示標(biāo)志或標(biāo)志不規(guī)范，臨時作業(yè)區(qū)域未隔離□作業(yè)現(xiàn)場達不到目視化管理標(biāo)準(zhǔn)要求□安全和職業(yè)衛(wèi)生防護、檢測設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)□消防設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)或維護不善□HSE設(shè)施缺失或不完整□作業(yè)環(huán)境安全條件不夠□危險物料儲存不當(dāng)□施工過程安全防護不足□隱患沒有有效監(jiān)控和跟蹤□其它 審 核 與 溝 通 記 錄發(fā)現(xiàn)的優(yōu)點：觀察類型數(shù)量優(yōu)點描述A類B類C類D類E類F類發(fā)現(xiàn)的缺點：序號發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場是否已整改建議整改措施屬地主管整改結(jié)果1是□ 否□未完成□ 已完成□部分完成□ 納入隱患管理□2是□ 否□未完成□ 已完成□部分完成□ 納入隱患管理□3是□ 否□未完成□ 已完成□部分完成□ 納入隱患管理□審核人：審核時間：審核區(qū)域：觀察時長（分鐘）：關(guān)鍵作業(yè)操作卡電工崗位操作卡名稱風(fēng)險提示防止電擊應(yīng)急處置發(fā)生電擊立即進行搶救，嚴(yán)重時送往醫(yī)務(wù)室救治。程序與步驟檢查和準(zhǔn)備1．凡操作維修電氣安裝人員，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得操作證后，方準(zhǔn)擔(dān)任本崗位的工作，并持證上崗。2．電工上崗操作按規(guī)定著裝安全防護用品，正確使用安全用具，絕緣足以承受電氣設(shè)備的電壓，維修電氣設(shè)備要停電，懸掛著警告牌作業(yè)建筑施工現(xiàn)場臨時用電，按城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護部頒發(fā)的JGJ462005《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》，執(zhí)行TNS三相五線制系統(tǒng)。臨時用電，不準(zhǔn)架設(shè)裸導(dǎo)線和塑料線，不得成束架敷設(shè)，嚴(yán)禁在金屬支架等導(dǎo)電物體上直接輻射。電閘箱按規(guī)定設(shè)立，道路暢通，閘箱堅固完整，防雨、防潮、箱門加鎖，按規(guī)定配電容絲，不能一閘多用，嚴(yán)禁在箱內(nèi)放置雜物。作好電氣安全防護、安裝合格的漏電保護器，電氣設(shè)備的金屬外皮采取可靠的接地或接零保護措施，手持電動工具操作者必須戴絕緣手套。電氣設(shè)備和線路都要符合規(guī)范，并且定期檢查，在雨季每下一次雨，對線路和設(shè)備安全檢查一次。操作所有絕緣、檢驗工具，應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁他用，并定期檢查、效驗?，F(xiàn)場施工用高低壓設(shè)備及線路，應(yīng)按照施工設(shè)計及有關(guān)電氣安全技術(shù)規(guī)程安裝和架設(shè)。線路上禁止帶負(fù)荷接電或斷電，并禁止帶電工作。有人觸電立即切斷電源，進行急救。電氣著火，應(yīng)立即將有關(guān)電源切斷，使用干粉滅火器或干砂滅火。安裝高壓油開關(guān)，自動空氣開關(guān)等有返回彈簧的開關(guān)設(shè)備時，應(yīng)將開關(guān)置于斷開位置。剔鑿打眼時，錘頭不得松動，鏟子應(yīng)無卷邊、裂紋、戴好防護眼睛。樓板、磚墻打透眼時，板下、墻后不得有人靠近。電力傳動裝置系統(tǒng)及高低壓各型開關(guān)調(diào)試時，應(yīng)將有關(guān)的開關(guān)手柄取下或鎖上，懸掛標(biāo)志牌，防止誤合閘。電器設(shè)備的金