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2025-05-29 22:49本頁面
【正文】 市場需求，增加利潤率?！ 〉谖宀糠重攧?wù)狀況 會員預(yù)測 本公司的各項計算采取了比較保守的前提。根據(jù)我們所作的市場調(diào)查，估計預(yù)售會員可達50人。在考慮了約30%的會員退會率的情況下，五年內(nèi)仍會有平均20%左右的年增長率。因此我們預(yù)計公司的會員情況如下： 上一年 會員數(shù)會員凈增加總會員數(shù) 第一年50* 10 60 第二年60 20 80 第三年80 30 110 第四年110 30 140 第五年140 30 170 *第一年的數(shù)據(jù)為預(yù)售會員數(shù)?！ T費的制定 會員費 首次入會費600元 每月會費60元 由于我們經(jīng)營的地區(qū)內(nèi)沒有其他公司提供類似服務(wù)，我們只能參考上海的價格。由于上海與杭州的人均收入的差別，我們的收費標準比上海要低一些?！ ∝攧?wù)預(yù)測條件 面積200平方米 租金6000元/月 設(shè)備合計:70000元 裝修費100000元 人員工資138000元/半年 預(yù)計廣告費15000每半年 營業(yè)收入10%增長率144000 營業(yè)成本36000元/半年 其他費用1000元/月 預(yù)期損益表 單位:元 項目期數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 營業(yè)收入 144000158400174240191664210830231913255105 280615308677339544 營業(yè)成本 36000 3600036000 3600036000 36000 36000 360003600036000 毛利 108000122400138240155664174830195913219105 244615272677303544 營業(yè)及管理費用324000154000154000154000154000154000154000154000154000154000 利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 利潤總額 經(jīng)營利潤 第六部分融資說明 資金需求量及資金的用途： 本公司尚需融資30萬元，用于聘請優(yōu)秀的設(shè)計師和營銷人員，以及設(shè)計軟件的購買。 投資方的監(jiān)督和管理權(quán)力： 投資方有權(quán)參與公司的經(jīng)營管理，公司定期將財務(wù)報表報送至投資方?！ ∪绻緵]有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任? 退出方式： 三年后，本公司將進行二次融資，如不順利，本公司將回購股份?！ ∑渌骸 __本公司在發(fā)展過程中可能遇到的風(fēng)險 公司未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 資金投入 人員 13 13 13 15 18 保密承諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。
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