【正文】 為管理評(píng)審的輸入。 辦公室應(yīng)保存所有申訴和投訴記錄，以及針對(duì)申訴和投訴所開展的調(diào)查和相關(guān)糾正措施、預(yù)防措施的記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、科室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)征求客戶意見，積極了解客戶的抱怨，傾聽客戶意見，不斷改進(jìn)工作。支持性文件/CW052007 處理客戶申訴和投訴的程序質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第　2　頁　　　共　 2　頁標(biāo)題：申訴和投訴第　3 　版　　　第 0　次修訂/CW092007 內(nèi)部審核程序質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第?。薄№摗　　」病?3　頁標(biāo)題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第　3 　版　　　第 0　次修訂 總則本站已建立并實(shí)施《不符合監(jiān)測(cè)工作的控制程序》、《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對(duì)可能造成不符合的原因加以預(yù)防；持續(xù)地改進(jìn)、不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的審批；負(fù)責(zé)提出技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析，并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中糾正措施的審批；負(fù)責(zé)提出質(zhì)量活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析，并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批； 各質(zhì)量崗位人員負(fù)責(zé)對(duì)管理體系各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別；質(zhì)量監(jiān)督員、各技術(shù)崗位人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)運(yùn)作各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別； 質(zhì)量監(jiān)督員和質(zhì)控員分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中潛在不符合工作的識(shí)別和預(yù)防措施的監(jiān)控； 科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室不符合工作原因分析、糾正措施的識(shí)別和實(shí)施；不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并組織實(shí)施。 不符合的識(shí)別 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)從管理評(píng)審中識(shí)別不符合工作； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從技術(shù)運(yùn)作中識(shí)別不符合工作； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從客戶抱怨和其他質(zhì)量活動(dòng)中識(shí)別不符合工作； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審活動(dòng)中識(shí)別不符合工作； 各科室主任根據(jù)科室職責(zé)對(duì)日常工作的不符合進(jìn)行識(shí)別； 質(zhì)量監(jiān)督員從樣品管理、監(jiān)測(cè)方法、儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件、試劑和耗材、人員技能、原始記錄、結(jié)果報(bào)告等方面識(shí)別監(jiān)測(cè)工作中的不符合； 質(zhì)控人員在質(zhì)控活動(dòng)中識(shí)別不符合； 監(jiān)測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)識(shí)別不合格監(jiān)測(cè)報(bào)告； 對(duì)在管理體系和技術(shù)運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，各崗位責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第　2　頁　　　共　 3　頁標(biāo)題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第　3 　版　　　第 0　次修訂質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。 不符合工作的控制 對(duì)已確認(rèn)的不符合工作，按《不符合監(jiān)測(cè)工作的控制程序》進(jìn)行控制； 如經(jīng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)?shí)驗(yàn)室的運(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即根據(jù)《糾正措施程序》采取糾正措施。發(fā)生不符合工作的科室負(fù)責(zé)人應(yīng)首先組織調(diào)查分析，找出可能再度發(fā)生不符合的根本原因。 糾正措施的選擇和實(shí)施 發(fā)生不符合工作的科室負(fù)責(zé)人指定責(zé)任人制定糾正措施，應(yīng)選擇最能消除和防止不符合再度發(fā)生的糾正措施，糾正措施的力度要與問題的嚴(yán)重程度以及由此問題造成的風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。 技術(shù)運(yùn)作方面的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；質(zhì)量活動(dòng)方面的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 糾正措施審批后，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施糾正措施。 當(dāng)糾正措施涉及需要修改、完善管理體系文件時(shí)，應(yīng)按《文件控制和管理程序》進(jìn)行修訂、變更并予以實(shí)施。 糾正措施的監(jiān)控不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施的有效性，消除發(fā)生問題的根源。 附加審核當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本站質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ菊竟芾眢w系的運(yùn)作是否符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在糾正措施實(shí)施后立即按《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門組織一次附加審核。 潛在不合格項(xiàng)監(jiān)控和識(shí)別 建立質(zhì)控樣和典型項(xiàng)目的監(jiān)控指標(biāo)體系，監(jiān)測(cè)人員在日常工作中對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離；質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第　3　頁　　　共　 3　頁標(biāo)題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第　3 　版　　　第 0　次修訂 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動(dòng)中識(shí)別潛在不符合，分析可能發(fā)生的原因； 質(zhì)控人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過對(duì)質(zhì)控樣的抽查和統(tǒng)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況的分析，掌握監(jiān)控指標(biāo)的變化趨勢(shì)，以識(shí)別潛在的不符合； 通過管理評(píng)審、內(nèi)審以及內(nèi)、外部的交流與溝通，各管理崗位人員從技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別和分析。 對(duì)識(shí)別出的潛在不符合進(jìn)行分析，確定發(fā)生潛在不符合的原因和改進(jìn)機(jī)會(huì)。執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，并監(jiān)控、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施可能涉及程序評(píng)審，趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)性分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果分析。 記錄、糾正措施內(nèi)容及其跟蹤結(jié)果、附加審核等均應(yīng)記錄，并作為管理評(píng)審輸入。，預(yù)防措施的確定、實(shí)施、監(jiān)控和驗(yàn)證等情況，應(yīng)做好記錄，并作為管理評(píng)審的輸入。支持性文件/CW062007 不符合監(jiān)測(cè)工作的控制程序/CW262007 糾正措施控制程序/CW072007 預(yù)防措施控制程序/CW022007 文件控制和管理程序/CW092007 內(nèi)部審核程序/CW102007 管理評(píng)審程序質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第?。薄№摗　　」病?2　頁標(biāo)題：記錄第　3 　版　　　第 0　次修訂 總則記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。本站已建立并實(shí)施《記錄管理程序》，對(duì)記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、使用、存檔、維護(hù)和處置等進(jìn)行控制，為監(jiān)測(cè)工作和管理體系運(yùn)行的符合性、有效性提供證據(jù)。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各類記錄格式的設(shè)計(jì)，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 辦公室負(fù)責(zé)各類記錄歸檔。 管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄均應(yīng)及時(shí)收集、識(shí)別、索引、存檔。 質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄，糾正和預(yù)防措施記錄，投訴處理記錄，管理體系文件控制記錄等；技術(shù)記錄包括采樣、監(jiān)測(cè)原始記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄，方法確認(rèn)記錄，新項(xiàng)目評(píng)審記錄，實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證記錄，質(zhì)量控制及其評(píng)審記錄，儀器設(shè)備使用、維護(hù)、運(yùn)行檢查記錄和監(jiān)測(cè)報(bào)告副本。 根據(jù)不同的工作任務(wù)設(shè)計(jì)相應(yīng)記錄表式，并分類標(biāo)識(shí)。 各種記錄均應(yīng)認(rèn)真填寫，字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，儲(chǔ)存保管方式應(yīng)便于檢索和存取。儲(chǔ)存保管設(shè)施應(yīng)環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)和丟失。 每項(xiàng)采樣、監(jiān)測(cè)記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便在可能情況下識(shí)別影響不確定度的因素，并使監(jiān)測(cè)工作在最接近原來?xiàng)l件下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄應(yīng)包括采樣人員、監(jiān)測(cè)人員和結(jié)果校對(duì)人員的標(biāo)識(shí)。 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在產(chǎn)生的當(dāng)時(shí)及時(shí)記錄，不得憑追憶事后補(bǔ)填或抄填。 當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的記錄信息上劃一橫線，不得擦涂，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫在其右上方。對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或蓋章。 所有記錄均應(yīng)妥善保管，保證安全和保密，應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。 電子方式儲(chǔ)存的記錄除應(yīng)滿足上述規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序》，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第?。薄№摗　　」病?2　頁標(biāo)題：記錄第　3 　版　　　第 0　次修訂支持性文件/CW082007 記錄管理程序/CW272007 檔案管理程序/CW012007 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序/CW142007 數(shù)據(jù)保護(hù)的程序質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第?。薄№摗　　」病?1　頁標(biāo)題：內(nèi)部審核第　 3 版　　　第 0　次修訂 總則本站已建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，按計(jì)劃定期組織內(nèi)審，以驗(yàn)證本站管理體系的運(yùn)作是否持續(xù)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)部審核； 內(nèi)審員執(zhí)行內(nèi)部審核，并對(duì)預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 管理體系的全部要素和所有部門，每年至少全面審核一次。質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初制定審核方案，審核方案應(yīng)經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，或最高管理層認(rèn)為需要時(shí)，可臨時(shí)組織附加審核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照內(nèi)審方案和《內(nèi)部審核程序》制定每次審核的實(shí)施計(jì)劃，策劃和主持內(nèi)審。 內(nèi)審由經(jīng)過培訓(xùn)和具備資格的內(nèi)審員執(zhí)行，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。 內(nèi)審中如發(fā)現(xiàn)有潛在不符合項(xiàng)，經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)采取預(yù)防措施；如果內(nèi)審結(jié)果導(dǎo)致對(duì)管理體系運(yùn)作的有效性或監(jiān)測(cè)結(jié)果的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。如果調(diào)查表明本站的監(jiān)測(cè)結(jié)果可能已經(jīng)受到影響，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人書面通知可能受到影響的客戶。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織、內(nèi)審員執(zhí)行內(nèi)審后預(yù)防措施和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)，核實(shí)并記錄所采取的預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況及有效性。 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審。 內(nèi)審方案、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審記錄表、內(nèi)審報(bào)告和糾正措施等記錄由辦公室歸檔保存。支持性文件/CW092007 內(nèi)部審核程序/CW072007 預(yù)防措施控制程序/CW262007 糾正措施控制程序/CW082007 記錄管理程序/CW102007 管理評(píng)審程序質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第　１　頁　　　共　 2　頁標(biāo)題：管理評(píng)審第　3 　版　　　第 0　次修訂 總則本站已建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，定期對(duì)管理體系和監(jiān)測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，并進(jìn)行必要的變更或改進(jìn)，以滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求和受益者期望，提高競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。 職責(zé) 站長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審意見的實(shí)施。 管理評(píng)審每年不少于1次，特殊情況下站長(zhǎng)可決定增加評(píng)審頻次。 管理評(píng)審的內(nèi)容(1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適應(yīng)社會(huì)需求和本站的發(fā)展戰(zhàn)略；(2)組織機(jī)構(gòu)和管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；(3)管理體系文件是否適應(yīng)、有效；(4)資源配置是否得當(dāng)和充足；(5)與技術(shù)運(yùn)作、管理體系運(yùn)行相關(guān)的各項(xiàng)過程和活動(dòng)是否受控、有效，是否需要改善和優(yōu)化。 管理評(píng)審的輸入(1)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求和發(fā)展；(2)管理評(píng)審計(jì)劃；(3)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；(4)近期內(nèi)部審核結(jié)果；(5)管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；(6)糾正措施和預(yù)防措施狀況；(7)客戶反饋和投訴記錄；(8)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果；(9)質(zhì)量控制情況及監(jiān)控有效性分析；(10)資源保證充分性分析；(11)監(jiān)測(cè)報(bào)告質(zhì)量分析；質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第　2 　頁　　　共　 2　頁標(biāo)題：管理評(píng)審第　3 　版　　　第 0　次修訂 (12)人員、業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)類型的變化情況；(13)人員培訓(xùn)狀況；(14)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審報(bào)告；(15)法律、法規(guī)的變化；(16)管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；(17)改進(jìn)的建議；(18)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展戰(zhàn)略。 按《管理評(píng)審程序》實(shí)施管理評(píng)審。 應(yīng)記錄管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題和由此采取的糾正措施和預(yù)防措施，管理評(píng)審記錄由辦公室保存歸檔。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中確定的糾正措施和預(yù)防措施，確保在約定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，并對(duì)其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)輸入本站的策劃系統(tǒng)，作為制訂下年度工作目的，目標(biāo)和活動(dòng)計(jì)劃的依據(jù)之一。支持性文件/CW102007 管理評(píng)審程序/CW262007 糾正措施控制程序/CW072007 預(yù)防措施控制程序/CW082007 記錄管理程序質(zhì)　量　手　冊(cè)第　　　　節(jié)第?。薄№摗　　」病?　頁標(biāo)題：人 員第　3 　版　　　第 0　次修訂 總則人員是我站各項(xiàng)工作最關(guān)鍵的資源。本站配備了足夠的管理人員和技術(shù)人員，建立并實(shí)施《人員培訓(xùn)程序》，對(duì)本站人員及其使用進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督，注重人員的培訓(xùn)、知識(shí)的更新和素質(zhì)的提高，以保持監(jiān)測(cè)能力持續(xù)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核計(jì)劃的批準(zhǔn)和人員授權(quán)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗考核工作； 質(zhì)量監(jiān)督員實(shí)施對(duì)雇傭人員或合同人員、正在使用的培訓(xùn)人員、外部技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的監(jiān)督。 辦公室負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織人員年度考核工作，建立和管理人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。 人員配備 根據(jù)管理體系要求和工作量確定各個(gè)工作崗位，并給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。 各崗位人員應(yīng)能持續(xù)滿足與其崗位職責(zé)相適應(yīng)的任職資格和條件。監(jiān)測(cè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格持證上崗，上崗人員應(yīng)提供相關(guān)證明材料以確認(rèn)其受過的教育和培訓(xùn)、具有的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)歷能與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)，這些證明材料包括：學(xué)歷證明、培訓(xùn)證書、工作經(jīng)歷、歷年考核材料、技術(shù)職稱證明等等。 明確以下人員的任職條件(1)最高管理者：由環(huán)境保護(hù)局任命。(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人：具有高級(jí)工程師(或工程師)以上技術(shù)職稱，精通本站業(yè)務(wù)、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的站長(zhǎng)或副站長(zhǎng)擔(dān)任。(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：具有高級(jí)工程師(或工程師)以上技術(shù)職稱，熟悉本站監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)，有直接渠道與負(fù)責(zé)全站質(zhì)量方針和