【正文】 攻關的專業(yè)技術人員組成。聘請國內(nèi)著名高等院校和科研機構專家作為技術顧問。主要任務是制定技術方案，負責指導、咨詢、培訓和信息收集整理等工作，解決技術攻關過程中關鍵技術難題。成立項目生產(chǎn)技術實施組項目生產(chǎn)技術實施小組由種豬場技術人員組成，負責項目建設實施規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排。財務管理及資金籌措、有關生產(chǎn)及技術性工作實施等。（二）工作職責及分工項目領導小組的職責是：（1）負責項目準備和執(zhí)行階段所遇重大問題的決策。（2）協(xié)調項目與各部門的關系。（3）負責項目重大活動的準備和組織工作。（4）研究確定項目有關的方針政策和關鍵性措施。項目辦公室的職責是：（1）項目總體方案設計、前期工作的組織實施。（2）項目建設資金籌措、辦理建設手續(xù)。（3）項目建設計劃的制訂、工程招標、施工驗收。（三）項目計劃管理該項目的計劃管理內(nèi)容包括：項目建設進度計劃；項目投資計劃；項目資金籌措計劃；物資供應計劃；投資回收計劃。上述計劃必須在項目可行性研究、項目評估報告等文件的基礎上，根據(jù)項目的執(zhí)行情況，確定具體的工作方案。（四）財務與物資管理財務管理項目資金全部用于項目建設，資金?？顚Ｓ茫O專門的銀行存款帳戶以及相應的會計帳目。項目物資管理項目物資必須專項專用，保證項目建設的需要。設置物資管理和供應部門，負責項目建設物資的計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目建設所需的物資及時供應。二、項目建成后的組織與管理（一）機構設置與勞動定員在公司的領導下實行場長目標責任制，勞動定員為26人。這些人員分為：管理人員3人，技術人員4人，工人 19人。擴繁場的機構設置如下：淮源生態(tài)養(yǎng)殖基地建設項目 生 供 財 后 技 產(chǎn) 銷 務 勤 術 部 部 部 部 部（二）經(jīng)營管理在原材料供應上，建立固定的合作伙伴。在產(chǎn)品質量、服務質量上，發(fā)揮公司科技人員的積極性，并聘請河南農(nóng)大動科院和鄭州牧專畜牧研究所為本公司的技術協(xié)作單位，建立技術合作關系，不斷提高產(chǎn)品的科技含量，在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中，減少消耗，提高功效，降低成本?？傊?，公司要實施現(xiàn)代化經(jīng)營管理方式，在質量、品種、效益上下功夫。（三）勞動管理按國家《勞動法》規(guī)定和《企業(yè)法》有關規(guī)定，除現(xiàn)有的人員和技術力量外，企業(yè)員工采取就地招聘，建立嚴格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓，考核合格后上崗。享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險。醫(yī)療衛(wèi)生保險等。企業(yè)員工必須按合同履行職責，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度。（四）人員培訓加強對企業(yè)員工將經(jīng)常進行技術培訓，確保管理到位，技術到位，完成各項技術、生產(chǎn)及經(jīng)濟指標。（1）配種舍人員培訓：A、掌握母豬的發(fā)情規(guī)律、發(fā)情征兆，確定最佳配種時機：B、掌握人工授精技術；C、掌握妊娠診斷技術；D、掌握空懷及妊娠診斷期母豬的飼養(yǎng)管理技術。E、做好母豬的配種記錄。（2）妊娠舍人員培訓：掌握妊娠期母豬的飼養(yǎng)管理技術。（3）產(chǎn)房人員培訓A、掌握分娩哺乳母豬及哺乳仔豬的飼養(yǎng)管理技術：B、做好母豬的分娩、哺乳及斷奶記錄。 （4）保育舍人員培訓：掌握保育豬的飼養(yǎng)管理技術。（5）種豬推廣服務人員培訓：A、掌握種豬的飼養(yǎng)管理技術；B、做好種豬的系譜記錄；C、做好種銷售及售后服務。（6）獸醫(yī)技術人員技術培訓：A、掌握種豬的常見疾病的防治；B、掌握空懷及妊娠診斷期母豬的常見疾病的防治：C、掌握妊娠期母豬的常見疾病的防治；D、掌握保育豬的常見疾病的防治；E 、掌握生長豬的常見疾病的防治。（五）勞動安全設計依據(jù)（1）《河南省生產(chǎn)性建設項目勞動設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用管理辦法》。（2）《河南省勞動保護條件》。（3）《關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。（4）《國務院關于加強防塵防毒工作決定》。 （5）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》[TJ36－79]。勞動安全措施（1）本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預防為主”，保護工作人員的身體健康、正常生產(chǎn)和生活。（2）總平面布置上，建筑物之間間距均按國家防火規(guī)定要求和獸醫(yī)防疫要求合理布置。各項設備均采用安全保護，各區(qū)設消防給水管道設施，室內(nèi)設泡沫滅火器及消火栓。（3）生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作服及勞保用品，豬場人員上、下班嚴格執(zhí)行防疫消毒制度，進出場必須嚴格消毒，更換工作服、工作鞋。三、項目運營費用項目投入運營后其生產(chǎn)經(jīng)營的成本主要由以下幾項構成：（一）原材料飼料費：計算順序為：飼料單價豬群頭數(shù)（1）種公豬：912kg /10頭=（2）種母豬：916kg/600頭=（3）仔豬（63日齡前）：（ 18天/頭7元/公斤+35天/頭7元/公斤）11492頭=（4）育肥商品豬： (121＋)公斤/頭7469頭＝
以上合計年需飼料費：。消毒、防疫、獸藥費用： （1）種豬：610頭150元／頭＝（2）商品豬：1149280元／頭＝合計年需費用：（二）水電費用：按年平均15元／頭估算。（三）工資及福利：項目人員20人，管理及技術人員7人，按2500元/人月計算；工人13人，按1500元/人月計算。（四）維修費：按固定資產(chǎn)投資的2%計算。（五）折舊費：按平均年限折舊法計算，見附表3。（六）攤銷費：見附表3。（七）利息支出費用：%計算，見附表9。（八）。（九）管理費和其它費用：包括管理費用、銷售費用、科研費用、不可預見支出等，按銷售收入的8%估算?？偝杀举M用計算，見附表4。經(jīng)測算，。第十三章 效益分析與風險評價 一、財務評價參數(shù)選?。ㄒ唬╉椖坑嬎闫?2年，其中建設期1年，經(jīng)濟效益計算分析期11年，基準收益率取10%。（二）財務價格參照現(xiàn)在市場價格，并考慮項目經(jīng)營期的價格變化情況，預測整個項目經(jīng)營期內(nèi)的財務價格。二、效益預測和稅金估算（一）收入預測項目的收入主要由商品豬、種豬兩個方面的銷售收入組成。商品豬銷售收入：7469頭1100元/頭=種豬銷售收入：4022頭1600元/頭=豬糞：436噸70元/噸=。（二）稅金根據(jù)國家有關稅收規(guī)定，本項目屬養(yǎng)殖項目免交稅金。項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年銷售收入、稅金情況，詳見銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表5。三、利潤及利潤分配（一）利潤。（二）所得稅根據(jù)國家有關規(guī)定，本項目免交。（三）分配按凈利潤10%和5%分別提取公積金與公益金。見附表6四、盈利能力分析（一）利潤總額 根據(jù)損益表附表6可知。（二）財務盈利能力分析 根據(jù)利潤與利潤分配表計算，項目生產(chǎn)經(jīng)營期年平均投資利潤率和投資利稅率為： 年均利潤總額年均投資利潤率= ─────────────Х100% =% 項目總投資 年均利稅總額 年均投資利稅率= ─────────────Х100% =% 項目總投資 項目財務現(xiàn)金流量表見附表7，可計算項目所得稅前和所得稅后的財務指標： 所得稅前（后）：財務內(nèi)部收益率=% 財務凈現(xiàn)值= 投資回收期= 五、盈虧平衡分析正常年，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為： 年固定總成本 BEP=───────────────────────────────────Х100% 年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加 =%正常年，以銷售價格表示的盈虧平衡點為： 年總成本 BEP=───────────────────────────Х100% 年銷售收入年銷售稅金及附加 =%%%，項目就可保本經(jīng)營，項目有抗風險能力。六、清償能力分析按借款償還計劃表（附表9）計算，（含建設期），還款資金來源是用收入的末分配利潤和年折舊攤銷費用的百分之五十來償還貸款本息，從表中可知項目具有貸款償還能力。七、敏感性分析可能影響該項目預期經(jīng)營的主要因素有：效益（收入）、經(jīng)營成本、投資等。針對項目財務現(xiàn)金流量表的計算指標，分析上述因素變化對項目的影響，計算結果表明，在設定的變化率范圍內(nèi)，財務內(nèi)部收益率均高于基準收益率，敏感性分析說明該項目也具有抗風險能力。具體測算結果詳見下表。財務敏感性分析表因 素 變 化項目投資財務內(nèi)部收益率項目投資財務凈現(xiàn)值投資回收期（靜態(tài)）備 注（FIRR）（FNPV）萬元（Pt）年基本方案%所得稅 前指標投資增加10%%收入減少10%%成本增加10%%八、財務評價結論通過以上財務分析，%高于設定基準收益率10%，在基準收益率的條件下，財務凈現(xiàn)值皆大于零，說明項目在財務上是可行的。另外，從盈虧平衡分析看，%，項目就可保本經(jīng)營，項目具有抗風險能力。從敏感性分析看，項目也具有抗風險能力。（含建設期），說明資金易于回收，因此，本項目在財務上可行。九、風險分析（一）市場風險隨著國家對生豬生產(chǎn)的大力扶持和社會資金投入力度加大，生豬生產(chǎn)和生豬產(chǎn)量都將會得到快速發(fā)展，全國生豬市場供應能力的大幅度提升的影響，豬肉供應矛盾緩解，項目在投資回收期內(nèi)將面臨市場需求風險的考驗。（二）技術風險生豬養(yǎng)殖是傳統(tǒng)養(yǎng)殖項目，已有成熟的養(yǎng)殖技術和養(yǎng)殖人員。只是在標準化規(guī)模養(yǎng)殖推廣后，在飼料組織和疫病防控方面會影響企業(yè)的利潤空間，增加企業(yè)風險。（三）管理風險由于標準化大規(guī)模養(yǎng)殖技術是近幾年才發(fā)展起來，缺少經(jīng)驗，會給管理者帶來一定的盲目性和不確定性，需要相當長的時間來認真總結提高，才能形成一整套較為完整的飼養(yǎng)管理經(jīng)驗和防疫程序，這當中也必然給飼養(yǎng)企業(yè)帶來一定的風險。十、社會效益本項目的實施，可以壯大平橋區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)，增強養(yǎng)豬業(yè)龍頭企業(yè)的實力，同時，能夠帶動周邊農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展，社會效益明顯。（一）本項目有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調整，可以促進種植業(yè)、漁業(yè)、飼料業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，充分體現(xiàn)龍頭企業(yè)的帶動作用。（二）項目實施生產(chǎn)后，可以帶動周邊農(nóng)村養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，減少養(yǎng)殖戶到外地引進豬種而造成人力、物力、財力的浪費；有利于畜禽疫病的防治；提高養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)技術水平，增加農(nóng)民收入。（三）本項目的建成，緩解農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的矛盾，解決農(nóng)村富余勞動力及下崗職工，可帶動農(nóng)戶脫貧致富，幫助農(nóng)戶迅速脫貧致富，提高農(nóng)戶生活質量，減輕社會負擔，為當?shù)厣鐣€(wěn)定發(fā)揮作用。（四）本項目建成投產(chǎn)后，日產(chǎn)沼氣600立方米，除了自用部分，可以免費向大堰口村輸送沼氣，該項目建設是貫徹落實科學發(fā)展觀，建設節(jié)約型社會和環(huán)境友好型社會的重要措施，是全面建設小康社會、推進社會主義新農(nóng)村建設的重要手段，又是構建和諧農(nóng)村的有效途徑。