【正文】 術(shù)措施等。 施工人員資格和進(jìn)場設(shè)備報審。 根據(jù)圖紙核對預(yù)埋件、預(yù)留洞是否準(zhǔn)確。 電纜溝開挖： 開挖過路溝，下過路保護(hù)管，保護(hù)管兩端必須出路面 300mm； 電纜溝深度必須符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，且經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)； 做出隱蔽工程圖，通知監(jiān)理進(jìn)行確認(rèn)。 儀表調(diào)校： 校準(zhǔn)儀器必須在鑒定有效期內(nèi)，量程與被校儀表對應(yīng)； 沒有條件調(diào)校的儀表，必須送當(dāng)?shù)赜?jì)量部門進(jìn)行鑒定； 填寫儀表校驗(yàn)記錄。 盤、柜安裝 對盤、柜基礎(chǔ)進(jìn)行驗(yàn)收, 由經(jīng)施工方檢查合格后，填寫報驗(yàn)表，經(jīng)項(xiàng)目部現(xiàn)場代表和現(xiàn)場業(yè)主檢查合格后，予以確認(rèn)。 整體安裝后對水平度、垂直度、盤間間隙應(yīng)符合要求。 電纜敷設(shè) 對電纜進(jìn)行絕緣電阻測試； 根據(jù)電纜敷設(shè)圖由遠(yuǎn)至近或由近至遠(yuǎn)按順序進(jìn)行敷設(shè)，電纜兩端做好標(biāo)識；40 / 77 填寫電纜敷設(shè)、檢查、絕緣電阻測試記錄； 電纜敷設(shè)完后進(jìn)行檢查，排列順序，按程序施工。施工完畢后，由經(jīng)施工方檢查合格后，填寫報驗(yàn)表，經(jīng)項(xiàng)目部現(xiàn)場代表和現(xiàn)場業(yè)主檢查合格后，予以確認(rèn)后準(zhǔn)備回填。 。 電纜溝回填電纜溝必須填實(shí)，高出地平均 300mm，不允許夯實(shí)，等自然下沉后再填補(bǔ)土。 現(xiàn)場儀表安裝 根據(jù)儀表位號核對儀表型號、規(guī)格； 壓力、溫度、流量等儀表安裝要保證嚴(yán)密，溫度儀表套管內(nèi)要注入導(dǎo)熱油，儀表面要便于觀察方向，橫平豎直。 盤面、盤內(nèi)儀表安裝 根據(jù)機(jī)柜安裝圖，核對儀表型號規(guī)格； 儀表應(yīng)固定牢固、橫平豎直并進(jìn)行標(biāo)識。 電纜校接線 根據(jù)接線圖，對電纜芯線進(jìn)行核對，并掛上正規(guī)端子號； 線把要橫平豎直、美觀、固定牢固、接線正確，電纜兩端要做永久性標(biāo)識； 備用線要統(tǒng)一纏繞，排列整齊，接線要適當(dāng)留有余量； 接線完要進(jìn)行自檢和互檢，由經(jīng)施工方檢查合格后，填寫報驗(yàn)表，經(jīng)項(xiàng)目部現(xiàn)場代表和現(xiàn)場業(yè)主檢查合格后，予以確認(rèn)。 聯(lián)校 配合系統(tǒng)部分進(jìn)行查接線； 送入模擬信號，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試； 若有問題分析故障、核對線路、分析原理、設(shè)備咨詢。 試壓 參加工藝管道試壓,對儀表根部元件、閥門及引壓管線進(jìn)行試壓,將進(jìn)入一次儀表閥門關(guān)閉。41 / 77 選用壓力表應(yīng)有出廠合格證和校驗(yàn)標(biāo)記,并有鉛封。量程為試驗(yàn)壓力的 倍，且經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)。表 151檢查實(shí)驗(yàn)表（儀表安裝）報 告 號：項(xiàng)目名稱： 地點(diǎn)或區(qū)域： 標(biāo) 段： 合 同 號： 圖 紙 號： 圖紙修正號：儀器儀表名稱 規(guī)格 試（檢）驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 試（檢）驗(yàn)結(jié)論施工單位代表： 檢查人：日期： 日期：42 / 77表 152檢查報告（儀表安裝）報 告 號：項(xiàng)目名稱： 地點(diǎn)或區(qū)域： 標(biāo) 段：合 同 號： 圖 紙 號： 圖紙修正號： 序號 活 動 檢 查 結(jié) 果 日 期1 圖紙審查和技術(shù)交底。2 測量放線、坐標(biāo)、數(shù)據(jù)應(yīng)正確。3 儀器儀表具有完整的合格證，包裝完好，無破損和丟失，且經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)。4 按規(guī)定對材料、儀器儀表進(jìn)行保管和發(fā)放，且發(fā)放手續(xù)齊全、準(zhǔn)確。5 按組裝工藝文件進(jìn)行組裝。6 按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行安裝/接線/聯(lián)校/試壓/回填。7 各種記錄齊全、準(zhǔn)確。施工單位代表： 檢查人：日期： 日期： 概述 材料驗(yàn)收人員應(yīng)核查發(fā)往現(xiàn)場材料的定貨單、材料規(guī)格以及包裝清單，并確保材料無損傷。如果發(fā)現(xiàn)了破損，應(yīng)通過現(xiàn)場采辦人員向采購經(jīng)理報告，后者應(yīng)轉(zhuǎn)而通知有關(guān)的銷售商。認(rèn)為可接收的材料應(yīng)根據(jù)材料的專業(yè)類別或按照制造商/供應(yīng)者的建議43 / 77以妥善的方式儲存。材料驗(yàn)收人員應(yīng)確保遵循這一規(guī)定。中轉(zhuǎn)站應(yīng)隨時以方便檢索的方式保存存貨卡片。損毀材料或不能接收的材料應(yīng)保留相關(guān)記錄。 下列倉儲的準(zhǔn)則應(yīng)由質(zhì)量控制及倉儲的職員實(shí)施： 儲存的物資應(yīng)通過間隔或分散負(fù)載的支撐來防止受損并做出安全上安排。金屬工件不能直接地放在地面上。在存放時物品不應(yīng)受到額外的應(yīng)力并不能損壞它的保護(hù)性的封裝。 電器和管道裝備應(yīng)存放在上鎖的倉庫中，而且應(yīng)合理存放并附上標(biāo)簽以便根據(jù)工程的指令在使用時便于提取。 所有儲存在室外可能會變質(zhì)或可能因直接暴露在大氣中而受到損害的材料，都應(yīng)適當(dāng)覆蓋或按照制造商的建議加以保護(hù)。 倉庫設(shè)施及儲放場地，在沒有倉庫職員陪同的情況下，任何人員不得進(jìn)入。 收貨的負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)質(zhì)量控制、安全、建設(shè)或銷售商及制造商的要求決定新物資的儲存等級，即按要干燥及通風(fēng)的、易爆炸的、危險的或易燃物資存放。 所有的開關(guān)裝置、電器、附件、儀表等等敏感性物資應(yīng)封閉存放。在某些情況下應(yīng)實(shí)施空氣調(diào)節(jié)式儲存，以使儲藏溫度、濕度在要求的范圍之內(nèi)。業(yè)主/監(jiān)理有權(quán)對倉庫隨時進(jìn)行監(jiān)督檢查。 監(jiān)督與控制 除經(jīng)倉庫領(lǐng)導(dǎo)另行專門規(guī)定者外，所有的發(fā)貨都應(yīng)向中心倉庫報告。應(yīng)檢查所有的發(fā)貨報告以證實(shí)所裝的貨物運(yùn)往正確的地點(diǎn)。倉庫領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)指定裝運(yùn)的貨物在設(shè)定的標(biāo)段/場站/倉庫/存放地卸貨。 全部的裝備和器材應(yīng)經(jīng)徹底的目測以檢驗(yàn)是否有明顯的損傷或缺陷。 以木箱或紙板箱包裝運(yùn)到倉庫的裝備或器材應(yīng)經(jīng)開箱檢查。如有損壞，應(yīng)用照像機(jī)攝取照片，并通知現(xiàn)場監(jiān)理。 應(yīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員指導(dǎo)卸貨。所收到的物資應(yīng)與發(fā)貨文件對照檢查，以確定所收到物資的名稱、項(xiàng)目、件數(shù)、箱數(shù)及內(nèi)容物均正確無誤。在完成件數(shù)清點(diǎn)后，如果沒有可見的損傷而且件數(shù)也正確，應(yīng)簽收發(fā)貨單或文件。如有任何缺陷或損傷，應(yīng)由發(fā)貨裝運(yùn)人卸貨前在發(fā)貨單上注明。44 / 77 發(fā)往倉庫的物資要有制造商出具的質(zhì)量證明文件/合格證和附件，以備業(yè)主/監(jiān)理檢查，并最后轉(zhuǎn)交業(yè)主。 在質(zhì)量控制部門沒有簽發(fā)材料接收報告之前此物資或裝備不應(yīng)被發(fā)出。質(zhì)量控制部門不批準(zhǔn)的物資或裝備應(yīng)置于隔離區(qū)域，并加“質(zhì)檢部門保留”的紅色標(biāo)簽。 物資接收報告所有發(fā)往倉庫的貨物應(yīng)記錄在材料接收報告中，在需要時，材料接收報告的副本應(yīng)送交質(zhì)檢部門 不合格、過量、短缺和（或）損傷的不合格、過多、過少報告 當(dāng)發(fā)往倉庫的物資發(fā)生過量、短缺、損壞或不合格時，應(yīng)履行下列步驟。 只要有可能，發(fā)貨部門應(yīng)在承認(rèn)有短缺、過量或損壞的發(fā)貨文件上簽字。這應(yīng)在項(xiàng)目部人員簽署發(fā)貨文件前完成。 當(dāng)裝備或物資仍在車輛上時，應(yīng)盡量得到損壞的照片。 如果在卸貨完成之前未能發(fā)現(xiàn)隱蔽著的損壞，一旦發(fā)現(xiàn)有損壞時，也要攝制照片。 在許多情況下，要保留原包裝以證實(shí)有隱蔽的損壞或延期申報的原因。 此裝備或物資應(yīng)置于隔離區(qū)域。如果這是不可能的，就應(yīng)附上大型“保留”標(biāo)簽并用紅色標(biāo)記說明此項(xiàng)目是處于“保留”狀態(tài)。 在發(fā)生損壞、過量或短缺的情況下，應(yīng)詢問發(fā)貨人對此物資可否采用“就地處置”的方式或采取進(jìn)一步的措施。如果發(fā)貨人同意“就地處置”此物資，應(yīng)終止不合格、過多、過少過程并發(fā)出材料接收報告。 如果材料過量，多余的部分應(yīng)分開并存放在隔離區(qū)域，直到發(fā)出“返回銷售商” （RTV）指令為止。然后過量部分根據(jù)項(xiàng)目部的運(yùn)輸程序運(yùn)離現(xiàn)場并可終止不合格、過多、過少報告。 在材料短缺時，應(yīng)由采購部門通知銷售商，其短缺的部分應(yīng)被裝運(yùn)。在收到所短缺的數(shù)量之后，不合格、過多、過少報告可被終止。 在材料受損而損壞部分又不能在現(xiàn)場修復(fù)時，應(yīng)提交材料受控的質(zhì)量報告。45 / 77 如果材料不合格（與訂貨單不符） ，質(zhì)檢部門應(yīng)發(fā)出非規(guī)范現(xiàn)象報告，不合格的物資應(yīng)保留在隔離區(qū)域直至把此物資運(yùn)離現(xiàn)場。 倉庫接收的主管應(yīng)保留全部不合格、過多、過少的原始記錄。要用從材料接收報告和解決通告中的收到的信息及時充實(shí)此記錄。應(yīng)在每周一次的基礎(chǔ)上向倉庫主管、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)等部門散發(fā)。 大型永久性工廠設(shè)備 大型設(shè)備在可能時應(yīng)向其基礎(chǔ)直接卸貨。不能在現(xiàn)場卸貨的裝備應(yīng)在倉庫或存放地卸貨。在建筑工程要求此設(shè)備發(fā)送之前，應(yīng)在所卸貨的場地進(jìn)行質(zhì)量控制。 設(shè)備存放時應(yīng)至少高出地面 100mm。場地必須堅(jiān)實(shí)、平整而且排水良好。如有必要，裝備應(yīng)被逐件保護(hù)。如果需要應(yīng)放置電加熱或除濕設(shè)備。裝備在關(guān)鍵或困難的工程中吊升時，應(yīng)在業(yè)主/監(jiān)理監(jiān)督下實(shí)施。 預(yù)防性維護(hù) 當(dāng)設(shè)備到達(dá)的速度快于建設(shè)進(jìn)度時或在設(shè)備安裝后向建設(shè)部門移交之前，項(xiàng)目部的倉儲部門就要照料和監(jiān)護(hù)所接收的設(shè)備。應(yīng)根據(jù)制造商的說明執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)。 在保管的過程中，項(xiàng)目部倉儲部門應(yīng)為設(shè)備提供標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)防性維護(hù)。如轉(zhuǎn)動泵軸、使用電熱器保溫、檢查及（或）更換干燥劑并執(zhí)行制造商有關(guān)儲存的各種專業(yè)建議。在設(shè)備安裝之后應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)工作，直到工程完成后移交給用戶為止。 適當(dāng)儲存和維護(hù)的責(zé)任由發(fā)貨負(fù)責(zé)人安排安裝單位材料負(fù)責(zé)人實(shí)施（包括存放在隔離區(qū)域和貨棧的物資） 。 所有要求預(yù)防性維護(hù)的設(shè)備應(yīng)記入預(yù)防性維護(hù)的原始記錄并將當(dāng)前的狀態(tài)記入表格。倉庫領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢部門每周要審查此記錄。此審查應(yīng)在工作單上簽字。此記錄應(yīng)隨設(shè)備保存直至移交給用戶為止。 隔離區(qū)域處于受控狀態(tài)下的物資應(yīng)存放在此區(qū)域中，只有質(zhì)檢人員才有權(quán)將懸掛在物資上的標(biāo)簽移去并簽發(fā)報告。46 / 77 檢查記錄附表 161 物資檢查驗(yàn)收記錄附表 162 材料保管—檢查報告47 / 77表 161物 資 檢 查 驗(yàn) 收 記 錄報告號：材料名稱 規(guī)格型號 供貨商名稱 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量 交付文件 驗(yàn)收地點(diǎn) 驗(yàn)收時間檢查驗(yàn)收情況：實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量：被拒收原因：采辦部代表： 職務(wù)： 檢查人： 職務(wù)：日期： 日期：48 / 77表 162檢 查 報 告（材料保管）報告號： 項(xiàng)目名稱： 地點(diǎn)或區(qū)域： 標(biāo)段：序號 活 動 檢查結(jié)果 日 期1 根據(jù)合同規(guī)定，對到場的材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收的材料應(yīng)給出相應(yīng)的標(biāo)記，對損壞或不合格的材料，應(yīng)按程序向上級匯報。2 已驗(yàn)收的材料應(yīng)按倉庫保管程序的有關(guān)規(guī)定，儲存在地上條件良好的環(huán)境中。3 材料存放期間應(yīng)根據(jù)材料供應(yīng)商推薦的存儲要求采取相應(yīng)的保護(hù)措施。4 不合格的材料應(yīng)隔離，標(biāo)記存放，所有沒有確認(rèn)合格的材料不應(yīng)發(fā)放、投入使用。5 對材料發(fā)生過量、短缺、損壞及不合格時，應(yīng)有發(fā)貨部門在發(fā)貨文件上簽字認(rèn)可。6 對損壞和不合格的材料應(yīng)有詳細(xì)的檢查記錄和錄像或相片。7 材料出儲存區(qū)應(yīng)配置一臺起吊設(shè)備用于材料的裝卸。8 相應(yīng)的表格和報告程序應(yīng)設(shè)置“材料接收、存儲及發(fā)放”欄目。采辦部代表： 職務(wù)： 檢查人： 職務(wù)：日期： 日期：第二章、質(zhì)量管理程序 QHSE部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理程序文件的編制和管理。、編號、發(fā)放及體系運(yùn)行資料的歸檔管理。49 / 77。 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)成 立 以 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 為 組 長 的 質(zhì) 量 管 理 小 組 ， 副 經(jīng) 理 為 副 組 長 ， 其 他 部 門 經(jīng) 理 任 成 員 ?，F(xiàn)場管理組中轉(zhuǎn)站和各專業(yè)施工機(jī)組Q H S E 部采購部施工部控制部文控部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量管理目標(biāo) 單位工程合格率 100%,管道焊口一次合格率 95%以上，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 物質(zhì)采購質(zhì)量管理 本工程實(shí)施交接檢驗(yàn)、成果確認(rèn)、過程監(jiān)督和過程審查為主線的質(zhì)量管理方案。 交接檢驗(yàn)和成果確認(rèn)主要分為首批檢驗(yàn)和一般性檢驗(yàn)，首批檢驗(yàn)時，采辦現(xiàn)場50 / 77應(yīng)詳細(xì)記錄施工過程工藝參數(shù)，并確認(rèn)首批生產(chǎn)結(jié)果，形成首批檢驗(yàn)報告，報監(jiān)理備案。 過程監(jiān)督采用抽查檢查方法，檢查結(jié)果，應(yīng)每日報告。 過程審查是項(xiàng)目部根據(jù)管理手冊、程序文件、作業(yè)文件以及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、合同對物資采購單位質(zhì)量管理實(shí)施過程的復(fù)核與評價，采購部應(yīng)每月開展一次檢查活動，檢查結(jié)果報項(xiàng)目部。 施工過程質(zhì)量管理 作業(yè)機(jī)組應(yīng)加強(qiáng)自身管理，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高管理水平。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，項(xiàng)目部項(xiàng)目部責(zé)令施工機(jī)組實(shí)施停工整頓： 收到監(jiān)理下發(fā)的監(jiān)理通知單。 當(dāng)日無損檢測一次合格率低于 95%。 隱蔽工程未完成檢驗(yàn)和書面確認(rèn)，進(jìn)入下道工序施工。 不按圖紙或工程變更要求施工。 不按監(jiān)理批準(zhǔn)的方案施工。 當(dāng)日作業(yè)班組不符合項(xiàng)累計(jì)超過 5 項(xiàng)次。 作業(yè)班組不符合項(xiàng)未完成整改累計(jì)超過 10 項(xiàng)次。 當(dāng)分包商出現(xiàn)停工整頓事件時，每停工一次，扣除分包商當(dāng)月工程進(jìn)度款1%。 在一個月內(nèi)，一個作業(yè)班組連續(xù) 2 次出現(xiàn)停工整頓事件時，更換班組或班組負(fù)責(zé)人。 在一個月內(nèi)，出現(xiàn) 3 次停工整頓事件時，更換分包商主管項(xiàng)目副經(jīng)理。 在三個月內(nèi)，累計(jì)扣減點(diǎn)超過 15%時，更換分包商項(xiàng)目經(jīng)理。 質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故劃分和處理按照集團(tuán)公司關(guān)于質(zhì)量事故或安全事故有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。51 / 77第三章、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 工程概況 工程名稱、規(guī)模、地點(diǎn)、特點(diǎn)、開竣工時間 工程名稱新疆分公司鄯善輸油站消防系統(tǒng)改造工程 建設(shè)規(guī)模 分公司所轄的庫鄯原油末站有 5104 m