【正文】 行驗(yàn)收和復(fù)查評(píng)估，驗(yàn)收合格經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表》，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。對(duì)政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特性及危險(xiǎn)源確定隱患排查周期，公司級(jí)隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查，分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項(xiàng)目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。班組隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理臺(tái)帳及檔案，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。隱患排查檔案主要包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬及下發(fā)的各類綜合（專項(xiàng)）檢查通知通報(bào)。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。公司安全生產(chǎn)處應(yīng)每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系的評(píng)審和更新工作，評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。公司根據(jù)以下情況變化對(duì)隱患排查治理體系及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容。主要包括：①法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；②政府規(guī)范性文件提出新的要求；③企業(yè)安組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；④企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；⑤企業(yè)自身提出更高的要求；⑥事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；⑦其他情況出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司應(yīng)主動(dòng)識(shí)別各級(jí)管理人員隱患排查治理的相關(guān)培訓(xùn)要求，并納入公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。公司通過培訓(xùn)教育教育不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。　　附件：附件1：重大事故隱患掛牌治理方案為了有效防范和遏制重大事故的發(fā)生，及時(shí)消除重大事故隱患，確保職工生命和國家財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，現(xiàn)制定公司重大事故隱患治理掛牌督辦管理辦法。一、公司成立以建工集團(tuán)總經(jīng)理為組長(zhǎng)的重大事故隱患專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導(dǎo)工作。組 長(zhǎng)：xxx 副 組 長(zhǎng)：xxx 成員單位：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 二、經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項(xiàng)目應(yīng)立即報(bào)送公司安全生產(chǎn)處，及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書、下發(fā)《重大事故隱患掛牌督辦通知書》，由公司經(jīng)理或副經(jīng)理審議簽發(fā)推進(jìn)隱患整改，明確要求，限期整改，并要抓好整改的跟蹤落實(shí)。信息內(nèi)容包括：重大事故隱患基本情況及可能存在的危害（后果）。重大事故隱患治理責(zé)任人、治理責(zé)任單位及專業(yè)管理部門。重大事故隱患治理進(jìn)展情況。三、責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按“三定”原則組織制定重大事故隱患治理方案并組織實(shí)施。責(zé)任單位應(yīng)將治理方案報(bào)公司安全生產(chǎn)處備案，每月至少一次報(bào)告重大事故隱患治理情況。四、責(zé)任單位應(yīng)按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆滿前向公司安全生產(chǎn)處提交《重大事故隱患登記及整改銷號(hào)表》，申請(qǐng)驗(yàn)收。五、公司安全生產(chǎn)處收到治理責(zé)任單位《重大事故隱患登記及整改銷號(hào)表》后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，結(jié)束掛牌督辦；驗(yàn)收不合格的，采取相應(yīng)措施，促進(jìn)隱患治理，防止事故發(fā)生。六、對(duì)確有正當(dāng)原因?qū)е虏荒茉谙奁趦?nèi)治理完畢的，治理責(zé)任單位應(yīng)在治理期限屆滿前15個(gè)工作日內(nèi)按程序提出延期申請(qǐng)，公司安全生產(chǎn)處審核通過后提請(qǐng)公司經(jīng)理或副經(jīng)理審議。 七、公司安全生產(chǎn)處按月跟蹤落實(shí)整改重大事故隱患整改進(jìn)展，并按月公布相關(guān)信息。附件2：隱患排查治理制度為了建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，推進(jìn)事故預(yù)防工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。一、隱患分級(jí)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的；②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患；③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的二、隱患治理程序和要求公司對(duì)事故隱患采取分級(jí)治理，即公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別進(jìn)行治理。分級(jí)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。 各部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、資金、措施“三到位”，對(duì)暫時(shí)確實(shí)難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺(tái)賬，做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。三、安全隱患范圍、標(biāo)準(zhǔn)： 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。 建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。 可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。 在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等)。 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。四、隱患排查要求按照檢查的層級(jí)，隱患排查分為三級(jí)：公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)。班組長(zhǎng)或班組安全員要根據(jù)公司下發(fā)的班組級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問題等安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。各分公司安全生產(chǎn)科、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人要對(duì)所屬在建工程做好定期、不定期的檢查知道工作，及時(shí)掌握項(xiàng)目生產(chǎn)情況并留存檢查記錄。對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)工程和安全管理較差的工程要適當(dāng)增加檢查頻率，分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項(xiàng)目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。公司安全生產(chǎn)處除做好公司所屬工程安全指導(dǎo)服務(wù)工作外，實(shí)行本市區(qū)內(nèi)一般工程月檢制。目標(biāo)工程增加指導(dǎo)和隱患排查頻次，對(duì)查出的隱患填寫隱患整改單，由分公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽收并落實(shí)整改。公司級(jí)隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查。五、安全隱患的整改 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的班組組織整改，整改責(zé)任人為各分公司安全負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人。日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安全生產(chǎn)處以“安全隱患通知書”形式要求有關(guān)單位限期整改。安全隱患整改完畢應(yīng)以書面形式報(bào)安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處組織檢查驗(yàn)收。對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報(bào)安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 六、處罰安全生產(chǎn)處執(zhí)行上級(jí)主管部門文件精神，在檢查過程中實(shí)行處罰+整改同行，即安全生產(chǎn)處例行月度安全檢查中，對(duì)存在的重大安全隱患對(duì)分公司或項(xiàng)目部按照《山東====安全生產(chǎn)檢查處罰細(xì)則》進(jìn)行即時(shí)處罰，罰款單和隱患整改一并下發(fā)。附件3：隱患整改通知書樣本編號(hào)： 施工單位工程名稱送達(dá)時(shí)間工程地點(diǎn)存在隱患整改期限檢查出的安全隱患立即整改，限期 日內(nèi)整改完畢。附整改報(bào)告及整改照片，報(bào)安全生產(chǎn)處復(fù)查，逾期未報(bào)者給予200元罰款并進(jìn)行通報(bào)。被查單位意見 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：檢查單位、被檢查單位各留存1份；整改后寫出隱患整改報(bào)告書，報(bào)檢查單位。附件4：隱患整改報(bào)告書報(bào)告單位（章）： 　原隱患整改通知書編號(hào)：工程名稱工程地點(diǎn)整改情況被查單位負(fù)責(zé)人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日復(fù)查情況被查單位復(fù)查人（簽字）：　　　　　　　　　　　　 年 月 日檢查單位意見檢查單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：附原隱患整改通知書；整改情況要有整改人、整改時(shí)間、整改措施等內(nèi)容。附件5：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表隱患編號(hào)： 單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見附件6： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間附件7：事故隱患排查治理程序框圖 兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)” 開展兩體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)=============二零一七年X月風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，特制訂此制度。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。，成員至少包括建工集團(tuán)經(jīng)理、分管安全副經(jīng)理、各科室單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。日常辦事機(jī)構(gòu)宜設(shè)置在安全生產(chǎn)處。，成員至少包括項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、施工員、機(jī)械員、資料員、班組長(zhǎng)等部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)的實(shí)施中，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)涉及工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)的全面性、時(shí)效性。二、職責(zé)①公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；②公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；。③公司應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負(fù)責(zé)公司級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，對(duì)公司施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；⑤公司負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對(duì)其他