【正文】 00元（6） 營銷廣告費(fèi)：1235000012%=1482000元（7） 稅金： 1235000015%=1852500元年各種費(fèi)用合計(jì)6051500元年銷售收入12350000元，上繳稅金各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊，原材料及人員工資 ，水電費(fèi)，市場營銷及廣告費(fèi)，設(shè)備維修費(fèi)等共計(jì)10622876元，凈利潤1727124元。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，在同行業(yè)中為較好水平。項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十三章 環(huán)境保護(hù)的評(píng)價(jià)一、設(shè)計(jì)依據(jù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GWPB31999《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785《工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》DB2177794《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679二、設(shè)計(jì)原則（1）貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。（2）環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。（3）積極采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)、新工藝，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低程度。三、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目廠址位于義門鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)周圍環(huán)境整潔，空氣清新，地下水未受任何污染。工廠生產(chǎn)排放的污水及煙塵經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周圍環(huán)境無不良影響。三廢情況及處理措施柿子汁項(xiàng)目產(chǎn)生的三廢情況如下：1．柿子鮮果榨汁后產(chǎn)生的含果核的果肉廢渣，用于制作飼料。2．鍋爐產(chǎn)生爐渣，可用于制作水泥的原料。3．柿子清洗用水，生產(chǎn)線設(shè)備及管線清洗用水，每日3～4噸，經(jīng)過污水處理廠，達(dá)標(biāo)后排放。4．鍋爐產(chǎn)生廢氣除煙塵處理。四、主要污染源與污染物及治理污水的治理廠區(qū)排水主要是生產(chǎn)車間排放的廢水和設(shè)施的排水、鍋爐房鍋爐排污以及軟化系統(tǒng)反沖洗水等。根據(jù)上述廠區(qū)排水情況估算總污水量28m3/h污水水質(zhì)進(jìn)水：CODcr：540mg/L經(jīng)污水處理站處理后排放水：CODcr：50mg/L生產(chǎn)過程中排出的污水，經(jīng)沉淀池處理后排放。煙塵治理本工程煙塵主要為鍋爐產(chǎn)生的煙塵，除塵設(shè)備選用STL濕式脫硫除塵器，除塵效率≥96%，脫硫效率≥65%，處理后煙塵濃度＜200mg/m3，SO2濃度＜900 mg/m3，符合國家及當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放要求。固體廢物利用（1）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，在暫存池里存放，賣給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民作飼料。（2）生產(chǎn)污水處理后，產(chǎn)生的污泥，可作為有機(jī)肥料，用于改良土壤。（3）鍋爐產(chǎn)生的灰渣，由螺旋除渣機(jī)輸送至渣場，定期送往建材廠做建材原料。五、噪聲防護(hù)機(jī)泵選擇高效、低噪音設(shè)備，對(duì)于噪音嚴(yán)重的設(shè)備采取減振、隔聲、消音等相應(yīng)措施。六、綠化增加廠區(qū)綠化面積，種植吸音、消噪能力較強(qiáng)的長青樹木，既美化環(huán)境、凈化空氣，又減少噪聲對(duì)環(huán)境的影響。第十四章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營引導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。林果業(yè)是淅川縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，也是淅川縣發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目實(shí)施后，將有力促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，拓寬農(nóng)產(chǎn)品與市場鏈接渠地建設(shè)，強(qiáng)化果樹基地建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。果醋飲料是我國飲料類行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè),也是目前我國飲料行業(yè)中增長年最高的行業(yè)。本項(xiàng)目實(shí)施后，將對(duì)我國飲料行業(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用，同時(shí)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如：種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、印刷包裝業(yè)等。輻射帶動(dòng)作用。為保證原料優(yōu)質(zhì)水果的品質(zhì)及穩(wěn)定供應(yīng)，本項(xiàng)目需要建設(shè)3000畝果樹基地。果樹基地以淅川縣義門、北極、永樂等三鎮(zhèn)為主，產(chǎn)品銷往全國各地。以淅川縣土地承包地塊分布、與面積情況，按平均每戶2畝計(jì)算，可帶動(dòng)1500多戶農(nóng)戶發(fā)展果樹種植業(yè)。本項(xiàng)目的實(shí)施，將推動(dòng)林果產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。二、農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)淅川縣是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)域，受自然歷史條件影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，農(nóng)業(yè)人員占總?cè)丝诘?5%以上。農(nóng)民收入的主要來源是種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及外出打工收入。由于淅川縣氣候干旱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，抗災(zāi)、避災(zāi)能力很弱，相當(dāng)一部分農(nóng)民在豐年脫貧、災(zāi)年返貧間徘徊。發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的有效途徑。淅川縣具有較長的林果種植歷史，但由于品種單一、品質(zhì)差，市場占有能力弱，效益較低。實(shí)施本項(xiàng)目，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展林果種植業(yè)。3000畝林果種植可使農(nóng)民實(shí)現(xiàn)純收入5000萬元左右。本項(xiàng)目可創(chuàng)造120多個(gè)就業(yè)崗位，農(nóng)民可有機(jī)會(huì)在這些崗位中獲得收入。同時(shí)本項(xiàng)目可帶動(dòng)運(yùn)輸、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展，為農(nóng)民增收拓寬了渠道。項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶得到企業(yè)和專業(yè)人士的指導(dǎo)，可以進(jìn)行啤酒花科學(xué)種植、管理，從而提高農(nóng)民收入。同時(shí)，項(xiàng)目會(huì)為當(dāng)?shù)靥峁?00個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)，并能間接帶動(dòng)服務(wù)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。第十五章 項(xiàng)目組織和管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分企業(yè)設(shè)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)管理部、企業(yè)策劃部、貿(mào)易部、基地管理部‘品質(zhì)管理部等8個(gè)管理部門，并由三名副總經(jīng)理和8個(gè)職能管理部門協(xié)助總經(jīng)理管理企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)。項(xiàng)目總定員120人，其中管理人員10人，工程師及技術(shù)人員20人，工人90人。生產(chǎn)工人分兩班進(jìn)行生產(chǎn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員分布如下：總經(jīng)理1人副總經(jīng)理2人辦公室3人人力資源部2人財(cái)務(wù)審計(jì)部3人生產(chǎn)管理部5人基地服務(wù)部4人企業(yè)策劃部3人貿(mào)易部2人品質(zhì)管理部5人生產(chǎn)工人90人二、經(jīng)營管理模式投產(chǎn)后，由項(xiàng)目單位組織實(shí)施，實(shí)行公司＋合作社＋農(nóng)戶的經(jīng)營模式；實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理全權(quán)管理企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。三、經(jīng)營管理措施作為獨(dú)立法人，按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則組織項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立運(yùn)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。工程管理：本項(xiàng)目工程征詢有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)合理的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，主要工程采用招投標(biāo)方式進(jìn)行建設(shè)。生產(chǎn)管理：本項(xiàng)目努力推行現(xiàn)化管理模式，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，把握各個(gè)環(huán)節(jié)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按金融部門資金使用管理的要求運(yùn)作。投產(chǎn)后，在確保項(xiàng)目運(yùn)行的前提下，努力降低成本，提高效益。銷售管理：本項(xiàng)目在國家有關(guān)食品銷售管理規(guī)定的范圍內(nèi)，采用靈活多樣的方式進(jìn)行銷售，充分利用現(xiàn)有的銷售服務(wù)體系，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力開拓國內(nèi)、國際市場。四、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目所需員工在當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龊蛣趧?dòng)力市場進(jìn)行招聘，并接受公司組織的培訓(xùn)。設(shè)備安裝完后，設(shè)備操作人員由設(shè)備提供廠家在現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)，直至達(dá)到熟練操作的技能。生產(chǎn)工人接受1個(gè)月的崗前培訓(xùn)。全員接受5日的安全生產(chǎn)和衛(wèi)生防護(hù)培訓(xùn)。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生部分生產(chǎn)車間潮濕，在電氣及照明設(shè)備選擇及線路設(shè)計(jì)上，嚴(yán)格按照不同環(huán)境選擇不同的電器設(shè)施，并嚴(yán)格按高、低壓電器及線路設(shè)計(jì)規(guī)范布置，所有可能帶電的機(jī)殼將做接零保護(hù)，重要的用電設(shè)置警示標(biāo)志。對(duì)于生產(chǎn)線中處于噪音較大的員工應(yīng)配備耳罩。生產(chǎn)管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)全廠的勞動(dòng)保護(hù)、安全管理和監(jiān)督工作。同時(shí)每個(gè)班組設(shè)有班長負(fù)責(zé)安全員，由技術(shù)員兼職，負(fù)責(zé)檢查車間生產(chǎn)安全、勞動(dòng)保護(hù)及對(duì)職工進(jìn)行安全教育。制冷劑為氨，氨為具有刺激性氣味的有毒氣體，設(shè)備安裝和設(shè)計(jì)不當(dāng)有可能產(chǎn)生滲漏，應(yīng)加以注意，并制定應(yīng)急預(yù)案。職工飲食嚴(yán)格按照國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目在建設(shè)期間和生產(chǎn)過程中，均嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排實(shí)施時(shí)間實(shí)施內(nèi)容—勘察設(shè)計(jì)，辦理相關(guān)手續(xù)—清理場地，基礎(chǔ)處理完成全部土建工程—設(shè)備安裝 調(diào)試生產(chǎn)第十六章 可行性研究結(jié)論及建議一、可靠性結(jié)論項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)淅川縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于倡導(dǎo)并發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及解決“三農(nóng)”問題，并推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。通過技術(shù)傳授，越來越多的農(nóng)民會(huì)栽種果樹，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項(xiàng)目建設(shè)資金來源落實(shí)，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。二、問題與建議當(dāng)?shù)匾言苑N面積果樹面積目前還不能滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)盡快通過各種手段使農(nóng)戶認(rèn)識(shí)到林果栽種的好處，調(diào)動(dòng)栽種果樹的積極性。項(xiàng)目單位對(duì)農(nóng)戶的技術(shù)支持是項(xiàng)目原料供應(yīng)的關(guān)鍵。建議項(xiàng)目單位把栽植技術(shù)通俗易懂地傳授給農(nóng)戶。在項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)，項(xiàng)目單位要密切關(guān)注國際市場的動(dòng)態(tài)，及時(shí)根據(jù)市場做出產(chǎn)品調(diào)整，開發(fā)新產(chǎn)品。44