【正文】 5飼料加工機械臺1130006獸醫(yī)、防疫器械套225007消毒設備套215008供(飲)水設施套502009料槽組200 5011發(fā)電機組臺23500（三） 公用輔助工程1給排水工程套2大門、道路、圍墻等輛121200（四）購置良種雞苗只100001010（五）流動資金10（六）工程建設其他費用1可研報告編制費2建設單位管理費3勘擦設計費4招標費5監(jiān)理費（五）預備費合計資金來源與籌措。1) 申請財政補助投資或銀行貸款80萬元。2) 。表8－2 項目投資匯總及資金來源一覽表。項 目建設投資資金來源土建工程儀器設備種雞進購費其他合計財政扶持銀行 貸款自籌隴南市武都區(qū)楓相生態(tài)雞養(yǎng)殖場1080比 例%%%%100%%% 單位：萬元8－2 項目投資匯總及資金來源一覽表第九章 環(huán)境影響評價本項目場址位于楓相鄉(xiāng)，占地面積約200畝，全部為荒山，交通十分便利，主場區(qū)水、電、路已實現(xiàn)“三通”。周圍無污染源，自然環(huán)境良好，完全符合種畜禽養(yǎng)殖場建設條件。項目在施工過程中產生揚塵和噪音,但對環(huán)境影響較小。項目生產過程中產生的污染源有廢水、糞便，采取環(huán)保措施還林還田后，不會對環(huán)境產生不良影響。養(yǎng)殖場產生的廢水、糞便，及時進行無害化集中處理，轉化為有機肥料用于周圍林地、農田農作物施肥。由于項目生產對環(huán)境影響極小，因此，不設專門的環(huán)保投資。在環(huán)境保護方面，項目生產對周圍環(huán)境污染極小。在生產過程中產生的生產廢水、糞便在采取污染治理措施后還林還田，并加強管理，杜絕事故發(fā)生的前提下，對內環(huán)境和外環(huán)境影響較小，從產業(yè)政策與環(huán)境保護角度考慮，項目可行。第十章 勞動安全加強勞動保護和改善勞動條件，采取各種安全技術措施，預防生產過程中可能發(fā)生的人身、設備事故，是工程設計的基本任務。項目生產從原料飼料加工到養(yǎng)殖場管理均為無毒、無害物，生產飼料是易燃物，生產過程有危險的是車間用電及野豬馴養(yǎng)期間防傷害。a)本工程采用的勞動安全設計依據《生產設備安全設計總則》 GB5083—85《電器設備安全設計導則》b)安全措施◆車間內主要安全措施：設備選用國內重點生產廠家生產的名優(yōu)產品，設備外露傳動部位設置防護網；建筑物室內外、通道寬度，門開啟方向、寬高度均按防火規(guī)范設置；保證電器設備質量。所有電器動力線均應敷設在電纜橋架內，所有電器設備應接地，動力電機設有熔斷和過載保護裝置?！糗囬g工人上崗前都經過上崗培訓，學習用電常識，隨時解決用電故障。防治污染、預防職業(yè)病患的危害、防人身傷害事故，保障工人的身體健康，是設計工作的基本任務。a)工人上崗前應經過生產培訓，掌握養(yǎng)殖技術和飼料加工操作技能。b) 為工人配備必要的勞動防護用品如工作服、口罩等，以減少員工接觸污染源的機會。第十一章 項目經營模式與人力資源配置項目經營必須依托農戶為基礎，因此，在經濟技術聯(lián)系上項目建設單位必須和廣大農民聯(lián)結成密切的利益共同體。本項目建成后，以項目建設單位為龍頭，以廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶為基礎，實行“公司+農戶”的產業(yè)化經營模式。該模式是現(xiàn)行產業(yè)化中普遍采用的經營模式。項目經營采取市場化運作，規(guī)范化管理，自主經營，自負盈虧、自我約束、自謀發(fā)展。企業(yè)經營的最終目標是不斷提高自身和廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶的經濟效益。為確保本項目建成后順利運轉，擬設置辦公室、財務部、經營部、生產部、技術部等職能部門和飼料加工廠。本項目公司預計人員配置20人，見人員配置計劃表。 人員配置計劃表 單位：人序號部門定員1經理12辦公室23財務部24經營部35技術部26生產部27飼料加工廠28土雞散養(yǎng)場6合 計20項目單位將根據生產發(fā)展的實際需要分開招聘各類專業(yè)人才，并將嚴格遵守國家有關勞動法規(guī)，實行聘任制，保障員工的切身利益。項目單位將建立一套人才激勵機制，積極吸引所需的各類專業(yè)人才，重用德才兼?zhèn)涞娜瞬?。同時利用一切渠道加速專業(yè)人才的培養(yǎng)，確保人力資源的可持續(xù)發(fā)展。：根據養(yǎng)殖場生產管理要求，加強管理，常年工作不間斷。為了保證本項目的順利實施，項目建設單位需建立一整套切實可行的科學化、標準化規(guī)章制度、獎懲制度，并且嚴格執(zhí)行。經理負責制訂職能實施規(guī)則，各職能部門負責制訂相應的規(guī)章制度。項目技術培訓由武都區(qū)畜牧局提供支持、由技術部組織實施。項目建成后，擬從專業(yè)院校選聘專業(yè)技術畢業(yè)生充實到技術部, 負責散養(yǎng)場技術及對廣大農村土雞養(yǎng)殖專業(yè)戶進行技術培訓和技術服務。第十二章 項目實施進度安排 本項目屬產業(yè)政策鼓勵項目，區(qū)級各部門部給予了大力支持。整個項目計劃12個月完成?？偣て?2個月。2012年10月底前完成項目的報批手續(xù)和初步設計，并正式動工，2013年9月投入經營。項目實施進度計劃表年度2012年2013年月份項目9101112123456789可研報告工程設計工程施工（含招投標）設備安裝人員培訓投入生產第十三章 財務評價本項目經濟評價依據國家計委、建設部頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）以及國家目前最新的財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。a)基準折現(xiàn)率本項目基準折現(xiàn)率參照行業(yè)一般標準，設為8%。b)建設規(guī)模按照散養(yǎng)雞存欄25000只進行設計和財務估算。c)計算年限本項目計算期10年。d)計算價格參照同類產品市場價，并結合項目區(qū)實際綜合分析計算產品成本和銷售價格?？紤]到項目的實施，以服務農民養(yǎng)殖戶為主要目的，種雞及飼料以成本價計算收入。a)產品銷售價格 本項目產品的銷售價格參照近幾年市場上同類產品的銷售平均價格、目前的市場價格及當?shù)啬壳暗膶嶋H銷售價格測算。 b)產品銷售收入測算 按以上產品銷售價格及本項目生產綱領測算，預計正常生產年份實現(xiàn)年銷售收入342萬元。銷售收入估算表詳見附表05。 本項目屬于養(yǎng)殖業(yè)，國家已經免征農業(yè)稅和農業(yè)企業(yè)及農民賣生畜禽的稅費。在本項目財務評價項目效益的測算中，已剔除各項稅金，因此不再單獨計算。 成本費用估算表見附表06。生產期的利潤及利潤分配估算見附表07，在利潤分配中，所得稅按利潤總額20%繳納，盈余公積金按稅后利潤的10%提取，余額作企業(yè)留利。計算期內年均利潤總額68萬元。：反映財務盈利能力的靜態(tài)指標有投資利潤率和投資回收期等，結合利潤表及現(xiàn)金流量表（附表08）計算如下：投資利潤率=年利潤率總額/項目總投資ⅹ100%=%投資回收期：。：反映財務盈余能力的動態(tài)指標有凈現(xiàn)值、內部收益率等指標。項目全部投資現(xiàn)金流量表（見附表08），根據該表計算動態(tài)分析指標如下：a)所得稅前：財務凈現(xiàn)值（ic=8%）= 財務內部收益率=%b)所得稅后：財務凈現(xiàn)值（ic=8%）= 財務內部收益率=%從上述分析結果看出，本項目具有較強的盈利能力。上述研究結果表明，本項目經濟效益十分顯著，項目屬于完全可行的范疇。第十四章 可行性研究結論與建議、市優(yōu)勢農產品發(fā)展規(guī)劃。項目實施地武都區(qū)特別是項目區(qū)畜禽養(yǎng)殖業(yè)已初具規(guī)模，基礎好，產業(yè)化程度高，當?shù)厝罕妼π驴萍冀邮苣芰?，武都區(qū)畜牧業(yè)服務功能全。建設和生產條件優(yōu)越，設計方案合理實用，投資風險小。資金預算合理科學。，有效增加貧困地區(qū)農民收入，生產的商品適銷對路，市場前景看好。項目的微觀、宏觀和社會生態(tài)效益顯著。綜上所述，本可行性研究的結論是：武都區(qū)楓相生態(tài)雞養(yǎng)殖場散養(yǎng)雞建設項目是完全可行的。，社會效益高于經濟效益，建議當?shù)卣o予政策優(yōu)惠。、高起點地一次性建設到位。，申請產業(yè)扶持資金160萬元，建議各級政府和相關部門大力扶持，以保證項目按期建設，盡早投入生產，發(fā)揮效益。46