加氣站項(xiàng)目備案申請報告-資料下載頁
2025-05-12 00:05本頁面
【正文】 儲罐（容積為15m3）、罩棚下布置4臺CNG加氣機(jī)；站房為兩層站房，位于站內(nèi)工藝區(qū)南側(cè)，主要有控制室、發(fā)電機(jī)房、空壓機(jī)室、營業(yè)室和休息室等組成。排水本項(xiàng)目擬建場地自然坡度較為平緩，故豎向設(shè)計采用平坡式設(shè)計方案。站內(nèi)雨水采用順坡自流外排。罐區(qū)圍堰內(nèi)設(shè)有集液池，內(nèi)設(shè)有潛水泵， 收集后的雨水經(jīng)過潛水泵排出圍堰。供電本項(xiàng)目電源進(jìn)線從附近變壓器接入。按照工程建設(shè)程序，結(jié)合本工程實(shí)際需要完成的工作內(nèi)容，本工程建設(shè)分為前期、勘察設(shè)計、施工、人員培訓(xùn)、調(diào)試投產(chǎn)五個階段。本項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)工期為6個月，從2013年12月至2014年5月。建設(shè)階段包括可研報告、行政審批、初步設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備及管線安裝、設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、正式投產(chǎn)等階段。各階段穿插進(jìn)行，環(huán)環(huán)相扣，節(jié)約時間。實(shí)施進(jìn)度安排見下表：表71 項(xiàng)目工程進(jìn)度表序 號時間階段2013201412月1 月2 月3 月4月5 月1可研報告與批復(fù)△ △ 2初步設(shè)計及批復(fù) △ △ 3施工圖設(shè)計 △ △ 4設(shè)備材料采購 △△△ 5土建施工△△△ 6設(shè)備安裝 △△ 7設(shè)備調(diào)試 △△ 8聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn) △9驗(yàn)收投產(chǎn) △ 第八章投資規(guī)模和資金籌措方案（估）算項(xiàng)目工程總投資1000萬元。其中：建筑工程及土地費(fèi)用 352萬元設(shè)備購置及安裝費(fèi) 613萬元其它費(fèi)用： 4萬元鋪底流動資金 31萬元項(xiàng)目資金籌措方式及來源：本項(xiàng)目建設(shè)資金全部由業(yè)主自籌。 第九章 組織架構(gòu)與勞動定員 組織架構(gòu)根據(jù)實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度的有關(guān)要求，本著機(jī)構(gòu)精簡、工作高效等原則， 本項(xiàng)目實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)下的站長負(fù)責(zé)制，下設(shè)三個運(yùn)行班班長及其它管理崗位，主要崗位職責(zé)如下：（1）站長隸屬于公司領(lǐng)導(dǎo)，對全站工作負(fù)主要責(zé)任。（2）班長對本班的工作負(fù)全部責(zé)任。（3）運(yùn)行員在班長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)給車輛加氣。（4）其它管理人員按崗位各負(fù)其責(zé)。 勞動定員根據(jù)建設(shè)部（85）城勞字第 5 號關(guān)于《城市各行業(yè)編制定員試行標(biāo)準(zhǔn)》 的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程規(guī)模，充分考慮市場經(jīng)濟(jì)體制的要求，按照統(tǒng)一 管理、人員統(tǒng)一調(diào)度的原則，勞動組織及定員如下：表91 單站勞動組織及定員表 組織機(jī)構(gòu)人員職 責(zé) 備注 崗位人數(shù)站長辦站長 1全面負(fù)責(zé)運(yùn)行部班長1班長兼技術(shù)員運(yùn)行員4負(fù)責(zé)加氣氣及其他合計6 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析總成本費(fèi)用(1)生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為613萬元； (2)生產(chǎn)期年均固定成本為165萬元；(3)生產(chǎn)期年均可變成本為439萬元；(4)生產(chǎn)期年均經(jīng)營成本為553萬元 。詳見附表10《總成本費(fèi)用估算表》。 產(chǎn)品銷售收入估算根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)量和目前個產(chǎn)品的市場價格計算，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年均含稅銷售收入為790萬元。利潤估算利潤總額：經(jīng)估算本項(xiàng)目生產(chǎn)期年均可實(shí)現(xiàn)年177萬元，財務(wù)盈利能力分析1）靜態(tài)指標(biāo) =%=%投資利稅率=%投資回收期（含建設(shè)期）： （稅前） （稅后）2）動態(tài)指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率: % (稅前) %（稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值(I=13%) （稅前） （稅后）現(xiàn)金流量分析稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，高于基準(zhǔn)收益率；財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）（I=12%時），財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）大于零；，小于基準(zhǔn)投資回收期，投資回收期較短。不確定分析1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)(BEP)來分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明適應(yīng)市場變化能力越大，抗風(fēng)險能力越強(qiáng)。依據(jù)BEP計算公式，在正常生產(chǎn)年份： =% 式中：G—年固定成本 S—年銷售收入 K—年可變成本 C—年銷售稅金%，%時，企業(yè)就可以保本，項(xiàng)目財務(wù)盈虧持平，由此可見，該項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。2）敏感性分析該項(xiàng)目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，%，（含建設(shè)期），均滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求。 第十一章 社會效益分析本項(xiàng)目建成后可以為當(dāng)?shù)厝藛T提供就業(yè)機(jī)會；另外本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，在現(xiàn)行售氣價，現(xiàn)行銷售規(guī)模下，稅后利潤133萬元，%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，所以本項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益顯著。能夠加快廬江縣乃至合肥市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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