【正文】 料收集不全扣 5 分；簽字手續(xù)不齊全扣 3 分；未嚴(yán)格按照手冊(cè)要求施工扣 10 分10進(jìn)度管理監(jiān)理對(duì)施工方進(jìn)度計(jì)劃審批不嚴(yán)或進(jìn)度滯后糾偏措施未嚴(yán)格執(zhí)行扣 1 分檢查原則上期檢查評(píng)估至本期檢查評(píng)估期間內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)資料內(nèi)容100計(jì)分原則實(shí)得分247。應(yīng)得分100簽字欄評(píng)估檢查人監(jiān)理負(fù)責(zé)人甲方負(fù)責(zé)人附表四3：甲方管理行為檢查表分公司項(xiàng)目公司所屬區(qū)域：項(xiàng)目標(biāo)段：應(yīng)得 分?jǐn)?shù)扣減 分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)201X年 月 日 午文 件 管 理工程策劃施工單位進(jìn)場(chǎng)前未完成工程策劃扣 10 分；內(nèi)容不符合要求及策劃方案未落地扣 5 分；未完成最終審議確定扣 5 分；項(xiàng)目策劃評(píng)審、審批手續(xù)不全扣 2 分；未分階段（主體施工、裝飾裝修、室外總體）總結(jié)分析，進(jìn)一步優(yōu)化、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)舉措，扣 3 分讀圖講圖無讀圖講圖計(jì)劃扣 10 分；無紀(jì)要扣 5 分；無臺(tái)賬扣 3 分；臺(tái)賬及紀(jì)要不符扣 2 分施工樣板主體結(jié)構(gòu)：鋼筋、模板、混凝土、樓梯；交付：毛坯戶內(nèi)、毛坯精裝、精裝戶內(nèi)；專屬 地下防水、底板、外立面、外窗、廚衛(wèi)、屋面、地庫機(jī)電、公區(qū)精裝、回填土、園區(qū)鋪 裝、高層洋房單元入戶、別墅單元入口樣板資料收集不全扣 5 分；簽字不全或無驗(yàn)收意見扣 2 分：40試驗(yàn)淋水、閉水試驗(yàn)驗(yàn)收記錄無甲方工程師簽字扣 10 分工程日記工程師無日記扣 10 分；記錄與現(xiàn)場(chǎng)事實(shí)不符扣 5 分；所列問題無跟蹤、落實(shí)扣 3 分文件存檔未分類裝入資料盒存檔扣 10 分；未建立存檔文件清單和目錄扣 5 分；往來文件沒有收發(fā)記錄扣 3 分；目錄或收發(fā)記錄與資料不符扣 2 分洽商簽證未按公司規(guī)定履行簽字手續(xù)扣10分；簽字不齊全扣5分；未在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成洽商 簽證確認(rèn)扣3分；未編號(hào)扣2分；編號(hào)不統(tǒng)一扣1分工地開放日資料收集整理不全扣5分；未嚴(yán)格按照集團(tuán)要求組織實(shí)施扣10分管 理 動(dòng) 作計(jì)劃審核對(duì)總包計(jì)劃審核不嚴(yán)扣 2 分；甲供材及設(shè)備無計(jì)劃扣 10 分；審批、簽字不齊全扣 1 分計(jì)劃編制未編制讀圖講圖計(jì)劃扣 10 分；未編制工藝樣板專項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖、招采計(jì)劃扣 5 分讀圖講圖計(jì)劃未嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施扣 5 分；30未編制發(fā)展計(jì)劃扣 5 分；審批、簽字不齊全扣 3 分；每月召開項(xiàng)目發(fā)展評(píng)審例會(huì)扣 2 分防滲漏資料收集不全扣5分；簽字不全扣3分；未嚴(yán)格按照手冊(cè)要求施工扣10分樣板現(xiàn)場(chǎng)大面施工與樣板不符（質(zhì)量）扣20分工程管控工作聯(lián)系單所提問題未落實(shí)扣 10 分；項(xiàng)目部發(fā)出的工作聯(lián)系單無整改反饋資料扣 5 分工作聯(lián)系單未閉合交圈扣 3 分；工作聯(lián)系單未編號(hào)扣 2 分；編號(hào)不統(tǒng)一扣 1 分；指令執(zhí)行監(jiān)理下發(fā)指令，施工單位未及時(shí)整改，甲方未協(xié)助監(jiān)理進(jìn)行協(xié)調(diào)管理及無文字性文件扣 10分；甲方已介入，施工方仍未進(jìn)行整改扣5分；未整改徹底，不符合要求扣3分30甲分包甲供 材計(jì)劃對(duì)甲分包進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及進(jìn)度無要求扣5分；總包提供作業(yè)面不及時(shí)未組織協(xié)調(diào)扣3分總包所提供貨計(jì)劃與到場(chǎng)實(shí)際時(shí)間、數(shù)量情況不相符未向相關(guān)部門提出要求扣5分；因 施工計(jì)劃變動(dòng)調(diào)整等原因材料及設(shè)備無法按時(shí)進(jìn)場(chǎng)未協(xié)調(diào)扣2分檢查原則上期檢查評(píng)估至本期檢查評(píng)估期間內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)資料內(nèi)容100計(jì)分原則實(shí)得分247。應(yīng)得分100簽字欄評(píng)估檢查人甲方負(fù)責(zé)人附表五：工程風(fēng)險(xiǎn)檢查表分公司項(xiàng)目公司所屬區(qū)域：項(xiàng)目標(biāo)段：風(fēng)險(xiǎn) 扣分檢查項(xiàng)目評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)201X年 月 日 午強(qiáng)條執(zhí)行施工質(zhì)量違反規(guī)范強(qiáng)制性條文：12 處一般風(fēng)險(xiǎn)；35 處較大風(fēng)險(xiǎn)；5 處以上重大風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)執(zhí)行施工質(zhì)量低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：510 處一般風(fēng)險(xiǎn)；1115 處較大風(fēng)險(xiǎn)；15 處以上重大風(fēng)險(xiǎn)材料設(shè)備 構(gòu)配件材料不符合（設(shè)計(jì)、國家標(biāo)準(zhǔn)、合同、品牌庫、防滲漏手冊(cè)）要求重大風(fēng)險(xiǎn)；材料、設(shè)備、構(gòu) 配件進(jìn)場(chǎng)未驗(yàn)收進(jìn)行使用或需做復(fù)試的材料進(jìn)場(chǎng)未復(fù)試進(jìn)行使用較大風(fēng)險(xiǎn) 備注：材料進(jìn)場(chǎng)均屬檢查范圍，鋼筋、防水材料出現(xiàn)以上問題均為重大風(fēng)險(xiǎn)如當(dāng)?shù)貙?duì)材料有相關(guān)要求或強(qiáng)制措施，項(xiàng)目標(biāo)段應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料周期風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)估期間發(fā)生重大安全或質(zhì)量事故為重大風(fēng)險(xiǎn)基坑監(jiān)測(cè)無基坑監(jiān)測(cè)、坡頂及坡面位移、坡頂沉降、周圍環(huán)境出現(xiàn)變化及其他異常重大風(fēng)險(xiǎn)回填土肥槽、房心、管線、景觀土質(zhì)不符合要求（灰土、建筑垃圾、有機(jī)物、凍土、粒徑）重大風(fēng)險(xiǎn)； 肥槽、管線、景觀回填土出現(xiàn)沉降較大風(fēng)險(xiǎn)；未分層夯實(shí)或分層厚度不符合要求一般風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)方案未按建質(zhì)[2009]87 號(hào)通知要求編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案(如高支模、深基坑、 懸挑腳手架等）或達(dá)到一定規(guī)模未按建質(zhì)[2009]87 號(hào)通知要求組織專家論證較大風(fēng)險(xiǎn)防滲漏 措施裝飾裝修階段地下室滲漏：12 個(gè)漏點(diǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)；35 個(gè)漏點(diǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)；5 個(gè)以上漏點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)， 個(gè)別漏點(diǎn)特殊情況，可視滲漏程度判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；外墻立面基層防滲漏施工普遍達(dá)不到方案要 求（螺栓洞封堵、臨時(shí)預(yù)留洞封堵、砌體墻勾縫及抹灰等）重大風(fēng)險(xiǎn)；外基層防滲漏施工部分 未封堵或封堵不符合要求較大風(fēng)險(xiǎn)；基層防滲漏無專項(xiàng)驗(yàn)收記錄一般風(fēng)險(xiǎn)門窗檢查門窗樣板、門窗安裝、淋水試驗(yàn)，其中任一項(xiàng)甲方或監(jiān)理未 100%驗(yàn)收確認(rèn)為較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)土方、樁基、竣備滯后上線版項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃重大風(fēng)險(xiǎn)，墊層、正負(fù)零、預(yù)售形象、主體封頂、 綜合砌筑樣板、交房樣板、電梯工程、公區(qū)精裝、最后一批外立面落架、市政配套、景觀綠化、 內(nèi)部驗(yàn)收、竣工專項(xiàng)驗(yàn)收滯后上線版項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃較大風(fēng)險(xiǎn)景觀單位交付前 5 個(gè)月未進(jìn)場(chǎng)重大風(fēng)險(xiǎn)；施工周期少于 2 個(gè)月較大風(fēng)險(xiǎn)（查項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃）施工試驗(yàn)施工大面積展開（鋼筋連接、植筋、外保溫、石材、回填土、門窗）試驗(yàn)未做一般風(fēng)險(xiǎn)樣板引路主體結(jié)構(gòu)：鋼筋、模板、混凝土、樓梯；交付：毛坯戶內(nèi)、毛坯精裝、精裝戶內(nèi)；專屬：地下 防水、底板、外立面、外窗、廚衛(wèi)、屋面、地庫機(jī)電、公區(qū)精裝、回填土、園區(qū)鋪裝、高層洋 房單元入戶、別墅單元入口樣板未施工完成、未驗(yàn)收或未驗(yàn)收通過，現(xiàn)場(chǎng)開始施工的重大風(fēng)險(xiǎn)； 樣板低于設(shè)計(jì)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)較大風(fēng)險(xiǎn)砌體結(jié)構(gòu)一面墻打磨面積≥ ㎡或經(jīng)核實(shí)施工、監(jiān)理日志頂砌至少延誤 15 日歷天而未開始施工，視 為故意規(guī)避第三方檢測(cè)重大風(fēng)險(xiǎn)謊報(bào)瞞報(bào)瞞報(bào)或封閉樓層、謊報(bào)（遺漏可測(cè)樓棟、層）、誤導(dǎo)參檢部位、故意規(guī)避第三方檢測(cè)重大風(fēng)險(xiǎn)廉潔制度項(xiàng)目標(biāo)段違反廉潔制度重大風(fēng)險(xiǎn)(廉潔制度針對(duì)責(zé)任方進(jìn)行扣分及通報(bào))集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)201X年 1 月 1 日新開項(xiàng)目廚衛(wèi)間主管、支管未全部使用止水節(jié)重大風(fēng)險(xiǎn)扣分原則一般風(fēng)險(xiǎn)扣 1 分；較大風(fēng)險(xiǎn)扣 2 分；重大風(fēng)險(xiǎn)扣 3 分簽字欄評(píng)估檢查人總包負(fù)責(zé)人監(jiān)理負(fù)責(zé)人甲方負(fù)責(zé)人附表六：整改完成檢查表分公司項(xiàng)目公司所屬區(qū)域：項(xiàng)目標(biāo)段：檢查項(xiàng)目上期提出問題整改完成情況201X年 月 日 午未 整 改 完 成 項(xiàng)上期檢查共 項(xiàng)問題，經(jīng)復(fù)查整改完成 項(xiàng)其中：1. 問題未整改完成 2. 問題未整改完成3. 問題未整改完成4. 問題未整改完成5. 問題未整改完成6. 問題未整改完成7. 問題未整改完成8. 問題未整改完成9. 問題未整改完成10. 問題未整改完成11. 問題未整改完成12. 問題未整改完成13. 問題未整改完成14. 問題未整改完成15. 問題未整改完成16. 問題未整改完成17. 問題未整改完成18. 問題未整改完成19. 問題未整改完成20. 問題未整改完成扣分原則對(duì)上期提出的安全、質(zhì)量問題未整改完畢、相同風(fēng)險(xiǎn)仍在本期出現(xiàn)、質(zhì)量通病上期出現(xiàn)本 期檢查出現(xiàn)率為“部分”按整改未完成每項(xiàng)倒扣 1 分扣 分簽字欄評(píng)估檢查人總包負(fù)責(zé)人監(jiān)理負(fù)責(zé)人甲方負(fù)責(zé)人附表七：評(píng)估加分項(xiàng)檢查表分公司項(xiàng)目公司所屬區(qū)域：項(xiàng)目標(biāo)段：項(xiàng)目 加分檢查項(xiàng)目評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)201X年 月 日 午鋁模工藝部分樓棟使用加 分；混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量合格率達(dá)到 96%，加 1 分全部樓棟使用加 1 分；混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量合格率達(dá)到 96%，加 分 備注：需同時(shí)滿足以下條件項(xiàng)目標(biāo)段 3 棟（含 3 棟）以上使用鋁模進(jìn)行加分，低于 3 棟不加分鋁模加分不限于抽取測(cè)區(qū)限制現(xiàn)場(chǎng)只有兩棟樓特殊情況，且全部采用鋁模，可按照全部采用標(biāo)準(zhǔn)加分同一標(biāo)段涉及模板加分主體結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)每期只加一次，主體結(jié)構(gòu)封頂后停止加分其他新工藝 模板部分樓棟使用加 分；混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量合格率達(dá)到 96%，加 分全部樓棟使用加 分；混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量合格率達(dá)到 96%，加 1 分 備注：需同時(shí)滿足以下條件項(xiàng)目標(biāo)段 3 棟（含 3 棟）以上使用工藝模板進(jìn)行加分，低于 3 棟不加分工藝模板加分不限于抽取測(cè)區(qū)限制現(xiàn)場(chǎng)只有兩棟樓特殊情況，且全部采用工藝模板，可按照全部采用標(biāo)準(zhǔn)加分新工藝模板經(jīng)過集團(tuán)公司審核確認(rèn)為新工藝模板主體結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)階段加分同一標(biāo)段涉及模板加分主體結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)每期只加一次，主體結(jié)構(gòu)封頂后停止加分裝配式構(gòu)件部分樓棟號(hào)應(yīng)用拼裝欄桿加 分；內(nèi)隔墻加 分；陽臺(tái)加 分；樓梯加 分全部樓棟號(hào)應(yīng)用拼裝欄桿加 分；內(nèi)隔墻加 分；陽臺(tái)加 分；樓梯加 分 備注：需同時(shí)滿足以下條件項(xiàng)目標(biāo)段 3 棟（含 3 棟）以上應(yīng)用裝配式構(gòu)件，低于 3 棟不加分現(xiàn)場(chǎng)只有兩棟樓特殊情況，且全部應(yīng)用裝配式構(gòu)件，可按照全部設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)加分混凝土結(jié)構(gòu)施工實(shí)測(cè)階段加分，主體結(jié)構(gòu)封頂后停止加分外窗企口部分樓棟混凝土結(jié)構(gòu)外窗部位設(shè)置企口加 分全部樓棟混凝土結(jié)構(gòu)外窗部位設(shè)置企口加 分 備注：需同時(shí)滿足以下條件項(xiàng)目標(biāo)段 3 棟（含 3 棟）以上設(shè)置企口進(jìn)行加分，低于 3 棟不加分現(xiàn)場(chǎng)只有兩棟樓特殊情況，且全部設(shè)置企口，可按照全部設(shè)置企口標(biāo)準(zhǔn)加分混凝土結(jié)構(gòu)施工實(shí)測(cè)階段加分，主體結(jié)構(gòu)封頂后停止加分混凝土 反坎通風(fēng)道全部設(shè)置混凝土反坎加 分結(jié)構(gòu)外墻積水面全部做混凝土反坎加 分 備注：需同時(shí)滿足以下條件二次結(jié)構(gòu)封頂后積水面反坎停止加分，地面施工完成后通風(fēng)道反坎停止加分通風(fēng)道反坎先做混凝土反坎后安裝風(fēng)道不加分全鋼型 組合式爬架部分樓棟使用全鋼型組合式爬架加 分；安全達(dá)到 95 分，加 1 分全部樓棟使用全鋼型組合式爬架加 1 分；安全達(dá)到 95 分，加 分 備注：需同時(shí)滿足以下條件項(xiàng)目標(biāo)段 3 棟（含 3 棟）以上使用全鋼型組合式爬架進(jìn)行加分，低于 3 棟不加分現(xiàn)場(chǎng)只有兩棟樓特殊情況，且全部采用全鋼型組合式爬架，可按照全部采用標(biāo)準(zhǔn)加分混凝土結(jié)構(gòu)施工實(shí)測(cè)階段加分，主體結(jié)構(gòu)封頂后停止加分。工地建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段獲得省級(jí)文明工地并在集團(tuán)公司備案，加 分項(xiàng)目標(biāo)段獲得省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程或結(jié)構(gòu)長城、安濟(jì)、揚(yáng)子、錢江、世紀(jì)杯等并在集團(tuán)備案，加 分備注：同時(shí)滿足以下條件加分：第三階段綜合得分各方均在 93 分以上，其中實(shí)測(cè)實(shí)量 95 分及以上，安全文明 93 分及以上，綜合觀感 93 分以上，無重大質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)；（只加一次分）加分原則所有加分項(xiàng)均在項(xiàng)目標(biāo)段進(jìn)入實(shí)測(cè)實(shí)量階段時(shí)進(jìn)行加分；非實(shí)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)檢查項(xiàng)目不加分簽字欄評(píng)估檢查人總包負(fù)責(zé)人監(jiān)理負(fù)責(zé)人甲方負(fù)責(zé)人附表八：工程質(zhì)量第三方檢查評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)記錄確認(rèn)單 編號(hào)：分公司項(xiàng)目公司所屬區(qū)域：項(xiàng)目名稱：維度 得分評(píng)估維度檢查評(píng)估情況（詳細(xì)記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查出的問題與相對(duì)應(yīng)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)）201X年 月 日 午實(shí)測(cè)實(shí)量綜合觀感安全文明 施工總包 管理行為監(jiān)理 管理行為甲方 管理行為風(fēng)險(xiǎn)檢查整改完成加分項(xiàng)其它方面（詳細(xì)記錄須項(xiàng)目標(biāo)段注意或整改的問題）總包總分監(jiān)理總分甲方總分簽名 確認(rèn)欄總包單位 負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位 負(fù)責(zé)人甲方項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人區(qū)域工程 負(fù)責(zé)人分公司工程 負(fù)責(zé)人第三方 帶隊(duì)組長附表九：項(xiàng)目標(biāo)段實(shí)測(cè)實(shí)量部位理論數(shù)據(jù)分公司項(xiàng)目公司所屬區(qū)域：項(xiàng)目名稱：檢查部位檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)部位201X年 月 日 午備注主體 結(jié)構(gòu)土混 凝結(jié) 構(gòu) 工程客廳主臥次臥書房廚房衛(wèi)生間□ 截面尺寸需提供所測(cè)樓棟： 內(nèi)外墻墻體厚度□ 樓板厚度需提供樓板的厚度□ 門、窗洞口尺寸需提供所測(cè)樓棟： 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)尺寸及洞 口收口做法砌筑 工程□ 門、窗洞口尺寸需提供所測(cè)樓棟： 圖紙