【正文】 123 1 電力 104kwh 325 ——2 無煙煤 t 471 3 生物質燃料 t 257 851 4 綜合能耗 tce 1054 ——節(jié)能減排是我國的一項基本方針，本項目認真貫徹國家各項節(jié)能規(guī)定，盡可能節(jié)約能源。主要節(jié)能措施如下：(1) 總 平面布置從物流合理性出發(fā)，縮短原材料、生產(chǎn)輔助設施與生產(chǎn)廠房之間的距離，降低能耗。性質相同或 聯(lián)系頻繁密切的車間組 合布置， 縮短運距，節(jié)省能耗。(2) 車間內部工藝布置盡量按工藝流程進行合理安排，減少物料往返運輸， 節(jié)約車輛運輸能耗。(3) 在工藝及設備選用上盡量選用高效節(jié)能設備，采用經(jīng)濟、適用、先 進的工藝代替落后的工藝，提高生產(chǎn)效率，減少設備能耗。(4) 凡 加 熱 設 備 均 采 取 保 溫 措 施 ，以 減 少 熱 量 損 失 。(5) 建筑設計 中，盡量提高自然通風和自然采光強度，減少機械能耗和照明能耗。 (6)配變電 所布置盡量接近負荷中心，縮短低壓供電線路，減少線路損耗。電氣設計設置低壓電容器進行無功補償,減少系統(tǒng)的無功損耗；提高功率因數(shù)。照明系統(tǒng)采用高效節(jié)能燈具。(7)合理配置水表、電表、流量表等能源計測裝置，指派專人負責能源使用的監(jiān)督建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告29和管理，加強維修，防止“三漏” ，減少能源浪 費。第十三章 生產(chǎn)組織與人員培訓 企業(yè)組織本項目為新設法人項目，新建公司按《公司法》建立組織結構，組成公司高級經(jīng)營管理層；設置管理職能機構及下屬生產(chǎn)部門。具體機構 設立由新公司成立后組建。 勞動定員根據(jù)本項目建設的生產(chǎn)規(guī)模，車間管理一班制，生 產(chǎn)崗位三班制。 勞動定員 60 人。定 員 表每 班 定 員序號 名 稱 生產(chǎn)工人 輔助人員操作班次合計備注1 管理人員 3 1 32 后勤人員 1 3 34 技術人員 1 3 35 化驗人員 1 3 36 爐 窯 2 3 67 化 灰 2 3 69 脫 水 2 3 610 碳 化 2 3 612 干 燥 2 3 614 包裝運輸 2 3 615 鍋 爐 2 3 617 電工 1 3 318 維修 1 3 3合 計 60建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告30 人員培訓建立安全工作制度，確保操作人員規(guī)范操作，保障人員安全，特殊工種，要求持上崗證上崗。為使操作人員掌握國內外設備的操作技術，適應先進設備的應用、維護和保養(yǎng)，對有關操作人員進行集中培訓，培訓合格方可上崗。第十四章 項目實施進度建議根據(jù)資金籌措和工程項目內容，本工程計劃在 年內完成，項目實施內容主要包括： a. 前期工作（ 項目建 議書和可研報告編制）；b. 初步設計；c. 施工圖設計； d. 工程施工； e. 設備 的采購、安裝和調試； f. 竣工驗收及投產(chǎn)。 根據(jù)項目內容和分年度投資計劃，實施進度建議表：序號 年 份　　　　　　　季度　 　項目 2022 年 2022 年1 2 3 4 1 21 項目建設方案 *2 可行性研究報告編制及審批 *建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告313 初步設計 * *4 設備考察、商務談判 * *4 施工圖設計 *5 工程施工 *6 設備定購和安裝調試 * *7 竣工驗收及投產(chǎn) *第十五章 項目招投標為了確保項目建設的工程質量，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，制定項目的招投標方案。 建設項目招標范圍及招標組織形式招標的范圍包括項目建設的勘察設計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標，面向社會全部進行公開招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項 目招投標活動，全部委托給有資質的招標 代理機構辦理。 招標范圍該項目招標范圍包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建 設有關的設備、主要材料等的采購?？辈煸O計招標勘察設計是整個項目的前期基礎性工作。對項目的設計進行招標時，公開挑選勘察設計單位，投標人的資質 要求為甲級。施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理對工程的質量起著關鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標人的資質要求為甲級。施工企業(yè)選擇招標依據(jù)工程的需要，采用總承建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告32包方式選擇施工企業(yè)。本工程要求資質為一級，公開選擇投標人。設備與主要材料采購招標依據(jù)項目的需要，公開選擇設備生產(chǎn)廠家，投 標人的設備技術水平應符合該項目設計要求，質優(yōu)價廉且有可靠的售后服務。 投標、開標、評標和中標程序根據(jù)建設規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序： 項目經(jīng)上級部門批復同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標公告。 在招標文件開始發(fā)出之日起 30 日內，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于 3 個時， 應當重新進行招 標。投 標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備，本項 目不接受聯(lián)合招標 。 開標時委托招標代理單位主持，邀 請所有投標人參加，由招 標人委托公正機構檢查并公證。投標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。 評標按照《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定和程序進行。 中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書， 該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中 標通知書發(fā)出 30 日之內，按照招 標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同 時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。 評標委員會的人員組成和資質要求項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求：評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、建設等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開標當天從評標專家?guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告33少于 5 人，并且工程技術、建筑等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者中標。評標委員會成員的資格要求評委會成員職稱要求在副高級以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守 職業(yè)道德， 對所提出的 評審意見承擔個人責任。第十六章 投資估算 概 述本項目建設內容為建設年生產(chǎn)能力為 5000 噸的微細活性碳酸鈣生產(chǎn)線裝置及附屬配套設施。 固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)和方法 投資估算編制依據(jù)(1) 2022 年《河北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；(2) 2022 年《河北省裝 飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；(3) 2022 年《河北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》；(4) 2022 年《河北省建筑安裝工程費用定額》；(5) 20221 年 10 月河北省建設工程價格信息；(6) 勘察設計 收費依據(jù)國家計委、建設部計價格[2022]10 號文；(7) 招標代理服 務費依據(jù)國家計委計價格[2022]1980 號文；(8) 工程監(jiān)理收 費依據(jù)國家物價局、建設部價費字[1992]479 號文；(91) 環(huán)境影響 評價費依據(jù)國家計委環(huán)保局計價格[2022]125 號文；(10) 建設單位管理 費依據(jù)國家財政部財建[2022]394 號文；(11) 施工圖紙審核費依據(jù)國 家建設部令第 134 號文［2022］；建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告34(12) 河北省建委有關配套費的收費文件；(13) 各設計專業(yè) 提供的工程量及同類工程造價參考資料。（1）一般土建工程根據(jù)同類型建筑物造價指標參考 2022 年《河北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、 《河北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》，按 2022 年《河北省建筑安裝工程費用定額》及河北省建設工程價格信息等資料進行調整估算。（2）公用動力工程估算參考 2022 年《河北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《河北省建筑安裝工程費用定額》和工程價格信息等，按造價指標編制估算。 （3）工藝設備工藝設備根據(jù)主要設備明細表估價，其中國內通用設備根據(jù)現(xiàn)行價或詢價計價，非標準設備根據(jù)通用非標準設備價格估算辦法計價，設備運雜費、安裝費及基礎費按占設備原價的百分比計算。列入估算的工藝設備投資不包括企業(yè)以原有設備投入部分。（4）其他費用其他費用依據(jù)原機械部《機械工業(yè)建設項目估算編制辦法及各項概算指標》及國家與地方的有關規(guī)定計算，其中土地費用暫按 8 萬元/ 畝估算，基本預備費按 10%估算。詳見“其他費 用估算表” 。 編制結果及投資構成 項目總投資經(jīng)估算該項目總投資為 1973 萬元。詳見下表：估算價值（萬元人民幣）序號 費用名稱 建筑 設備 安裝 其他 合計占總投資（%）1 固定資產(chǎn)投資 石灰焙燒系統(tǒng) 碳化系統(tǒng) 干燥系統(tǒng) 輔助系統(tǒng) 203 石、灰、水庫 360 成品庫 建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告35 綜合樓 其他 2 其他費用 場地使用權 人員培訓費 預備費 3 鋪底流動資金 總計 1973 占總投資（%） 資金籌措項目總投資 1482 萬元全部由項目單位自籌解決。第十七章 財務評價 項目說明財務評價依據(jù)國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關規(guī)定。項目建設期按 1 年計，計算期按 12 年計， 項目定員 按 60 人計。 產(chǎn)品成本估算產(chǎn)品成本估算根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織形式及物料供應方式和采購渠道，按產(chǎn)品的消耗定額進行估算直接成本，大型構件等按國內同類產(chǎn)品估算，并按現(xiàn)有企業(yè)的費用標準考慮新廠建成后的水平估算間接成本，詳述如下：（1）原材料及燃料動力費用根據(jù)生產(chǎn)綱領的單位產(chǎn)品耗量和相應價格進行估算，包括檢驗等分攤費用；（2）工資及附加按附近勞動力冬季報酬水平估算，并按 6 個月計算；（3）折舊費：因每年僅半年進行生產(chǎn)，建筑物、設備均按折舊率 5%計算；（4）修理費按固定資產(chǎn)原值的 5%提??；（5）攤銷費：土地無形資產(chǎn)按 20 年攤銷；（6）財務費用：按國家人民銀行公布的基準利率計算；（7）其他費用是為了便于項目建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告36評價的計算，將制造費用、管理費用和銷售費用作了適當歸并后計入，即將制造 費用、管理費用和銷售費用中的折舊、攤銷、修理、工資及附加等 費用剔除后，按指標估算。經(jīng)測算，達產(chǎn)年正常年份第 3 年總成本為 613 萬元。 銷售收入、銷售稅金及利潤估算（1）銷售收入按產(chǎn)品產(chǎn)量和預計可銷售的價格計算，為不含稅價格,經(jīng)計算達產(chǎn)年生產(chǎn)納米級活性碳酸鈣 5000 噸，售價 3000 元/噸（不含稅價），年可實現(xiàn)銷售收入1500 萬元。（2）銷售稅金包括產(chǎn)品增值稅、城市維護建設稅、教育費附加等， 產(chǎn)品增值稅稅率按 17%計（以 銷項稅減進項稅），城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的 7%和3%提取。（3）企業(yè)所得稅按應稅所得額的 25%計。（4）其他業(yè)務利潤、長期投資收益、 營業(yè)外凈支出等本項目都未預估算。通過計算，達產(chǎn)正常年份企業(yè)可實現(xiàn)的凈利潤為 501 萬元。 財務盈利能力分析靜態(tài)盈利指標分析投資利潤率?%投資利稅率?%項目盈利能力較好。 盈虧平衡分析本項目實施后，項目正常年份的固定成本為 298 萬元，可變成本為 315 萬元，據(jù)此計算盈虧平衡分析：計算結果表明，該項目只要達到設計能力的 %時，項目就可保本， 進而即可盈利，項目 風險較小。詳見“盈虧平衡分析圖” 。 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)、指標及結論通過以上分析可知，項目達產(chǎn)后正常年份可實現(xiàn)銷售收入 1500 萬元（不含稅），實現(xiàn)凈利潤 501 萬元，稅后投 資內部收益率為 %，稅后投資回收期為 年（含一年建設期）， 財務凈現(xiàn)值(ic=10%) 為 1916 萬元（12 年），盈虧平衡點為 %。因此，項目經(jīng)濟效益較好。建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告37由此可見，本項目經(jīng)濟效益較好，達到 預期的收益外還有超額收益， 項目市場建立在內部配套上，因此，從財務上看該項目是可以實 施的，但 資金額需求較大需盡早到位。建材廠納米級超細活性碳酸鈣項目可行性研究報告38第十八章 社會穩(wěn)定風險分析 編制依據(jù) 國家發(fā)展改革委關于印發(fā)《國家發(fā)展改革委重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險評估暫行辦法》的通知（發(fā)改投資[2022]2492 號）； 國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)《重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險分析篇章和評估報