【正文】 ；予備費(fèi) 萬(wàn)元,占總投資 ％。第二節(jié) 資金籌措工程概算總投資 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家投資 82 萬(wàn)元，群自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案36眾自籌 萬(wàn)元，群眾自籌資金以項(xiàng)目區(qū)群眾投工投勞和集資為主，其中：入戶管土方工程由受益戶投工投勞完成，計(jì) 萬(wàn)元；集資 萬(wàn)元，由受益人分?jǐn)?，平均每人? 元。第九章 效益分析第一節(jié) 社會(huì)效益某市某鄉(xiāng)改水防病工程的建設(shè)，將極大地推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的提高，對(duì)維護(hù)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、保障當(dāng)?shù)鼐用窦捌渥訉O后代的健康也起到?jīng)Q定性的作用。該項(xiàng)目的實(shí)施，可以徹底解決項(xiàng)目區(qū)目前人畜飲水困難和防病改水問(wèn)題，對(duì)美化農(nóng)村環(huán)境、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高農(nóng)民生活環(huán)境及生活質(zhì)量，以及對(duì)項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)牧民快速致富奔小康都有非常重要的意義。第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本次改水防病工程實(shí)施后，解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民群眾生活飲用水困難和防病改水的問(wèn)題，人均每年可節(jié)省運(yùn)水勞力 30 工日，每個(gè)工日按群眾投勞概算單價(jià)為 元/ 工日，每年整個(gè)項(xiàng)目區(qū)3800 人可節(jié)省運(yùn)水勞力 114000 工日，折資 萬(wàn)元。自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案37項(xiàng)目實(shí)施后，還將大大改善當(dāng)?shù)鼐用竦慕】禒顩r，居民每年可因此減少醫(yī)藥費(fèi)用人均 100 元，每年整個(gè)項(xiàng)目區(qū) 3800 人可節(jié)省醫(yī)藥費(fèi)用 38 萬(wàn)元。另外，由于減少了疾病的發(fā)生，改善了人們的健康，增強(qiáng)了農(nóng)牧民群眾體力，從而為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有利條件。人畜飲水工程的實(shí)施，為農(nóng)牧民發(fā)展養(yǎng)殖、畜牧、庭院經(jīng)濟(jì)提供了一定的水源，農(nóng)牧民因此將增加一定的收入。第三節(jié) 環(huán)境效益一、水環(huán)境影響評(píng)價(jià)本工程采用地下水為供水水源，所選水源地區(qū)域地下水補(bǔ)給情況良好，地下水開(kāi)采量遠(yuǎn)小于總補(bǔ)給量，所以不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成太大影響，相反可加快地下水資源的更新速度，提高水資源利用率，改善周?chē)鷳B(tài)環(huán)境。本次規(guī)劃對(duì)水源地都采取了各項(xiàng)保護(hù)措施，如：水源地周?chē)剐藿ㄏ聺B式廁所，周?chē)M(jìn)行植樹(shù)綠化等。項(xiàng)目按規(guī)劃實(shí)施，不會(huì)對(duì)水源地及水源本身產(chǎn)生污染，而且還將提高區(qū)域性水源水質(zhì)，為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┝己玫娘嬘盟?。二、生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)此次項(xiàng)目的實(shí)施使項(xiàng)目區(qū)不但解決了飲水困難的問(wèn)題，而且還可利用已有的水源發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)，在庭院中種植花草、林木，綠化和美化環(huán)境，不但不會(huì)造成生態(tài)植被的退化，而且還有助于改善生態(tài)環(huán)境。自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案38三、社會(huì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)通過(guò)工程實(shí)施徹底解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人畜生活用水困難和防病改水問(wèn)題，使農(nóng)牧民群眾有更多的精力投入生產(chǎn)和建設(shè)中去，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了積極的作用，隨著經(jīng)濟(jì)條件的改善必然會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟逃陌l(fā)展，為當(dāng)?shù)乜萍及l(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，對(duì)加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)邊防鞏固、確保社會(huì)穩(wěn)定都有深遠(yuǎn)的意義，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目實(shí)施后會(huì)產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，此項(xiàng)目是可行的。第十章 水土保持與環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié) 水土保持方案一、水土流失現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)域地處歐亞大陸腹地，遠(yuǎn)離海洋，屬中溫帶大陸干旱氣候區(qū)，生態(tài)環(huán)境的主要特征是：干旱、少雨、蒸發(fā)強(qiáng)烈，水資源匱乏且年內(nèi)嚴(yán)重分配不均，森林稀少，植被覆蓋率低，春旱和夏洪災(zāi)害幾乎年年發(fā)生，水土流失特征是水力－重力侵蝕。風(fēng)力侵蝕較為普遍，分布較廣，程度較輕，但位于項(xiàng)目區(qū)下游的艾比湖地區(qū)和甘家湖梭梭林自然保護(hù)區(qū)，由于常年缺水，植被大量死亡，風(fēng)力侵蝕最為嚴(yán)重，沙塵暴頻頻發(fā)生，嚴(yán)重影響人們的生活質(zhì)量和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案39二、項(xiàng)目建設(shè)可能產(chǎn)生的水土流失分析本次項(xiàng)目區(qū)在實(shí)施的過(guò)程中可能產(chǎn)生的水土流失，主要是工程在施工過(guò)程中，由于土方的開(kāi)挖撓動(dòng)了原有的土層和表面部分植被破壞，以及施工過(guò)程中產(chǎn)生的棄土。若不采取有效的防護(hù)措施，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的水蝕和風(fēng)蝕創(chuàng)造有利的條件；但是由于工程建設(shè)撓動(dòng)的土層和破壞的植被面積較小，所以發(fā)生水土流失的可能性較小。三、水土保持治理措施為了防止節(jié)水工程建設(shè)后可能產(chǎn)生的水土流失，工程在施工過(guò)程中，采取以上水土保持措施。（１）管道定線時(shí)通過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較，注意避免對(duì)植被破壞，主要管線盡量沿當(dāng)?shù)氐缆贰l田、渠系等鋪設(shè)。（２）對(duì) 工程開(kāi)挖的棄土合理堆放，及時(shí)處理嚴(yán)禁隨意傾倒，并對(duì)松填部分的管溝，特別是垂直于等高線的管溝要采用水侵泡的形式使松填的土層盡量達(dá)到原始的干容重。（３）合理制定施工組織設(shè)計(jì)方案，施工道路和臨時(shí)房屋盡量避免破壞田地、草場(chǎng)等植被。第二節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境概況(１)自然環(huán)境概況某鄉(xiāng)位于某市縣境中部東側(cè)，東靠皇宮鎮(zhèn)、夾河子鄉(xiāng)，南至賽里克提牧場(chǎng)的依希根烏拉山前戈壁，西、北兩面接西湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)界，西自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案40南緊靠某鎮(zhèn)，地理坐標(biāo)為北緯 44176。25′32″~44176。36′26″，東經(jīng) 84176。38′51″~84176。45′27″，南北長(zhǎng) 22 公里，東西寬 9 公里，總面積約 平方公里。某鄉(xiāng)屬大陸性氣候，夏季炎熱，冬季寒冷，日照時(shí)間長(zhǎng)，無(wú)霜期為 170 天左右，年平均氣溫 ℃，年降水量 160mm 左右，最大凍土層深 。主要災(zāi)害性天氣有干旱、寒潮、霜凍、冰雹等。項(xiàng)目區(qū)主要土壤為壤土、沙壤土、粘土。(２)社會(huì)環(huán)境概況某鄉(xiāng)現(xiàn)轄有 20 個(gè)村，固定居民 2503 戶，總?cè)丝?10452 人?，F(xiàn)有耕地面積 萬(wàn)畝。2022 年國(guó)民生產(chǎn)總值 7953 萬(wàn)元，農(nóng)民人均收入 4053 元，牲畜存欄 42022 頭。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)單位機(jī)構(gòu)健全，交通、通訊設(shè)施健全，并具有先進(jìn)的科技文化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。二、項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的重要環(huán)境問(wèn)題在實(shí)施工程的過(guò)程中，由于土方開(kāi)挖，改變了原有的土層的結(jié)構(gòu)，由原來(lái)的自然土變?yōu)樗邵晖?。使原有的自然植被遭到破壞，可能?duì)項(xiàng)目區(qū)的水土流失和對(duì)周?chē)寥乐脖划a(chǎn)生不利影響。第三節(jié) 綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論項(xiàng)目區(qū)建設(shè)雖然存在著影響環(huán)境的不利因素，但如果在實(shí)施過(guò)程中采取必要防護(hù)措施，不但可以防止環(huán)境破壞，而且可以有效改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)不僅可以解決當(dāng)?shù)鼐用竦娘嬎щy問(wèn)題，而且對(duì)自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案41當(dāng)?shù)剞r(nóng)村發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)還起到推動(dòng)作用。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一集中供水后，提高了水的利用效率，以往較分散的供水方式得到改善，一部分分散水源可被利用到農(nóng)業(yè)及生態(tài)方面，對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的改善將提供一定的有利因素。第十一章 運(yùn)行管理供水成本計(jì)算第一節(jié) 供水成本計(jì)算和水價(jià) 一、供水成本供水成本 C 由直接年運(yùn)行費(fèi) C 直和間接年運(yùn)行費(fèi) C 間組成，其計(jì)算公式為： C=C 直 +C 間 式中：C——供水工程年成本（元/年） C 直 ——年直接運(yùn)行費(fèi)（元/年） C 間 ——年間接運(yùn)行費(fèi)（即折舊費(fèi)）（元/年） 年直接運(yùn)行費(fèi) C 直 =R1+R2+R3+R4式中 R1——全年工資福利，定員 3 人；R2——電費(fèi) ，電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元/度；R3——維護(hù)費(fèi) ，按基建投資的 %記取，基建投資為 萬(wàn)元；自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案42R4——衛(wèi)生防 護(hù)費(fèi)，按基建投資的 %記取； R1=AN，（A—職工平均工 資福利費(fèi)按 10000 元/人年） 則 R1=100003=30000（元/ 年）因?yàn)槭羌訅汗┧?，則電費(fèi):R2=(37Kw10h +24h+11 Kw24h)365=（元/ 年）R3=%10000=（元/ 年）R4=1%10000=10411（元/ 年） 則 C 直 =30000+++10411=（元/年）間接年運(yùn)行費(fèi) C 間 =PCF 式中：P—— 基建投資（萬(wàn)元） Cf——貼現(xiàn)率，15 年基建投資折舊系數(shù)取 7% 則 C 間 =10000=72877（元/年） 供水成本： C=C 直 +C 間=+72877=（元/年）二、單位供水成本 C 水 =ΣC/ΣQ 式中：C 水 ——單位供水成本（元/m 3） ΣC——年運(yùn)行費(fèi) ΣQ——年供水量自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案43 則 C 水 =247。(365)=（元/m 3）第二節(jié) 管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及制度一、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置該項(xiàng)工程的供水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了全項(xiàng)目區(qū)統(tǒng)一供水，實(shí)行統(tǒng)一管理。農(nóng) 村給水工程運(yùn)行管理的好壞，直接影響到農(nóng)牧民群眾對(duì)給水工程建設(shè)的積極性，它將對(duì)工程建成后，供水系統(tǒng)所發(fā)揮的投資效益起著決定性的作用，因此，本項(xiàng)工程建成后，由水利主管部門(mén)負(fù)責(zé)成立供水公司，行政隸屬市水利局，供水公司為企業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí) 行以水養(yǎng)水、自負(fù)盈虧、合理受益、補(bǔ)償成本的原則，走自我發(fā)展、多元化經(jīng)營(yíng)的道路。對(duì)管理人員要求定編、定員、劃片包干，做到責(zé)任明確，統(tǒng)一協(xié)作。公司制訂一系列有效的管理制度，對(duì)該供水系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一監(jiān)護(hù)，統(tǒng)一維修。本工程建成后，供水公司全部編制定員 6 人，其中設(shè)置經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出 納、保管員、查表員和巡護(hù)員，公司工作人員在工程建設(shè)期間， 應(yīng)參與項(xiàng)目的施工和規(guī)劃，使得管理人員能夠盡快熟悉供水系統(tǒng)，使自來(lái)水供應(yīng)管理工作能夠順利進(jìn)行。二、管理制度（一）基本制度該項(xiàng)目供水管理機(jī)構(gòu)基本制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理的各項(xiàng)法規(guī)及政策，并實(shí)行企業(yè)法人責(zé)任制，從而建立健全各項(xiàng)工作制度。自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案44（二）工作制度該項(xiàng)目運(yùn)行工作制度主要內(nèi)容有生產(chǎn)技術(shù)管理制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度、經(jīng)濟(jì)核算及財(cái)務(wù)管理制度、物資供應(yīng)保管制度、人事管理及責(zé)任制度等。生產(chǎn)技術(shù)管理制度（1）生產(chǎn)調(diào)度供水水廠根據(jù)供水區(qū)域范圍內(nèi)管網(wǎng)布置，按各片區(qū)生活及生產(chǎn)情況計(jì)算用水量，制定供水計(jì)劃，調(diào)配各片區(qū)干管供水流量。對(duì)于新建或擴(kuò)建居民點(diǎn)、生產(chǎn)用水增加等管網(wǎng)用水量變化情況，應(yīng)能及時(shí)調(diào)整供水計(jì)劃及方案，保障用水區(qū)正常的生活及生產(chǎn)供水安全。（2）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度供水水廠應(yīng)作好用水區(qū)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。根據(jù)各用水片區(qū)需水量制定供水計(jì)劃，指導(dǎo)水廠調(diào)配水量。根據(jù)供水區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)及生產(chǎn)規(guī)劃，確定水廠及管網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃，保持供水工程發(fā)展同農(nóng)村整體規(guī)劃相統(tǒng)一。（3）物資供應(yīng)保管制度供水水廠日常使用的藥劑、維護(hù)檢修材料等物資應(yīng)有充足儲(chǔ)備，并 應(yīng)合理保管，專人管理，保證水廠正常的生產(chǎn)運(yùn)行。（4）人事管理制度水廠管理人員必須具備水利工程及供水工程管理專業(yè)知識(shí)，應(yīng)有嚴(yán)格的人事制度，保證各項(xiàng)管理工作人員固定、責(zé)任固定。自治區(qū)生活飲用水改水管網(wǎng)工程評(píng)估方案45第三節(jié) 水費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和征收辦法本工程在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上按照“保本、微利” 的原 則制定水價(jià)成本核算，水費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由某市物價(jià)部門(mén)統(tǒng)一確定，為實(shí)現(xiàn)“保本” 水費(fèi)，維持供水工程正常運(yùn)行，采取最低限額水費(fèi)收取制度，在水量供應(yīng)方面，為避免水量浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，采取“ 定額供 應(yīng)、超量加價(jià) ”的原則， 對(duì)超出定額用水量的部分累計(jì)加價(jià)收費(fèi)。做到既保證用水均勻充足，又保護(hù)了水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。供水系統(tǒng)各用水戶統(tǒng)一安裝水表，按供水戶數(shù)及村隊(duì)情況，每 500 戶聘用一名抄表員，每月對(duì)各用水戶抄表一次，并對(duì)抄表結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析，確定用水量，要求抄表員抄表準(zhǔn)、抄見(jiàn)率高，從水量統(tǒng)計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)偷漏水現(xiàn)象。