【正文】 其生產(chǎn)質(zhì)量管理體系及其它認證體系，其工作業(yè)績并定期進行評定，嚴格審查經(jīng)銷商、代理商的合法文件，審視代理權(quán)真?zhèn)?，保證產(chǎn)品的合法性。嚴格遵循ISO質(zhì)量管理體系的采購工作程序，嚴格元器件、附配件入庫檢測，保證入庫質(zhì)量。 公用工程建設(shè)方案本項目為實施產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，已向所處高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會招商局購地20畝，位于南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)艾溪湖東工業(yè)園區(qū)昌東大道湖東一路，用地規(guī)劃為生產(chǎn)車間二幢；銷售兼辦公大樓一幢；科研大樓一幢；倉庫及職工倒班宿舍一幢；博士后工作站一幢，詳細功能和面積見下表。序號用房名稱樓層建設(shè)面積備注1生產(chǎn)大樓I三層4032M2呼吸機附配件裝配2生產(chǎn)大樓II三層7000M2麻醉機、中心供氧生產(chǎn)裝配3銷售大樓三層3177M2省醫(yī)療器械維修中心、樣品展示廳、銷售公司4宿舍(職工倒班）四層1870M2一樓餐廳，二、三、四樓職工倒班5博士后工作站四層650M2博士后流動工作站、動物實驗室6科研大樓四層2273M2環(huán)境測試中心、安全檢測中心、老化室7倉庫（地下室）底層380M2黑色、有色金屬材料庫鑄鉆型材營銷方案 設(shè)計符合項目產(chǎn)品所處行業(yè)的規(guī)律的營銷目標管理，并合理進行細化分解到每一個業(yè)務(wù)人員，作為業(yè)務(wù)人員的目標任務(wù)。 對營銷部目標、大區(qū)銷售目標、業(yè)務(wù)員銷售目標任務(wù)層層進行考核。 建立完善地銷售管理制度，規(guī)范操作方法，統(tǒng)一執(zhí)行具備一定操作空間的價格體系。 建立完善細致有效的激勵機制，及時兌現(xiàn)獎勵、懲罰制度，保持業(yè)務(wù)人同奮發(fā)向上斗志。 完善“樹丫”狀銷售網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)，并定期分析考核，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的工作狀況。 合理保證，業(yè)務(wù)隊伍正常流動并保證該流動有益于人材競爭機制的發(fā)展，保證不斷補充的充滿活力的業(yè)務(wù)人員。 把業(yè)務(wù)人員的商品知識和市場營銷的培訓(xùn)放在第一位，培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)人員商品知識市場營銷知識的專業(yè)能力，提高業(yè)務(wù)人員的團隊精神。 設(shè)計有序競爭的底價銷售機制，保證業(yè)務(wù)人員高風(fēng)險高回報的營銷機制，激發(fā)營銷人員的打拼精神。 動態(tài)測算銷售目標，迅速擴張銷售市場，有市場有順序有區(qū)域有針對性設(shè)置銷售網(wǎng)絡(luò)崗位，保證有效的提高群體效應(yīng)。 設(shè)計長期有效的發(fā)展策略，大量培養(yǎng)具備職業(yè)道德、競爭能力、銷售手段的營銷管理干部隊伍，從而保證銷售能力的持續(xù)提高。 采取終端銷售為主，渠道銷售為輔的主導(dǎo)思想，以臨床及技術(shù)推廣加強與用戶溝通，同時發(fā)展商品渠道伙伴，互惠互利，攻戰(zhàn)市場。其它問題及解決方案 高頻噴射呼吸機技術(shù)推廣高頻噴射通氣技術(shù)是一項新的通氣技術(shù)，采用該技術(shù)設(shè)計的呼吸機具備常規(guī)呼吸機的特點，同時又由于通氣時氣道開放，氣道內(nèi)壓低，對回心血流干擾小，且氧合效果好等特點，產(chǎn)品廣為用戶接受，盡管如此，該技術(shù)發(fā)展時間較短，學(xué)術(shù)宣傳不夠，給項目產(chǎn)品的營銷產(chǎn)生了障礙，因此如何廣泛推廣該技術(shù)是項目產(chǎn)品發(fā)展的關(guān)鍵。為此應(yīng)該項目作如下設(shè)計： 設(shè)計高頻通氣學(xué)報，定期發(fā)行主要交流以下信息①國內(nèi)、外高頻噴射通氣現(xiàn)狀及發(fā)展②高頻噴射通氣在臨床各科應(yīng)用與發(fā)展③高頻呼吸機的設(shè)計、分類及臨床應(yīng)用④各臨床科別高頻通氣論文的發(fā)表⑤其它高頻通氣的信息 組織高頻通氣學(xué)術(shù)報告巡回免費演講。 組織臨床學(xué)術(shù)交流團，下達醫(yī)院組織宣講，指導(dǎo)產(chǎn)品的臨床應(yīng)用。 與省內(nèi)麻醉、呼吸、兒科學(xué)術(shù)團體一道組織全國性學(xué)術(shù)討論研討高頻噴射通氣的技術(shù)發(fā)展。新增投資估算、資金籌措 新增投資分類 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化實施需增加的設(shè)備明細詳見“設(shè)備明細表”，該新增設(shè)備估算為70萬元。新增設(shè)備投資估算表序號名稱型號產(chǎn)地單位數(shù)量總價(萬元)1數(shù)控銑床XK8170廣州臺162精密磨床M8436天津臺13數(shù)控機床CK6110A濟南臺154跌落實驗臺Y5212ZF珠海臺145振動實驗臺D3000電動湖南臺146仿真器E2000/L南京套17鉑動波峰焊機JB300P深圳臺1168IC測試儀ICT33C北京臺129交流穩(wěn)壓器CWY1000廣東臺110半導(dǎo)測試儀IST8800美國臺1511老化實驗臺TY284516揚州臺1312生產(chǎn)裝配線自行設(shè)計套21014筆記本電腦DELL臺56合計 投資估算系按國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》并參照工業(yè)“固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進行編制。項目總投資根據(jù)國家計委頒布的《暫行規(guī)定》項目總投資包括：項目建設(shè)資金、流動資金。設(shè)備購置費以現(xiàn)行出廠價（含增值稅）為依據(jù)考慮了一定的上漲幅度，并包括設(shè)備運輸費和備品備件費，安裝工程按設(shè)備購置的8%計。工程預(yù)備費按12%計（按新增設(shè)備價值）流動資金根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)及同行的企業(yè)管理水平和企業(yè)資金周圍財政部按樣估算。本項目建設(shè)投資為自籌資金和銀行貸款。 建設(shè)工程投資估算本項目新增建設(shè)投資為193萬元。 項目總投資預(yù)算為300萬元單位：萬元序號費用名稱（項目）估算價值占固定資產(chǎn)投資比建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1職工培訓(xùn)費52樣機技術(shù)開發(fā)費253建筑工程費13532164設(shè)備購置費705建設(shè)單位管理費6試運轉(zhuǎn)費25合計300 資產(chǎn)籌措單位：萬元序號時間項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1241投資總額3001509060建設(shè)投資18355流動資金117352資金籌措300地方政府配套銀行貸款100自籌資金200其中：用于建設(shè)投資183新增設(shè)備投資70流動資金47經(jīng)濟社會效益分析 產(chǎn)品成本分析 成本和費用的結(jié)算說明①原輔材料（不含稅到廠價）②工資及福利費按3萬元/人估算，職工人數(shù)為70人，為便于計算，職工工資及福利費計入生產(chǎn)成本。③其他制造費用，按制造費用的10%估算④管理費：推銷費為遞延資產(chǎn)攤銷⑤技術(shù)開發(fā)費按銷售收益的4%估算⑥其它管理費按30萬元/年估算 ⑦銷售費按銷售收入的6%估算 制造成本 年產(chǎn)本項目產(chǎn)品960臺，生產(chǎn)成本864萬元/年。 總成本費用 達產(chǎn)期總成本費用達870萬元，%，%。，%。 降低成本的分析 嚴格控制材料定額以降低材料單價。 改進工藝，降低材料消耗定額，從而降低生產(chǎn)成本。 產(chǎn)品的單位售價與利潤預(yù)測 產(chǎn)品的單位售價（不含稅）。為了推廣該項新技術(shù)，本項目近來采用優(yōu)質(zhì)低價來占領(lǐng)市場取得長足發(fā)展。 盈利預(yù)測 銷售收入 項目達產(chǎn)后，每年遞增30%（按3年平均）銷售收入平均可達1016萬元。 銷售稅金及附加 。 利潤總額 。銷售收入與銷售稅金附加估算表單位：萬元序號名稱單價萬元/臺第一年第二年第三年銷量臺/年金額萬元/年銷量臺/年金額萬元/年銷量臺/年金額萬元/年1產(chǎn)品銷售收入(不含稅)300750400100050013002銷售稅金及附加3004001050013城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅30040075009教育附加費3004005003增值稅30075400100500130 社會效益①本項目電腦高頻噴射呼吸機填補了國內(nèi)在該技術(shù)領(lǐng)域的空白，并可取代昂貴的高頻振蕩呼吸機節(jié)約外匯。②本項目的廣泛應(yīng)用，有利于各級醫(yī)院對機械呼吸治療的普及，提高醫(yī)療水平，挽救了大量病員的生命。36