【正文】 很大。 節(jié)能措施1）本項目新增生產(chǎn)設(shè)備均選用新型、高效、節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)效率高、能耗低。選用優(yōu)質(zhì)高效設(shè)備，均為機(jī)電管理部門推年產(chǎn) 萬噸軸承無縫鋼管項目 可行性研究報告42薦的節(jié)能型產(chǎn)品。2）本項目積極選用國內(nèi)先進(jìn)的高效節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備盡量采用生產(chǎn)流水線，以達(dá)到用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好和節(jié)能效果好的目的。3）廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運(yùn)能耗。4）電氣設(shè)備采用電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)減少電耗。5）使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。6）完善水、電、汽等各種計量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。7）低壓變電室采用靜電電容集中補(bǔ)償無功功率，以提高功率因數(shù)，變壓器選用新型節(jié)能變壓器；各車間通風(fēng)系統(tǒng)均采用節(jié)能型風(fēng)機(jī)。8）對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施，提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統(tǒng)的損失。年產(chǎn) 萬噸軸承無縫鋼管項目 可行性研究報告43第八章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 組織機(jī)構(gòu)企業(yè)建立董事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立健全各種管理制度，嚴(yán)格按照制度進(jìn)行組織生產(chǎn)和經(jīng)營管理?？偨?jīng)理財務(wù)科 辦公室 生產(chǎn)科 質(zhì)檢科生產(chǎn)車間董事會材料科 銷售科 工作制度年工作日：300 天生產(chǎn)工人及技術(shù)人員均為四班制 3 班運(yùn)轉(zhuǎn)，管理人員為常日班，每班 8 小時。 勞動定員 勞動定員年產(chǎn) 萬噸軸承無縫鋼管項目 可行性研究報告44車間人員配套按照以崗定員原則，參照國家行業(yè)用工指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)及其他同類企業(yè)用工情況確定。1）勞動定員： 全公司總?cè)藬?shù) 45 人，其中：管理人員 3 人，技術(shù)人員 10 人，一線職工 32 人。 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是項目運(yùn)行過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓(xùn)可提高員工的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)，為此項目擬采用請進(jìn)來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關(guān)專家到公司進(jìn)行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校、科研單位或先進(jìn)同行企業(yè)中去進(jìn)行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力打下堅實基礎(chǔ)。 項目管理及運(yùn)行機(jī)制1）項目管理項目管理是對項目建設(shè)實施組織管理，內(nèi)容如下：(1)財務(wù)管理：年產(chǎn) 萬噸軸承無縫鋼管項目 可行性研究報告45設(shè)置財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，配備專門負(fù)責(zé)人員，建立健全財務(wù)制度。根據(jù)最終項目評審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制財務(wù)計劃。嚴(yán)格按照財務(wù)制度使用資金，做到?？顚Ｓ?。加強(qiáng)財務(wù)審計，定期與不定期檢查財務(wù)狀況。(2)設(shè)備物資管理：配備專職人員負(fù)責(zé)根據(jù)項目建設(shè)計劃采購物資與，設(shè)備。在采購過程中，要向有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)咨詢。要詳細(xì)調(diào)研，認(rèn)真比較，符合招標(biāo)條件的要公開招標(biāo)。(3)工程管理：工程管理包括設(shè)計、施工、竣工驗收等工程，關(guān)系到整個項目實施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設(shè)計經(jīng)驗的具有設(shè)計證書的專業(yè)設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計，其次在具有施工資格的施工單位中招標(biāo)。要嚴(yán)格實施監(jiān)理制度。整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合要求為止。年產(chǎn) 萬噸軸承無縫鋼管項目 可行性研究報告46第九章 項目實施進(jìn)度 項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準(zhǔn)備階段、實施階段和完成階段。前期準(zhǔn)備階段包括：前期準(zhǔn)備、項目可行性研究報告編制及審批實施階段包括：設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備的購置安裝、調(diào)試、試車完成階段包括：試生產(chǎn)、達(dá)到生產(chǎn)能力、竣工驗收、正式投產(chǎn) 實施進(jìn)度計劃項目建設(shè)工期為 9 個月，具體各階段時間安排如下：1）實施準(zhǔn)備在項目可行性研究報告審批的同時，可進(jìn)行其他一些準(zhǔn)備工作，當(dāng)報告審批后，可進(jìn)行生產(chǎn)線設(shè)備訂購的商務(wù)談判、外出訂貨、簽訂合同，時間為 1 個月。2）勘察設(shè)計在資金部分到位后，即委托勘察設(shè)計單位進(jìn)行工程的勘察設(shè)計，設(shè)計分為初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，同時辦理建設(shè)有關(guān)手續(xù)，招標(biāo)施工單位，時間為 1 個月。3）施工期年產(chǎn) 萬噸軸承無縫鋼管項目 可行性研究報告47主要土建工程的施工，為加快實施進(jìn)度，生產(chǎn)車間與生活設(shè)施同時進(jìn)行，在此階段進(jìn)行設(shè)備的選購，時間為 5 個月。設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)主要完成設(shè)備的驗收、安裝、單機(jī)調(diào)試和聯(lián)動試車以及試生產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，穩(wěn)定工藝流程，完善各項操作規(guī)程及規(guī)章制度，同時進(jìn)行產(chǎn)品的推銷，時間為 個月。項目驗收整理準(zhǔn)備各種資料，總結(jié)項目實施情況，進(jìn)行項目驗收，時間為 個月。項目進(jìn)度計劃表見下頁項目進(jìn)度計劃表2022 年 2022 年序號項 目 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 籌集準(zhǔn)備工作、立項2 圖紙設(shè)計、工程招標(biāo)3 開工建設(shè)、主體施工4 安裝、裝飾施工5 設(shè)備購置、安裝、調(diào)試6 竣工驗收，投入運(yùn)營年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告48第十章 項目招標(biāo)方案 編制依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》國家計委第 5 號令《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》《國務(wù)院辦公廳印發(fā)國務(wù)院有關(guān)部門實施招標(biāo)投標(biāo)活動 行政監(jiān)督的職責(zé)分工意見的通知》(國辦發(fā)[2022]34 號)《關(guān)于編報工程建設(shè)項目招標(biāo)初步方案的若干規(guī)定》 基本原則 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、 《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護(hù)國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行。根據(jù)本項目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則： 公開原則。工程項目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開。 公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告49 公正原則。評標(biāo)時應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。 誠實信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。 獨立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。 招標(biāo) 招標(biāo)程序 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進(jìn)行： 1)建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件。或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 2)發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)通知書。 3)對招標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。 4)編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時，審定標(biāo)底。 5)工程開標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價，公開標(biāo)底，進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)。年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告50 6)簽訂承包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門簽訂的中標(biāo)通知書，招、投標(biāo)雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。招標(biāo)方案主要包括：設(shè)計招標(biāo)，施工、監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。 1)設(shè)計招標(biāo)。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 2)施工、監(jiān)理招標(biāo)。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施等不同建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。 3)材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。 l)對中 標(biāo)的工程施工、工程 監(jiān)理以及安裝單位，其項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通知標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。2)本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不允許將中標(biāo)的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。3)對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式表年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告51招標(biāo)范圍 招標(biāo)形式 招標(biāo)方式項 目 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)形式工程勘察、設(shè)計 √ √ √工程監(jiān)理 √ √ √工程施工 √ √ √設(shè)備購置 √ √ √說 明年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告52第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。 《山東省建筑工程消耗量定額》。 《山東省安裝工程消耗量定額》?！读某鞘袃r目表》?！读某鞘泄こ淘靸r信息》(2022 年 5 月)。設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算。委托方提供的有關(guān)資料。 總投資本 項 目 總 投 資 7200 萬 元 。其 中 ：固 定 資 產(chǎn) 投 資 萬 元 ，流動資金 萬元。 固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資額為 萬元，其中：建筑工程投資 萬元，設(shè)備購置費用 萬元，設(shè)備安裝費為 萬元，工程建設(shè)其他費 萬元，基本預(yù)備費 萬元。根 據(jù) 機(jī) 械 工 業(yè) 部 頒 布 的 《機(jī) 械 工 業(yè) 建 設(shè) 項 目 概 算 編 制年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告53辦 法 及 各 項 概 算 指 標(biāo) 》規(guī) 定 的 計 算 辦 法 、費 率 及 當(dāng) 地 的 有 關(guān) 規(guī)定 計 算 。⑴ 勘 察 設(shè) 計 費 ：按 建 安 工 程 費 用 的 2%計 算 ；⑵ 建 設(shè) 單 位 管 理 費 ：按 工 程 費 用 的 %計 算 ；⑶ 工 程 咨 詢 監(jiān) 理 費 ：按 工 程 費 用 的 2%計 算 ；⑷預(yù)備費按照建筑工程費用、設(shè)備購置及安裝費和其它費用之和的 8％計算。⑸建筑工程投資按同類項目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和山東近期人工、材料價格估算。⑹設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算，設(shè)備安裝費用按設(shè)備費的 12％估算。 流動資金估算流動資金估算按分項詳細(xì)估算法計算，應(yīng)收賬款按 45 天計算。燃料庫存原按 45 天計算。材料按 24 天計算。項目現(xiàn)金存量按 30 天計算。應(yīng)付賬款按 45 天計算。經(jīng)估算，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后，流動資金需用量為 萬元，按照流動資金的 30%計算鋪底流動資金為 萬元。 資金籌措本項目總投資 7200 萬元，資金全部由企業(yè)自籌。年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告54第十二章 財務(wù)分析 銷售收入和生產(chǎn)成本估算 銷售收入估算項目投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)加工能力后，年生產(chǎn)軸承無縫鋼管 萬噸。通過市場調(diào)查，按目前市場最均價估算，各種配件售價及銷售收入見表 121 銷售收入統(tǒng)計表。序號 名 稱 牌號產(chǎn)量（萬噸）單價 （元/噸）收入 （萬元）GCr９GCr９SiMnGCr151 鉻軸承用鋼管GCrt5SiMn 6150 3690GSiMnVGSiMnCXtGSiMnMoVGSiMnMoVXtGMnMoV2 無鉻軸承用鋼管GMnMoVXt 6150 369020CrNiMoA20CrNi2MoA6Cr2Ni4MoA2Cr2Ni3Mo5A20Cr2Ni4A3 滲碳軸承用鋼管20Cr1Ni2MoA 6150 36909Cr189Cr18Mo1Cr18Ni9Ti0Cr17Ni7A14 不銹軸承用鋼管0Cr17Ni4Cu4Nb 6150 3690Cr4M04VCr15M04W9Cr4V2MoW18Cr4V5 同溫軸承用鋼管W6M05Cr4V2 6150 36905CrMnMo60CrMnMoNi37CrA55SiMoVA65Mn6 其他軸承用鋼管30CrMo 6200 3100年產(chǎn) 萬噸無縫軸承鋼管項目 可行性研究報告55合計 2155 生產(chǎn)成本估算