【正文】 單位折算系數(shù)1柴油噸238Kgce/t3472電能萬kwhKgce/Kwh3水萬tKgce/t合計(jì) ，能耗較低。第二節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 一 、能源選擇原則 項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)綜合考慮資源條件、地區(qū)能源產(chǎn)銷平衡和合理流向，所采用的能源種類、品味與質(zhì)量、消耗量等，必須符合國家、地區(qū)級行業(yè)頒布的能源政策、法規(guī)、通則規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 在能滿足產(chǎn)品質(zhì)量前提下，應(yīng)優(yōu)先選用一次能源和低品位能源，少用二次能源和優(yōu)質(zhì)能源。 耗用能源的品種，應(yīng)因地制宜立足于本地區(qū)，不宜舍近求遠(yuǎn)，充分考慮供能承受能力，保證用能的可靠性、穩(wěn)定性和連續(xù)性。 二、節(jié)能措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程主要能源消耗為柴油、水和電。針對所消耗的能源情況設(shè)計(jì)以下措施所選用的玉米聯(lián)合青飼料聯(lián)合收獲機(jī)，屬于低耗能機(jī)械，符合國家相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。青飼料聯(lián)合收獲機(jī)的燃料選用性能較好的10柴油。用電設(shè)備選用低損耗、高效能產(chǎn)品。加強(qiáng)青飼料聯(lián)合收獲機(jī)節(jié)油管理。 三、節(jié)能效果分析 本項(xiàng)目本身生產(chǎn)方式節(jié)能、低碳、環(huán)保，通過以上節(jié)能措施的實(shí)施，提高了企業(yè)的能源利用率，該項(xiàng)目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有效降低了企業(yè)運(yùn)行成本，對提高企業(yè)的市場競爭力具有積極的作用。第八章：組織管理、勞動定員 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與管理一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 本項(xiàng)目擬成立X江明牧草有限公司，成立項(xiàng)目建設(shè)小組，有總經(jīng)理擔(dān)任組長，下設(shè)技術(shù)組、工程組和財(cái)務(wù)組，目標(biāo)任務(wù)明確、分工協(xié)作。 二、生產(chǎn)組織 為確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行，項(xiàng)目將成立實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，有項(xiàng)目組擔(dān)任份組長，指揮本項(xiàng)目的實(shí)施，制定建設(shè)進(jìn)度，監(jiān)督工程質(zhì)量，籌措資金與使用，組織工程建設(shè)與運(yùn)營，抓全面協(xié)調(diào)工作。 為確保項(xiàng)目的正常運(yùn)作，成立技術(shù)組、工程組及財(cái)務(wù)組 （1）工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)申報(bào)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量（材料、進(jìn)度）工程安全、現(xiàn)場管理預(yù)算以及工程監(jiān)理、驗(yàn)收等工作的組織實(shí)施。 （2）技術(shù)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及開發(fā)、主要設(shè)備的選購，保證各項(xiàng)工作的順利開展。（3）財(cái)務(wù)組：建立財(cái)務(wù)賬戶，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等三、員工管理 工隊(duì)與員工的組織管理采取信息采集與績效考核、自保自議的工資分配模式，充分調(diào)動職工的積極性，增強(qiáng)職工“以廠為家”的歸屬感，并通過職工自愿入股的辦法，不斷加強(qiáng)職工與企業(yè)的血肉聯(lián)系。 第二節(jié) 勞動定員與管理 一、勞動定員 第一階段玉米秸稈飼料加工能帶動80人就業(yè)，季節(jié)性比較強(qiáng)，主要在春秋兩季作業(yè)，第二階段能帶動200人的就業(yè)。其中技術(shù)人員約20人，其它為一般臨時(shí)性操作工。 二、項(xiàng)目的人員來源 本項(xiàng)目定員20人，本項(xiàng)目的管理人員應(yīng)具有高等學(xué)歷和相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)技術(shù)人員聘用相關(guān)專業(yè)的專家，其他人員可根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)向社會臨時(shí)招聘。 三、人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)與本項(xiàng)目工程建設(shè)建設(shè)同步進(jìn)行，要在生產(chǎn)實(shí)踐中保持長期和穩(wěn)定性，通過培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平，科學(xué)創(chuàng)造新水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，以確保項(xiàng)目順利實(shí)施和完成。第九章：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)工程的內(nèi)容可分為前期準(zhǔn)備，購買設(shè)備、廠房建設(shè)，工程驗(yàn)收等部分組成。整個(gè)工程施工計(jì)劃工期為4年，工程施工具體施工日期如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號工作內(nèi)容201320142015201612341234123412341申請報(bào)告編制備案2初步設(shè)計(jì)及施工設(shè)計(jì)3設(shè)備購買4種植5工程驗(yàn)收第十章：投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說明 本項(xiàng)目估算是根據(jù)項(xiàng)目的構(gòu)成的內(nèi)容和設(shè)計(jì)方案提供的條件編制的。本項(xiàng)目工程費(fèi)用是按該工程各專業(yè)實(shí)際情況，依據(jù)有關(guān)預(yù)算定額并參照本地類似工程造價(jià)。工程其他費(fèi)用，按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)分別計(jì)取。二、總投資估算（一）建筑工程費(fèi)用序號項(xiàng)目投資內(nèi)容單位數(shù)量價(jià)格（萬元1廠房土地承包費(fèi)畝2廠房建設(shè)3機(jī)耕路米4000404溝渠米6000355綠化樹棵500015合計(jì)合計(jì)：（二）設(shè)備費(fèi)用序號項(xiàng)目投資內(nèi)容單位數(shù)量價(jià)格（萬元1玉米聯(lián)合青飼料收獲機(jī)臺6952“克拉斯” 玉米聯(lián)合青飼料收獲機(jī)臺11803播種機(jī)臺5104噴藥機(jī)械臺10305運(yùn)輸車輛6486糧倉個(gè)240合計(jì)403萬元（三）其他費(fèi)用序號項(xiàng)目投資內(nèi)容單位數(shù)量價(jià)格（萬元1聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)萬元802職工培訓(xùn)費(fèi)用個(gè)50153小麥種植成本畝30001354青玉米種植成本畝30001055工資及福利人2048合計(jì)383萬元（四）流動資金估算流動資金是指項(xiàng)目正常運(yùn)營后，為保證項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于購買原材料、燃料，支付工資及其它經(jīng)營費(fèi)用等不可少的周轉(zhuǎn)資金，但由于秸稈飼料加工季節(jié)性比較強(qiáng)，本項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)份所需的流動資金為 50 萬元。 （五）總投資本項(xiàng)目總投資為 萬元，投資構(gòu)成比例如下序號費(fèi)用名稱投資額（萬元）所占比例（%）1建設(shè)投資建筑工程費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用4032其他費(fèi)用3833流動資金504種植農(nóng)作物補(bǔ)貼60合計(jì)項(xiàng)目總投資100第二節(jié) 資金籌措，資金擬申請銀行貸款 300萬元，爭取農(nóng)業(yè)資金扶持200萬元。其余由建設(shè)單位自籌為564萬元，%，符合國發(fā)【1996】35號《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》和國發(fā)【2009】27號《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》的精神要求根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，項(xiàng)目資金按48個(gè)月投入。第十一章：經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 編制說明及成本費(fèi)用估算一、編制說明編制依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。設(shè)備及材料價(jià)格按當(dāng)前國內(nèi)市場價(jià)格計(jì)取。水、電、汽、通訊等按、當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一規(guī)定的價(jià)格估算。折舊費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，殘值率為5%，各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊最短年限如下：（1）房屋建筑物 20年。（2）機(jī)器設(shè)備 12年。二、成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用=外購原材料+外購燃料+折舊費(fèi)+修理費(fèi)+工資+財(cái)務(wù)費(fèi)用+銷售費(fèi)用。第二節(jié) 銷售收入、利潤估算表一 、銷售收入估算表名稱面積產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）單價(jià)（元）總收入（萬元）加工青飼料顆粒項(xiàng)目飼料顆粒60000300青玉米基地3000玉米16002000320小麥15002200330合計(jì)950 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入950萬元。二、利潤估算 利潤總額=銷售收入總成本 本項(xiàng)目年均利潤總額為167萬元總投資收益率=銷售收入/項(xiàng)目總投資100%項(xiàng)目總投資收益率為：104%靜態(tài)投資回收期=投資額/預(yù)計(jì)年盈利 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：第三節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)分析結(jié)果看，項(xiàng)目年均利潤為167萬元，項(xiàng)目的總投資收益率為104%，從以上指標(biāo)表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。由于本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中延伸行業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)行業(yè)，其風(fēng)險(xiǎn)性較小，因此，項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益層面上分析是可行的。第十二章：結(jié)論與建議一 、結(jié)論 ，年均利潤為167萬元，項(xiàng)目的總投資收益率為104%，從以上指標(biāo)表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中的延伸行業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)的投資類行業(yè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，其風(fēng)險(xiǎn)性較小。具有較好的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)保效益 二、建議項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，建設(shè)單位應(yīng)盡快立項(xiàng)，按照項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃目標(biāo)盡快的實(shí)施。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，建設(shè)單位應(yīng)積極辦理有關(guān)的手續(xù)和資金籌措工作，并積極爭取有關(guān)政府部門的優(yōu)惠支持工作，使項(xiàng)目順利實(shí)施。44