【正文】 10三輔助設備611龍門吊車1202打包機113數顯擰扣機2204其它設備20四電力1401變壓器600KVA2602電力電纜303配電裝置50五檢測設備1891在線超聲無損探傷流水線1條1002螺紋檢測設備163噴標機134標準測重設備1205噴涂設備156水壓試驗設備1107壁厚儀128金相顯微鏡139拋光機、預磨機1510維氏硬度計1511經緯儀11012其它20合計759 采暖通風與空氣調節(jié)、標準、通風條件內墻傳熱系數K外窗傳熱系數K屋面?zhèn)鳠嵯禂礙采暖熱媒為溫水，其供水溫度為95℃，回水溫度為70℃，由鍋爐房供給。本次擴建的廠房、辦公樓及有人常停留的建筑設施采暖溫度為18℃。本次擴建的廠房、辦公樓及有人常停留的建筑設施為熱水采暖，其供水溫度為95℃，回水溫度為70℃，采用上供下回單管順序式同程采暖系統(tǒng)。車間管道為明管，供水管敷設在廠房內部，回水管敷設在地溝中。熱水采暖采用連續(xù)運行，根據室外溫度變化，保證兩個車間采暖的溫度。本次擴建的車間、辦公樓及有人常停留的建筑設施均采用鑄鐵760型散熱器。新增建筑物熱負荷見下表：序號名稱建筑面積㎡設計溫度℃圍護結構熱耗量KW通風耗熱量KW總熱負荷散熱器散熱量KW1油管加工3809186856268562685622離子滲氮車間2993185387453874538743辦公樓181952619526195264庫房185合計144698144698144698新建加工車間，為了保證工作區(qū)良好的工作環(huán)境，在必要的條件下進行全室換氣，換氣次數為8次/小時，選T3511NO4軸流風機4臺，換氣量為19200m3/h，風機均為防爆型。工藝設備的通風系統(tǒng)設計，根據工藝設備布置圖確定，采用鋼板風道引至室外高空排放，排風系統(tǒng)的閥門均采用防火閥門。10 給水排水系統(tǒng)一般車間為25升/人班，小時變化系數取3，淋浴用水量為60升/次，開水用水量為 班。室內10升/秒，室外25升/秒。生活用水量為：日常用水量：小時平均：小時最大：該廠采用集中淋浴，各車間不再單設，全廠按每班60人考慮，也就是全廠人員按每三天洗一次，淋浴用水量為60升/人次，小時。用 水 量 表序號項目名稱用水量消防用水量小時平均M3/h小時最大M3/h日用水量M3/h小時平均M3/h小時最大M3/h每次用水量 M3/次1生產用水量23162生活用水量3淋浴用水量4開水用水量5消防用水量50501006未預見用水量12合計5050100注：。，生活消防用水在室外新建環(huán)狀給水管網，并且按生產消防合用設計，生活管網獨立設置。，消防車由城市消防隊提供，消防用水由新建給水泵房提供，室外設消火栓系統(tǒng)，消防管網為環(huán)狀，室外消防栓間距控制在120m以內。、消防為合用系統(tǒng)，生活給水系統(tǒng)獨立設置。該廠區(qū)的雨水直接排入城市地下水管線。在廠區(qū)內設15噸化糞池兩座，生活污水經化糞池沉淀，消化處理后排入城市排水管網。11 電 氣擴建廠區(qū)內設10KV地上變臺一座，內設600KVA變壓器兩臺，新增設600KVA變壓器兩臺，低壓配電室內設有二臺低壓配電柜，新增設二臺低壓配電柜，采用低壓計量，無功補償。10KV高壓電源由市區(qū)架空引入，低壓則采用架空線路向各車間送電。本次擴建廠房用電，新增容量為1000KW，均為三類負荷。擴建廠區(qū)用電設備安裝總容量為1000KW，電氣負荷計算采用需要系數法。根據以上結果，并考慮一定的富余量，增加1200KVA變壓器即可滿足全廠用電需要。本次擴建完成后，10KV高壓電源由市內供電網架空引入高壓配電室。低壓側均采用380/220伏供電。全廠沒有高壓用電設備。10KV高壓電源仍由市區(qū)供電網架空引入高壓配電室。新建車間的用電負荷采用 CC291KV電纜直埋供電。在新建機加車間設置自動補償裝置。廠區(qū)線路部分采用VV291KV電纜直埋外，其余采用架空線路。在新建廠房前的道路邊增設6盞庭院燈。新建工程均采用BV500V型導線管可代替鋼管的難燃型PVC導線管暗配，由配電柜（箱）放射式配電。新建廠房照明采用密閉型日光燈，其余房間采用日光燈。戶外采用防水防塵燈。第七章 產業(yè)化方案第七章 產業(yè)化方案2010年5～6月，對相關人員進行培訓，進行小試，在3個以上不同的采油廠進行礦場試驗。2010年712月，擴大礦場試驗規(guī)模，在五個以上的采油廠進行礦場試驗，相關人員配置到位，崗前培訓完成，主要設備達到年產1500噸生產能力，進行中試。2011年16月，設備和人員全部到位，達到年產3000噸生產能力。形成較穩(wěn)定的三個年需800噸以上的市場，小市場總額在800噸以上。2011年711月，設備全部調試完成，達到年產4000噸油管生產能力，帶動周邊附件和配件的配套企業(yè)共同發(fā)展，項目實現(xiàn)產業(yè)化。第八章 經濟效益與社會效益評述第八章 經濟效益與社會效益評述1 投資估算 投資估算編制依據（1）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（2）《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》（原機械工業(yè)部發(fā)布）；（3）定型設備價格采用生產廠家出廠報價及詢價，非定型設備參考了部分生產廠家的非標設備加工價格；（4）其它費用的計取依據國家有關規(guī)定標準及地方的有關費用規(guī)定計取。 建設投資估算本估算的范圍包括：年產4000噸防腐耐磨油套管生產廠房建筑、生產設備購置及安裝及與之配套的廠內輔助設施、公用工程等費用，還包括工程建設其他費用、預備費等。根據本項目建（構）筑物工程量和當地單位造價指標估算建筑工程費，單位造價指標的確定參照當地建筑工程費定額和類似建筑物造價水平，調整至目前價格。生產設備主要由國內采購。定型設備價格按現(xiàn)行市場價格資料估算，非定型設備參考其他生產廠家的非標設備加工價格估算。根據單項工程的設備費按綜合指標估算或按安裝實物工程量計算安裝工程費。根據國家和**省有關規(guī)定計取，其中：①建設單位管理費：按財建[2002]394號文件計算。②招標服務費：按計價格[2002]1980號文件《招標代理服務收費暫行辦法》計算。③工程設計費、預算費編制費：按計價格[2002]10號文件《工程勘察設計收費管理規(guī)定》計算。④環(huán)境評價費：根據國家計委計價格[2002]125號文件計算。⑤工程監(jiān)理費：根據國家國家發(fā)改委〔2007〕670號文件要求計算。⑥工程保險費：％計算。其它費用按相關規(guī)定或實際費用計取?；绢A備費是指在項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的支出，如：設計變更及施工過程中可能增加工程量等費用，需要事先預留的費用，本項目建設期1年，基本預備費取工程費和工程建設其他費用之和的8％。以上各項合計為項目建設投資，詳見 “建設投資估算表”。 流動資金估算本項目流動資金估算參考國內同類型企業(yè)的實際情況，采用分項詳細估算法進行估算，按各項分別確定的最低周轉天數，計算各年的流動資金金額， 萬元。詳見“流動資金估算表”。 項目總投資本項目總投資包括建設投資和流動資金， 萬元。其中。 資金籌措，全部由建設單位自籌資金解決。項目建設投資估算表（單位：萬元）序號工程費用名稱估算價值技術經濟指標建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計單位數量指標（元）（一）第一部分：工程費用1主要工程油管加工車間m23809離子滲氮車間m22993庫房m2辦公樓m2生產設備2輔助項目廠區(qū)道路m2廠區(qū)綠化m2廠內給排水管網供熱管網第一部分費用合計（二）第二部分：工程建設其他費用1建設單位管理費2勘察測量費3設計費4可研編制費5可研評估費6招標代理服務費7施工監(jiān)理費8環(huán)評費9工程保險費10安評費11聯(lián)合試車費12工人進廠培訓費13生活家具購置費第二部分費用合計一、二部分費用合計（三）第三部分：預備費1基本預備費（四）建設投資合計第八章 經濟效益與社會效益評述2 財務評價（1）依據國家發(fā)改委、建設部2006年頒布執(zhí)行的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。（2）《中華人民共和國增值稅法》及其實施細則。（3）《中華人民共和國所得稅法》及其實施細則。（4）國家和當地有關勞動工資管理和社會保障等部門的有關規(guī)定。根據項目實施進度，確定本項目建設期為1年；生產期擬定為10年，合計為11年。根據同行業(yè)的經驗，結合項目具體情況，生產負荷確定生產期第一年起各年均為100%。本報告財務基準收益率設定為12%。根據對項目產品的國內市場調研和銷售行情預測，結合產品結構型式，暫按項目產品市場推廣階段均在國內銷售考慮。按項目擬定的生產量（視同為銷售量）及預測市場銷售價格，計算項目投產后各年營業(yè)收入。詳見“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。本項目應納稅稅種有：增值稅、所得稅、城市維護建設稅及教育費附加，其中增值稅額為銷項稅減進項稅（稅率均為17%），所得稅為利潤總額的25%，城市維護建設稅及教育費附加分別為增值稅稅額的5%和3%。詳見“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。（含稅）本項目所需原材料的到廠價是根據預測的采購價格加運雜費確定，動力費按**市提供的供應價確定。詳見“外購原材料費估算表”及“外購燃料和動力費估算表”。生產定員總計為180人，本次改造新增60人。人員工資按12000元/()計取。福利費按工資總額的14%計取。詳見“工資及福利費估算表”。修理費按建設投資的1%計取。其他費用包括其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用。固定資產折舊采用平均年限法，房屋建筑物折舊年限為30年，殘值按5%計??；機械設備及安裝工程折舊年限為10年，殘值按4%計??；詳見“固定資產折舊費用估算表”。無形資產按10年攤銷，其他資產按5年攤銷，詳見“無形資產和其他資產攤銷費估算表”。達產年總成本費用及經營成本詳見“總成本費用估算表”。本項目企業(yè)所得稅率按25%計取。盈余公積金從獲利年份起，按利潤的10％提取。詳見“利潤與利潤分配表”。項目財務評價指標如表81所示。主要財務數據及評價指標表表81序號名 稱單位數量一財務數據　　1總投資萬元2建設投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經營期平均）萬元48005營業(yè)稅金及附加（經營期平均）萬元6總成本費用（經營期平均）萬元7利潤總額（經營期平均）萬元8所得稅（經營期平均）萬元9稅后利潤（經營期平均）萬元二財務評價指標　　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務內部收益率（所得稅前）%%4財務凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金