【正文】 的經(jīng)驗(yàn)在本項(xiàng)目立項(xiàng)之前，上海夢(mèng)之路多媒體技術(shù)有限公司成功完成過大量類似的項(xiàng)目建設(shè)工作，各單位的領(lǐng)導(dǎo)和干部有著豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。例如：曾成功建成國內(nèi)教育資源第一網(wǎng)：新教時(shí)空，張江服務(wù)在線，中國科技教育資源網(wǎng)，在創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目領(lǐng)域成功開發(fā)知名多媒體房產(chǎn)軟件：香梅花園多媒體自助選房系統(tǒng)，國家二期課改項(xiàng)目，因此，本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員的豐富經(jīng)驗(yàn)，可以指導(dǎo)我們少走彎路，高效率高質(zhì)量地完成計(jì)劃內(nèi)容。C)獨(dú)特的出發(fā)點(diǎn)，不落窠臼16 / 19本項(xiàng)目的出發(fā)點(diǎn)立意新穎，有許多獨(dú)創(chuàng)的模塊和融合方式，但這些內(nèi)容恰好是國內(nèi)其他競爭對(duì)手所不具備的。我們是在完全把握國內(nèi)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的前提下，去調(diào)查，研發(fā)。所以能全面的看待問題，明智的解決問題。c)本項(xiàng)目的實(shí)施主體實(shí)力雄厚本項(xiàng)目依托單位：張江創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地，是張江創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)起者，下屬服務(wù)部門齊全，社會(huì)影響面巨大，是最理想的宣傳和形象代表。d)本項(xiàng)目的技術(shù)儲(chǔ)備比較充分本項(xiàng)目涉及到不少深層次的技術(shù)問題，例如創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)信息及時(shí)跟進(jìn)，網(wǎng)上物流傳送、信息安全、會(huì)員管理、網(wǎng)上競價(jià)競標(biāo)等等，有些根本沒有國內(nèi)外成功的經(jīng)驗(yàn)可供參考，有些甚至還需要邊創(chuàng)造邊試驗(yàn)才能創(chuàng)造出來，就象“摸著石頭過河” 。在過去的 3 年中，我們投入了不少精力去解決這些技術(shù)問題，為全面建設(shè)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)做了充分準(zhǔn)備。目前擁有了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)儲(chǔ)備。運(yùn)行基礎(chǔ)條件方面，夢(mèng)之路公司已經(jīng)建成一個(gè)規(guī)模較大的信息服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)，可以支持大當(dāng)量應(yīng)用的運(yùn)行，而且類似與此系統(tǒng)的成功項(xiàng)目已經(jīng)在此之上運(yùn)行超過 1 年，系統(tǒng)穩(wěn)定、效果良好；業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方面，夢(mèng)之路公司已經(jīng)邀請(qǐng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)界和網(wǎng)絡(luò)界知名人士開始研討，規(guī)劃項(xiàng)目的流程、進(jìn)度等。項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施的人員風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目實(shí)施過程中，需要大批技術(shù)人員的緊密合作，還需要有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理人員、業(yè)務(wù)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)和支持，在系統(tǒng)開始試運(yùn)行后，還需要一批業(yè)務(wù)人員、市場人員和系統(tǒng)維護(hù)人員。因此，對(duì)于人員隊(duì)伍的要求比較高，人員風(fēng)險(xiǎn)也就成為項(xiàng)目實(shí)施的首要風(fēng)險(xiǎn)。為此，我們希望在項(xiàng)目立項(xiàng)之初，就建立一套有效的人員管理制度，把各方面的人力資源充分調(diào)動(dòng)起來，建立穩(wěn)定的技術(shù)、業(yè)務(wù)、市場和管理隊(duì)伍，支持項(xiàng)目平穩(wěn)實(shí)施 12 年。項(xiàng)目實(shí)施的資金風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目需要的投資量還是比較大的，前期投資以研發(fā)和技術(shù)投資為主，后期以市場開拓和運(yùn)行成本為主。我們計(jì)劃，依靠運(yùn)營收入和政府資助項(xiàng)目撥款，在 2 年內(nèi)可以達(dá)到自負(fù)盈虧，12 年內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)行盈利。然而，在此之前，項(xiàng)目還是具有一定資金風(fēng)險(xiǎn)。為17 / 19盡量化減資金風(fēng)險(xiǎn)，我們要嚴(yán)格控制前期的研發(fā)投資，控制服務(wù)項(xiàng)目和市場工作范圍，盡量充分地利用現(xiàn)有資源。項(xiàng)目實(shí)施的市場風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目的目標(biāo)市場，是國內(nèi)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的供需雙方，在這些領(lǐng)域中，還是存在一些競爭對(duì)手。目前，在國內(nèi)已經(jīng)有創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)屬類的站點(diǎn)出現(xiàn)，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)揮我們?cè)诩夹g(shù)、實(shí)力和政府關(guān)系方面的優(yōu)勢(shì)，盡快推出門戶化的服務(wù)內(nèi)容，以全面、高效、優(yōu)質(zhì)、實(shí)惠的服務(wù)項(xiàng)目和特色，戰(zhàn)勝競爭對(duì)手，占領(lǐng)市場，克服市場風(fēng)險(xiǎn)。第八部分：融資計(jì)劃(這部分你來修改，我是直接 copy 過來的)本項(xiàng)目的實(shí)施分成三個(gè)階段：2022 年上半年為第一階段；2022 年為第二階段； 2022年為第三階段。因此，為本項(xiàng)目實(shí)施所做的經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃，也分成三個(gè)階段，到 2022 年底為止。第一階段：需求調(diào)研與立項(xiàng)階段項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于：系統(tǒng)的需求調(diào)研和可行性研究費(fèi)用，技術(shù)人員的人工開支（約 86個(gè)人工月） ，購買最基本的設(shè)備，經(jīng)費(fèi)還可能用于購買少量工具軟件或構(gòu)件，支付技術(shù)合作單位的咨詢費(fèi)和專家費(fèi)，以及立項(xiàng)和會(huì)議等其他工作的費(fèi)用等。預(yù)計(jì)需要經(jīng)費(fèi)總計(jì)：人民幣 413 萬元其中： 人工費(fèi)用 215 萬元專家和咨詢費(fèi)用 60 萬元設(shè)備費(fèi)用 45 萬元軟件構(gòu)件費(fèi)用 20 萬元辦公場地費(fèi)用 33 萬元報(bào)告制作和會(huì)務(wù)費(fèi) 10 萬元其他費(fèi)用 30 萬元18 / 19第二階段：系統(tǒng)原型開發(fā)與試運(yùn)行階段項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于：系統(tǒng)的研發(fā)費(fèi)用，技術(shù)人員的人工開支（約 207 個(gè)人工月） ，購買構(gòu)建研發(fā)平臺(tái)所需的設(shè)備和系統(tǒng)軟件，購買必要的構(gòu)件，建立合作伙伴關(guān)系的投入，以及試運(yùn)行所需要的其他費(fèi)用等。預(yù)計(jì)需要經(jīng)費(fèi)總計(jì)：人民幣 862 萬元其中： 人工費(fèi)用 518 萬元研發(fā)設(shè)備 85 萬元軟件構(gòu)件費(fèi)用 80 萬元信息安全設(shè)備 15 萬元合作伙伴 20 萬元場地費(fèi)用 54 萬元試運(yùn)行成本 30 萬元其他費(fèi)用 60 萬元第三階段：系統(tǒng)正式開發(fā)與運(yùn)行階段項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于：系統(tǒng)的研發(fā)費(fèi)用，技術(shù)人員的人工開支（約 168 個(gè)人工月） ，維護(hù)系統(tǒng)運(yùn)行的人工費(fèi)用（約 60 個(gè)人工月） ，正式運(yùn)行平臺(tái)的建設(shè)費(fèi)用，進(jìn)行市場宣傳和業(yè)務(wù)拓展的開支，正式運(yùn)行所需要的其他費(fèi)用等。預(yù)計(jì)需要經(jīng)費(fèi)總計(jì)：人民幣 1922 萬元其中： 技術(shù)人工費(fèi)用 372 萬元維護(hù)人工成本 185 萬元運(yùn)行服務(wù)器設(shè)備 580 萬元運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 110 萬元信息安全設(shè)備 85 萬元系統(tǒng)軟件 55 萬元應(yīng)用軟件及構(gòu)件 30 萬元場地費(fèi)用 108 萬元運(yùn)行成本 60 萬元宣傳與業(yè)務(wù)費(fèi)用 200 萬元19 / 19策略聯(lián)盟的支出 50 萬元其他費(fèi)用 80 萬元綜上所述，本項(xiàng)目計(jì)劃到 2022 年之前實(shí)現(xiàn)全部設(shè)計(jì)目標(biāo)，在此期間總共需要投入資金約人民幣 3190 萬元，其中：人工費(fèi)用支出： 1105 萬元；設(shè)備費(fèi)用支出： 975 萬元；構(gòu)件費(fèi)用支出： 130 萬元；咨詢費(fèi)用支出： 60 萬元；維護(hù)費(fèi)用支出： 185 萬元；宣傳費(fèi)用支出： 200 萬元；場地費(fèi)用支出： 195 萬元；運(yùn)營費(fèi)用支出： 170 萬元；其他費(fèi)用支出： 170 萬元建議采用多個(gè)渠道籌措建設(shè)經(jīng)費(fèi)：依靠本項(xiàng)目在軟件項(xiàng)目外包服務(wù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容，爭取獲得國家部委的基金資助，爭取獲得 600 萬元的經(jīng)費(fèi)；利用軟件電子商務(wù)平臺(tái)在推動(dòng)構(gòu)件交易、延伸政府職能等方面的作用，爭取獲得上海市或浦東新區(qū)的信息化工作推進(jìn)基金資助，爭取獲得 200 萬元經(jīng)費(fèi)；利用軟件電子商務(wù)平臺(tái)在外貿(mào)服務(wù)方面的功能，通過代理服務(wù)和信用證服務(wù)收入，每年可以爭取獲得 100 萬元收入，總共約可以獲得 200 萬元的經(jīng)費(fèi)；利用軟件電子商務(wù)平臺(tái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)銷售或技術(shù)支持收入，2 年中可以爭取獲得 500 萬元的收入；依靠平臺(tái)公司的自有資金投入及浦東新區(qū)給予的項(xiàng)目支持策略，應(yīng)當(dāng)可以獲得 1200 萬元左右的經(jīng)費(fèi)；依靠銀行貸款或其他融資手段，可以獲得 500 萬元左右的經(jīng)費(fèi)。綜上統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過多個(gè)渠道的努力，應(yīng)當(dāng)可以籌措到 3200 萬元經(jīng)費(fèi)，基本可以達(dá)到本項(xiàng)目所需要的投資要