【正文】 代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ，直至不合格產(chǎn)品得到糾正為止。 《工程糾正和預(yù)防措施記錄表》中。 ，公司依照《業(yè)主投訴處理程序》執(zhí)行。 ，則按照《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》執(zhí)行。 4預(yù)防措施的制定和實(shí)施 、工程的檢驗(yàn)和驗(yàn)收記錄中的不合格情況、質(zhì)量記錄，質(zhì)量體系審核結(jié)果中的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析匯總，找出潛在的不合格，記錄在《工程糾正和預(yù)防措施記錄表》中。 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行，如是施工質(zhì)量方面的原因，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行； （或項(xiàng)目經(jīng)理）應(yīng)跟蹤和監(jiān)督預(yù)防措施的執(zhí)行，保證預(yù)防措施的有效實(shí)施。 ，作為評審信息。 。 為使糾正預(yù)防措施有效地得到執(zhí)行而需修改質(zhì)量體系文件，則由ISO9000辦組織有關(guān)部門進(jìn)行更改，并執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 四、引用文件 1《質(zhì)量手冊》、《糾正和預(yù)防措施》 2《文件和資料控制程序》 3《業(yè)主投訴處理程序》 五、支持文件 六、相關(guān)記錄 1《工程糾正和預(yù)防措施記錄表》業(yè)主投訴處理程序 通過對工程施工過程中及工程竣工后業(yè)主投訴進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定及業(yè)主的要求。 一、適用范圍： 施工過程中及竣工后業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴的處理。 二、主要職責(zé)： 施工過程中業(yè)主投訴由現(xiàn)場質(zhì)檢人員或項(xiàng)目經(jīng)理受理；完工后的由質(zhì)檢部受理，具體改正措施由技術(shù)部、質(zhì)檢部會同項(xiàng)目經(jīng)理共同制定改正措施，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行. 三、程序內(nèi)容： 1施工過程中業(yè)主的投訴 ，填寫《工程質(zhì)量整改通知單》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理對投訴的事項(xiàng)制定有效的解決措施，并在《業(yè)主投訴處理記錄》內(nèi)作好業(yè)主投訴及解決措施記錄。 。 ，改正措施完成后，《工程質(zhì)量整改通知單》必須有業(yè)主及項(xiàng)目經(jīng)理簽字。 ，質(zhì)檢留檔保存《工程質(zhì)量整改通知單》，《業(yè)主投訴處理記錄》由質(zhì)檢部派專人負(fù)責(zé)，）其余的由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)保存。 2工程完工后業(yè)主的投訴事宜 ，經(jīng)質(zhì)檢部及項(xiàng)目經(jīng)理共同確認(rèn)屬工程保修期內(nèi)責(zé)任的，我方提出處理意見經(jīng)業(yè)主簽字認(rèn)可由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工；如不屬我方責(zé)任，亦須書面通知，達(dá)成共識，所有完工后的業(yè)主投訴的處理意見及執(zhí)行結(jié)果填進(jìn)《工程質(zhì)量整改通知單》內(nèi)，留質(zhì)檢部備查。 3返修工期 ，如返修影響工期，必須先征得業(yè)主同意，并形成書面文件。 ，返修工期必須與業(yè)主方協(xié)調(diào)好，在不影響業(yè)主正常使用的前提下進(jìn)行，工期的始未須記錄于《工程質(zhì)量整改通知單》 4總工室、質(zhì)檢部定期（一年）對所有業(yè)主投訴進(jìn)行整理分析。由總工室主辦填寫《年度業(yè)主投訴分析總結(jié)表》，對純技術(shù)問題的投訴提出技術(shù)上的預(yù)防措施。如投訴屬工程施工質(zhì)量問題，同一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理一年內(nèi)出現(xiàn)三次（或以上）業(yè)主投訴者，必須通報(bào)批評并視問題嚴(yán)重性予以取消工程施工資格等處分。 四、引用文件 1《質(zhì)量手冊》、《糾正和預(yù)防措施》 五、支持文件 六、相關(guān)記錄 1《業(yè)主投訴處理記錄》 2《年度業(yè)主投訴分析總結(jié)表》 3《工程質(zhì)量整改通知單》 搬運(yùn)、貯存、保管和交付程序 通過建立工程項(xiàng)目中搬運(yùn)，貯存，保管和交付程序，防止材料在搬運(yùn)，貯存和保管過程中受到損害，保證工程的質(zhì)量。 一、適用范圍 適用于本公司裝飾工程項(xiàng)目中的搬運(yùn)，貯存，保管和交付過程。 二、主要職責(zé) 項(xiàng)目材料采購人員負(fù)責(zé)原材料的運(yùn)輸，搬運(yùn)倉管人員負(fù)責(zé)材料入庫，保管，施工班組長負(fù)責(zé)工程竣工后維護(hù)和交付。 三、程序內(nèi)容 1搬運(yùn) 為防止原材料在搬運(yùn)過程中受到損害或降低質(zhì)量特性，對搬運(yùn)過程中應(yīng)注意以下環(huán)節(jié)： ，必須根據(jù)材料特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)措施和工具，防止腐蝕，污染，磕碰劃傷，有些精密的，特殊的材料還要防止振動和受到溫度，濕度等環(huán)境的影響。 ，要注意保護(hù)材料標(biāo)識和產(chǎn)品說明書等有關(guān)資料及有關(guān)檢驗(yàn)人，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 1．3對易燃，易爆等對人身安全有影響的材料，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)要求操作。 ，使其能掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。 2貯存 。 ，如必要的通風(fēng)，防潮，控溫，清潔，采光等條件，以防止材料在貯存中受到損壞或變質(zhì)。 ，整理貯存物品，保證貯存場所場地物流順暢。 3保管 ，由采購人員全部移交倉管員，倉管人員核實(shí)采購規(guī)格，數(shù)量在發(fā)票上簽字，倉庫主管對入庫材料依照《標(biāo)識管理和可追溯性管理程序》做好標(biāo)識同，填寫《工程材料驗(yàn)證入庫單》，倉管員和采購在入庫單上簽字，建立《材料明細(xì)帳》 ，品種，型號，性能的不同，有序合理的存放，填制材料卡。每月對庫存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，填制《盤點(diǎn)表》，保證卡、物一致。 ，由班組主管領(lǐng)料手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或指定人員批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)用材料。材料實(shí)行先進(jìn)先出，合理用料的原則。 ，嚴(yán)禁脫崗，對人為因素造成的材料流失或失竊負(fù)全部責(zé)任。 ，各班組主管需將多余材料收集回庫，由倉庫主管填制紅字領(lǐng)料單，核減用料登記。 4交付 在項(xiàng)目工程竣工到交付客戶驗(yàn)收使用期間有一個(gè)過程，在交付使用前，施工班組主管或有關(guān)人員保管。尚不能封閉的室、區(qū)，采用遮、蓋、擋、避方法進(jìn)行保護(hù)，直到項(xiàng)目驗(yàn)收交付給客戶為止。 四、引用文件 1《質(zhì)量手冊》、《搬運(yùn)、貯存、保管和交付》 2《標(biāo)識管理和可追溯性管理制度》 五、支持文件 六、相關(guān)記錄 《工程材料驗(yàn)證入庫單》 《盤點(diǎn)表》 工程材料檢驗(yàn)程序 本程序通過對工程材料檢驗(yàn)程序的確定，從而為工程提供合格的材料，為最終向業(yè)主提供滿意的產(chǎn)品提供保證。 一、適用范圍 本程序適用于自購或由分承包方提供的，用于工程項(xiàng)目的材料的檢驗(yàn)，驗(yàn)證。 二、主要職責(zé) 1材料采購總管負(fù)責(zé)材料采購、運(yùn)輸。 2工程項(xiàng)目品質(zhì)監(jiān)控人員對工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品有權(quán)提出處理意見。 三、程序內(nèi)容 1購入材料，由采購人員做好“待檢”標(biāo)識，通知品質(zhì)監(jiān)控人員對購進(jìn)的工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)。 2品質(zhì)監(jiān)控人員依據(jù)公司的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。業(yè)主指定的材料，也應(yīng)依照同業(yè)主管簽定的協(xié)議進(jìn)行檢驗(yàn)。 3檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)材料的種類，性質(zhì)，根據(jù)“統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序”中的規(guī)定，對有關(guān)安全要求的工程材料，應(yīng)按規(guī)定送國家認(rèn)可的質(zhì)檢部門進(jìn)行復(fù)檢。檢驗(yàn)時(shí)要核對材料的質(zhì)量證明文件。 4對于合格供應(yīng)商提的無安全方面要求的材料及零星材料，品質(zhì)監(jiān)控人員和倉管人員聯(lián)合驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：材料合格文件，如合格證，材料的外觀情況，填入《工程材料驗(yàn)證入庫單》的相應(yīng)欄目，合格則入庫。 5檢驗(yàn)后的材料，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知倉管人員做好相應(yīng)標(biāo)識，具體依照《標(biāo)識管理和可追溯性管理程序》執(zhí)行。 6所有驗(yàn)證和檢驗(yàn)不合格材料，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 7因急需而未經(jīng)檢驗(yàn)的工程材料在投入使用時(shí)，須業(yè)主同意，并對該部分材料做好標(biāo)識，確保在必要時(shí)可以追溯。然后仍然要對該部分材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 四、引用文件 1《質(zhì)量手冊》 2《標(biāo)識管理和可追溯性管理程序》 3《不合格品控制程序》 4《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 五、支持文件 1《采購合同（訂單）》 2《材料驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》 六、相關(guān)記錄 1《工程材料驗(yàn)證入庫單》 施工過程檢驗(yàn)程序 通過工程施工過程檢驗(yàn)的規(guī)定，對施工過程檢驗(yàn)進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)過程結(jié)果的準(zhǔn)確，保證工程質(zhì)量,滿足業(yè)主的要求。.本程序適用于我公司裝飾工程施工過程檢驗(yàn)及管理。二. 主要職責(zé)1. 質(zhì)檢部按在建工程項(xiàng)目清單派遣監(jiān)理工程師或指定項(xiàng)目部品質(zhì)總管負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和進(jìn)度的檢查和驗(yàn)收。2. 施工項(xiàng)目的質(zhì)檢人員會同各施工班組主管對施工過程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。3. 項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)品質(zhì)總管負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對施工中重要的工序或分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收。4. 設(shè)計(jì)品質(zhì)總管負(fù)責(zé)保管檢查和驗(yàn)收記錄。三. 程序內(nèi)容 1. 工程施工過程的檢查，驗(yàn)收，一般包括以下幾個(gè)方面，每一項(xiàng)目可根據(jù)項(xiàng)目具體情況有所不同。 、質(zhì)檢部對施工工程項(xiàng)目的組織技術(shù)、施工、質(zhì)量人員依照《質(zhì)量計(jì)劃》和《施工組織設(shè)計(jì)》在施工現(xiàn)場對施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行驗(yàn)收。、技術(shù)、資源(人員、材料、設(shè)備等)、文件資料等內(nèi)容進(jìn)行檢查，并填寫《施工準(zhǔn)備檢查記錄》。，進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《施工洞口驗(yàn)收記錄》。：下料、洗孔、焊接、清角、裝配。，車間施工班組自檢和項(xiàng)目品質(zhì)監(jiān)控人員專檢，由項(xiàng)目經(jīng)理請業(yè)主、設(shè)計(jì)部門、質(zhì)監(jiān)單位、工程監(jiān)理共同進(jìn)行，仔細(xì)檢查是否符合設(shè)計(jì)要求和達(dá)到質(zhì)量要求，填寫有關(guān)表格?！堕T窗制作質(zhì)量驗(yàn)收記錄》上簽字認(rèn)可。、施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底要求完成作業(yè)，由班組長組織自檢并記錄。、各分包之間、各工序、各分項(xiàng)、各分部工程完畢后由項(xiàng)目設(shè)計(jì)品質(zhì)總管組織有交接施工的班組進(jìn)行交接檢驗(yàn)并記錄。、分部工程完成后，由項(xiàng)目品質(zhì)監(jiān)控人員對工程質(zhì)量進(jìn)行專檢，項(xiàng)目設(shè)計(jì)品質(zhì)總管在此基礎(chǔ)上組織施工總管、項(xiàng)目品質(zhì)監(jiān)控人員及施工班組負(fù)責(zé)人，按照《塑鋼門窗安裝驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行檢查驗(yàn)收和質(zhì)量核定，填寫《分部工程質(zhì)量評定表》，若出現(xiàn)不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。，由質(zhì)檢部和品質(zhì)監(jiān)控人員依照有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄。，分項(xiàng)工程驗(yàn)收也可由項(xiàng)目經(jīng)理或委托人進(jìn)行，如客戶有要求，也可有業(yè)主參與驗(yàn)收?！斗植抗こ藤|(zhì)量評定表》，由相關(guān)部門和人員簽認(rèn)。質(zhì)檢部指定的工地品質(zhì)人員應(yīng)填寫《工作周報(bào)表》，向質(zhì)檢部報(bào)告工程“五大控制”情況。，并注明檢驗(yàn)結(jié)果，如某一過程檢驗(yàn)通不過，則應(yīng)依照《不合格品控制程序》執(zhí)行。，見《工程施工過程檢驗(yàn)、評定記錄匯編》。，待工程結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)交公司質(zhì)檢部統(tǒng)一保存，保存期為工程竣工交付后兩年。四、引用文件1.《質(zhì)量手冊》 2.《質(zhì)量計(jì)劃》 五、支持文件1.《施工組織設(shè)計(jì)》 2.《現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范清單》六、相關(guān)記錄 竣工工程檢驗(yàn)和驗(yàn)收程序 此程序是為了全面考核工程質(zhì)量是否符合規(guī)范和文件的重要環(huán)節(jié)，并為工程最終符合業(yè)主要求提供依據(jù)。一、 適用范圍 該程序適用于本公司所有工程的竣工檢驗(yàn)和驗(yàn)收二、 主要職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收和準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)組織竣工工程驗(yàn)收；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)竣工工程的預(yù)驗(yàn)收的檢驗(yàn)工作。三、 程序內(nèi)容 該程序必須是在工程材料檢驗(yàn)、分項(xiàng)工程等檢驗(yàn)均完成，且檢驗(yàn)結(jié)果滿足技術(shù)要求后進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收分為：竣工工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，竣工工程交付驗(yàn)收。 竣工工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，工程項(xiàng)目經(jīng)理按《質(zhì)量計(jì)劃》組織竣工檢驗(yàn)和驗(yàn)收，該過程由項(xiàng)目經(jīng)理、施工總管、設(shè)計(jì)品質(zhì)總管和品質(zhì)監(jiān)控人員及相關(guān)人員參加并在工程現(xiàn)場完成。、完善。包括材料合格證、質(zhì)材報(bào)告、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄等。，組織內(nèi)部預(yù)檢小組，依照國家的工程施工及驗(yàn)收規(guī)范對工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《單位工程觀感質(zhì)量評定表》、《質(zhì)量保證資料檢查表》、《單位工程質(zhì)量綜合評定表》。、驗(yàn)收出現(xiàn)不合格工程按《不合格品控制程序》處理。，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫《工程內(nèi)部驗(yàn)收證明書》，上報(bào)公司總部工程管理副總，由公司備案，并做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。，質(zhì)檢部督促檢查項(xiàng)目經(jīng)理對工程現(xiàn)場進(jìn)行全面、徹底清理，設(shè)計(jì)品質(zhì)總管準(zhǔn)備好有關(guān)驗(yàn)收資料。、由公司向業(yè)主提交《工程竣工報(bào)告書》，通知業(yè)主進(jìn)行工程驗(yàn)收，并確定驗(yàn)收日期。，公司派專人會同或委托工程項(xiàng)目經(jīng)理參加配合交付驗(yàn)收，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。驗(yàn)收合格后，業(yè)主提供《工程竣工驗(yàn)收證書》驗(yàn)收證書上有業(yè)主、本公司、部門待有關(guān)單位簽字蓋章。，質(zhì)量部應(yīng)檢查項(xiàng)目經(jīng)理是否已做好成品保護(hù)，安全保衛(wèi)工作，直至業(yè)主接收竣工資料和全部工程為止。4項(xiàng)目經(jīng)理在交付驗(yàn)收結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將竣工資料及交付驗(yàn)收的所有記錄整理上交公司合同部。四、 引用文件1.《質(zhì)量手冊》 2.《不合格品控制程序》 五、支持文件1.《質(zhì)量計(jì)劃》 2.《工程施工合同》3.《現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范清單》六、相關(guān)記錄1.《單位工程質(zhì)量綜合評定表》 2.《單位工程觀感質(zhì)量評定表》 3.《質(zhì)量保證資料檢查表》 4.《單位工程內(nèi)部驗(yàn)收證明書》5.《工程竣工驗(yàn)收證明書》 檢驗(yàn)、測量設(shè)備控制程序 通過對公司的檢驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，保證在用設(shè)備的檢驗(yàn)、測量能力和精度滿足檢驗(yàn)、測量結(jié)果的正確性。一、 適用范圍適用于本公司工程所有在用檢驗(yàn)、測量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。二、 主要職責(zé)1. 各工種項(xiàng)目經(jīng)理專人負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的建帳、維護(hù)和保管。2. 質(zhì)量檢測部負(fù)責(zé)對各工種項(xiàng)目部在檢測設(shè)備校準(zhǔn)、對比并進(jìn)行監(jiān)督檢查。三、 程序內(nèi)容1. 檢測設(shè)備的選用各工程項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)施工要求及工程合同、質(zhì)量計(jì)劃，協(xié)議中業(yè)主的質(zhì)量要求，選擇適用的檢驗(yàn)、測量設(shè)備。2. 購置項(xiàng)目班組主管根據(jù)選定設(shè)備列出名稱、規(guī)格等內(nèi)容填寫《檢測設(shè)備采購申請表》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購主管購買。驗(yàn)收的檢測設(shè)備須經(jīng)品質(zhì)監(jiān)控人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：外觀、設(shè)備的型號、規(guī)格及要求與《檢測設(shè)備采購申請表》是否相符，并要求所有設(shè)備附有合格