【正文】 發(fā)”、“日本豐香草莓促成栽培配套技術(shù)研究”、“果園優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)改造及優(yōu)良品種栽培”等省、市科技項(xiàng)目的實(shí)施，獲得過省、市科技進(jìn)步三等獎與全縣先進(jìn)科技工作者等獎勵，對項(xiàng)目的實(shí)施具有豐富的管理與實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目技術(shù)顧問黃東平，1985年畢業(yè)于農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)專業(yè)，1998年評聘為林業(yè)高級工程師，主持過國家級沙化土地治理項(xiàng)目、國債長防林工程、退耕還林、林業(yè)血防工程，等33項(xiàng)省、市級林業(yè)工程和林業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施。獲得“全國防沙治沙先進(jìn)個人”、“省科技新成果，新產(chǎn)品交易會金獎”、“省首屆林業(yè)科技成果展示會優(yōu)秀科技成果獎”等多項(xiàng)國家、省、市林業(yè)獎項(xiàng)。聘請了高級林業(yè)工程師郭寶泉、高級農(nóng)藝師陳齊煉、方建國，水土保持工程師高少平，水利工程師鄭義敏，水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師曹春玲、園藝工程師李輝銀等一大批專家組成項(xiàng)目技術(shù)專家組，指導(dǎo)和參與項(xiàng)目的開發(fā)、應(yīng)用、實(shí)施與研究。為項(xiàng)目的技術(shù)研究與開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖項(xiàng)目管理層專家技術(shù)組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)會辦公室環(huán)境監(jiān)測組工程施工組工程技術(shù)組(二)人力資源配置崗位名稱人員數(shù)量技術(shù)要求備 注經(jīng) 理1中級職稱管理層4中級職稱工程技術(shù)組81名高級、4名中級工程施工組991名高級、4名中級、12名初級、80名民工財(cái)會辦公室4中級2人，文秘1人，司機(jī)1人合 計(jì)116項(xiàng)目實(shí)施共需116人，其中2名高級、16名中級、12名初級、農(nóng)民工80人。項(xiàng)目組織與管理根據(jù)**的生態(tài)條件和地理特點(diǎn)，以重點(diǎn)實(shí)施改造治理項(xiàng)目為載體，以實(shí)行區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)化為目的，以提高農(nóng)民收入為目標(biāo)，用先進(jìn)的技術(shù)搞好**沙漠化土地改造治理，用科學(xué)的方法調(diào)整結(jié)構(gòu)，推進(jìn)富民強(qiáng)縣，促進(jìn)風(fēng)沙化土地區(qū)新農(nóng)村建設(shè)。項(xiàng)目組織管理。⑴項(xiàng)目采取政策引導(dǎo)、宣傳發(fā)動，典型引路的辦法。本公司整合全社會技術(shù)資源和生態(tài)資源，帶動引導(dǎo)種植開發(fā)專業(yè)戶，推進(jìn)沙山的綜合治理與開發(fā)，確保項(xiàng)目出成果、出效益；⑵由公司牽頭，會同農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)、交通、血防等有關(guān)單位和部門組成項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保沙山治理與開發(fā)的項(xiàng)目有序?qū)嵤?，種植開發(fā)專業(yè)戶和規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，確保沙山治理與開發(fā)項(xiàng)目有序開展。項(xiàng)目保障措施。⑴本公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織與管理，種子和苗木的調(diào)配，栽種與管理的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和市場供求信息傳遞。⑵本公司負(fù)責(zé)搜集沙山改造治理的新技術(shù)和新信息，聘請省、市、縣的農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通等部門的資深專家作業(yè)余顧問和技術(shù)指導(dǎo)，推廣應(yīng)用最新種植技術(shù)，節(jié)約生產(chǎn)成本，降低能耗，以發(fā)揮最大的治理效益，為改善生態(tài)環(huán)境、為老百姓增收、為某可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。⑶資金管理與作用。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ谩为?dú)做帳。專項(xiàng)資金僅用在專家、技術(shù)人員的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢與授課費(fèi)，種苗基地建設(shè)費(fèi)，示范基地建設(shè)費(fèi)，儀器設(shè)備購置補(bǔ)助費(fèi)等，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金的每一筆錢都用在刀口上，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目服務(wù)體系建設(shè)。成立沙地改造治理行業(yè)協(xié)會。充分利用民間流通組織和能人的作用，加大市場的開發(fā)力度，拓寬產(chǎn)品銷售渠道，加強(qiáng)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，確保產(chǎn)品有市場，價格好，能銷好，解決廣大沙漠化土地區(qū)農(nóng)民的后顧之憂，增加沙漠化土地改造治理經(jīng)濟(jì)效益。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度(一)建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為2年零三個月，自2011年10月開始，到2013年12月結(jié)束。項(xiàng)目建設(shè)工作共分為以下幾個階段：項(xiàng)目批準(zhǔn)：2011年7月—10月項(xiàng)目區(qū)路網(wǎng)建設(shè)：2011年11月—2012年6月防護(hù)林帶建設(shè)：2011年12月—2012年5月土建工程：2012年4月—12月栽種護(hù)理：2011年10月—2013年11月竣工驗(yàn)收：2013年11月—2013年12月(二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排序號工作階段20112012201334123412341項(xiàng)目批準(zhǔn)2路網(wǎng)建設(shè)3防護(hù)林帶建設(shè)4土建工程5栽種護(hù)理6竣工驗(yàn)收第九章 投資估算與資金籌措(一)投資估算建設(shè)投資估算估算的依據(jù)：①《省建筑定額及估算辦法》(2002)；②《省公路建設(shè)定額及概算》(2002)；③《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法》(1993)；④九江市公布的建筑市場價格行情)(2010第一期)項(xiàng)目建設(shè)投資估算建設(shè)總投資(不含息建設(shè)期利息)，其中：，建設(shè)其它費(fèi)用165萬元。建設(shè)投資估算表項(xiàng)目名稱單位規(guī)模單價（元）合計(jì)（萬元）一、建安工程費(fèi)建筑工程路網(wǎng)工程米14910090整地工程畝9000400栽種工程棵育草工程畝10800500徑流引導(dǎo)工程米238005網(wǎng)格固沙工程 米30000010蓄水工程個12004600灌溉工程萬平米3400管理房建設(shè)平方米12001200綜合培訓(xùn)樓平方米6501500苗木與種子3153000血防林和防護(hù)林株3059000經(jīng)濟(jì)林株1221000藥材林株1463000草種公斤32400260設(shè)備購置二、工程建設(shè)其它費(fèi)用5%三、建設(shè)預(yù)備費(fèi)1%四、其它費(fèi)用其它生產(chǎn)試驗(yàn)費(fèi)沙地治理調(diào)研與差旅、會議費(fèi)試驗(yàn)與示范費(fèi)苗木基地建設(shè)與苗木推廣費(fèi)組織管理鑒定驗(yàn)收費(fèi)培訓(xùn)與資料費(fèi)五、流動資金500小 計(jì)（二）資金籌措及來源渠道,其中申請項(xiàng)目扶持資金11795萬元,主要用于基地建設(shè)、苗木購置、沙地治理調(diào)研與差旅費(fèi)、試驗(yàn)與示范費(fèi)的支出。資金籌措與使用表項(xiàng)目名稱合計(jì)一、建筑工程二、種子苗木三、設(shè)備費(fèi)用四、其他費(fèi)用生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)用調(diào)研、會議與差旅費(fèi)試驗(yàn)與示范費(fèi)苗木基地建設(shè)推廣費(fèi)鑒定驗(yàn)收費(fèi)總投資205建設(shè)投資205流動資金500資金籌措205項(xiàng)目扶持企業(yè)自籌205第十章 財(cái)務(wù)評價財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取一、財(cái)務(wù)評價方法與論據(jù)《投資項(xiàng)目評價方法與參數(shù)》《企業(yè)會計(jì)制度》《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)》《中華人民共和國稅法》二、銷售收入估算林木收入。林木在種植第5年按畝產(chǎn)150元計(jì)算，則第五年收入為345萬元，以后每年的收入按5%的量增加，,。果品收入。以果樹為主的經(jīng)濟(jì)林按單產(chǎn)1000元/畝，年收入1100萬元。以后每年的收入按5%的量增加。藥材收入。畝收入為400元，第五年收入為440萬元，以后每年的收入按5%的速度遞增。苗木收入。年產(chǎn)苗木120萬株，年收入達(dá)60萬元，從第二年一直到第二十年按60萬元計(jì)算。 。二、稅收估算本項(xiàng)目均屬稅收政策優(yōu)惠的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，故不計(jì)算稅收。三、經(jīng)營成本估算1；工資福利費(fèi)為645萬元；。折舊估算。房屋折舊按20年計(jì)算，殘值率為5%。機(jī)器設(shè)備折舊按8年使用期，殘值率為5%。采用平均年限法進(jìn)行折舊。評價結(jié)果行業(yè)折現(xiàn)系數(shù)為6%。財(cái)務(wù)評價評價結(jié)果為：≥0。%＞6%。從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價結(jié)果來看，項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目的盈利指標(biāo)分析：%。%。不確定性分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)的敏感分析序號不確定因素不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)基本方案%1建設(shè)投資變化10%%110%10%%2銷售價格變化10%%10%%%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益的敏感分析圖 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 建設(shè)投資變化 銷售價格變化 % % % % % % 變動率 10% 10% 110%項(xiàng)目對敏感因素為銷售價格、其次為建設(shè)投資變化。第十一章 社會評價項(xiàng)目對社會的影響分析實(shí)話**沙漠化土地改造治理工程，通過**區(qū)沙漠化土地的改造和綜合治理，改善湖區(qū)的生態(tài)環(huán)境，在防沙、固沙、治沙的同時，大幅度增加沙化區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)某縣可持續(xù)發(fā)展的實(shí)現(xiàn)。到2013年達(dá)到改造治理沙漠化土地45000畝，即在**某縣多寶鄉(xiāng)**建設(shè)抑螺血防林11000畝、風(fēng)沙防護(hù)林12000畝、名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林11000畝、蔓荊子藥材基地11000畝、沙山草地10800畝，建立苗木繁育基地100畝、培訓(xùn)農(nóng)民6000人次以上。采用網(wǎng)格固沙、蓄水、網(wǎng)格道路等工程措施，實(shí)行對沙漠化土地工程措施與植樹措施相結(jié)合的綜合治理，使沙山植被覆蓋率從現(xiàn)有的不足10%提高到60%，㎝㎝，沙地拓展面積從20000平米降低到1000平米，人工防護(hù)林良種率達(dá)80%，經(jīng)濟(jì)藥材林良種率達(dá)95%，沙地植被覆蓋率60%。結(jié)合**濕地恢復(fù)示范工程建設(shè)，開展**濕地恢復(fù)示范工程建設(shè)和以白鶴、東方白鸛等越冬候鳥棲息地保護(hù)工程建設(shè)，爭取達(dá)到國家級自然保護(hù)區(qū)；推進(jìn)“綠色安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)”，申報(bào)5—6個綠色大米無公害基地；發(fā)展農(nóng)村沼氣清潔能源；利用**風(fēng)力資源，開發(fā)裝機(jī)10萬千瓦風(fēng)力發(fā)電站；利用**的天然風(fēng)光，逐步開發(fā)出南山、老爺廟、廬山、**旅游風(fēng)景圈，為**增添了生機(jī)，為可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)后勁。項(xiàng)目與所在地互適性分析根據(jù)對不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度、各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度、地區(qū)文化狀況對項(xiàng)目的適應(yīng)程度進(jìn)行分析，項(xiàng)目的實(shí)施與項(xiàng)目所在地有極大的適應(yīng)性。具體適應(yīng)性分析見下表：序號評價項(xiàng)目評價內(nèi)容1社會影響評價正面影響負(fù)面影響對居民收入的影響增加沙地區(qū)農(nóng)戶的收益，使周邊農(nóng)戶通過參加季節(jié)工的方式提高現(xiàn)金收入，減少了風(fēng)沙的危害，使群眾的有效耕地得到保護(hù)。對少數(shù)已采摘野生蔓荊子的農(nóng)戶有一定的影響，使他們減少了原有使用收入來源。對居民生活水平和生活質(zhì)量的影響 改善了居民的生活環(huán)境條件和生產(chǎn)條件，降低了護(hù)沙成本，提高了農(nóng)民對沙漠化土地改造治理的技術(shù)認(rèn)知，有利于生活水平改善。改變了傳統(tǒng)的種植模式，對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)有一定的沖擊。對居民就業(yè)的影響 增加99人就業(yè)。放棄從事其他行業(yè)的機(jī)會對不同利益群體的影響農(nóng)民使他們從單一的退辟轉(zhuǎn)向主動防御。造成沙漠化土地治理的過度經(jīng)營有可能超過沙山的承載能力，而造成環(huán)境的過快變化 附近群眾利于發(fā)展相差種植業(yè)怕項(xiàng)目單位的迅速擴(kuò)張，而影響自己對資源的共享。對脆弱群體的影響通過帶動使更多貧困群眾參加護(hù)沙工程部分農(nóng)戶不能適應(yīng)用于季節(jié)的轉(zhuǎn)變。對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響與現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)相融合，有利于職業(yè)教育的進(jìn)步。增加了當(dāng)?shù)貙Νh(huán)境保護(hù)投資的經(jīng)費(fèi)。對設(shè)施、服務(wù)容量、城市化進(jìn)程的影響對設(shè)施條件等無明顯影響對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣、宗教的影響無影響2互適性分析適應(yīng)性不適應(yīng)性不同利益群眾的態(tài)度當(dāng)?shù)厝罕妼Ω鼡Q環(huán)境保護(hù)模式的要求更加迫切對傳統(tǒng)種保持方法的沖擊當(dāng)?shù)馗黝惤M織的態(tài)度當(dāng)?shù)卣Ｍ涌焐衬恋馗脑熘卫戆l(fā)展步伐，改善環(huán)境條件。對服務(wù)水平和技術(shù)要求保持較高水平。當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件有一定的防護(hù)方法，但工程技術(shù)和投資強(qiáng)度均達(dá)不到綜合治理要求。 3社會風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)對策群眾支持問題部分群眾擔(dān)心經(jīng)營期較短問題提高項(xiàng)目投資力度措施和經(jīng)營措施，增加參加農(nóng)民的信心受損補(bǔ)償問題沙山權(quán)屬地的農(nóng)民希望得到更高的補(bǔ)償通過當(dāng)?shù)卣头蛇M(jìn)行維權(quán)社會評價結(jié)論 從對項(xiàng)目的社會評價分析來看，項(xiàng)目的實(shí)施快速地改善了沙漠化土地的環(huán)境。對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和耕地形成了新保護(hù)屏障。阻止了風(fēng)沙的侵害，當(dāng)?shù)卣霓r(nóng)民都十分支持項(xiàng)目的實(shí)施，但項(xiàng)目的實(shí)施過程中，將會與當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶利益