【正文】 總責(zé)，召集、主持項目領(lǐng)導(dǎo)小組會議。項目領(lǐng)導(dǎo)小組：項目負(fù)責(zé)人任組長，由技術(shù)組、土建組、儀器設(shè)備組負(fù)責(zé)人和顧問組成，討論決定項目重大事宜（包括實施方案、經(jīng)費籌措和使用、監(jiān)督檢查項目進(jìn)展等）。技術(shù)組：負(fù)責(zé)總體方案、工藝流程設(shè)計和施工質(zhì)量監(jiān)控，以及項目技術(shù)總集成。土建組：負(fù)責(zé)土建工程方案制定、施工管理。儀器設(shè)備組：負(fù)責(zé)儀器設(shè)備選型、采購、安裝調(diào)試。 建成后組織管理機(jī)構(gòu)與職能組織機(jī)構(gòu)主任（1人）質(zhì)量監(jiān)督檢驗室 生產(chǎn)部 銷售及技術(shù)服務(wù)部 財務(wù)及辦公（2人） （3人） （4人） （2人）職能北京市服務(wù)中心主要職能包括：1）全市豬精液質(zhì)量監(jiān)督檢驗2）北京地區(qū)豬聯(lián)合育種及大約克、長白豬全國育種協(xié)作組遺傳交換基地3）北京市技術(shù)推廣、服務(wù)中心4）優(yōu)秀公豬精液生產(chǎn)基地5）技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)基地 運行管理模式與運行機(jī)制北京市服務(wù)中心做為北京市畜牧獸醫(yī)總站豬精液交換基地，其業(yè)務(wù)由北京市畜牧獸醫(yī)總站管理。按業(yè)務(wù)內(nèi)容和性質(zhì)的差異，采取不同的管理方式。精液質(zhì)量監(jiān)督檢驗室由總站垂直管理，委派專人負(fù)責(zé)；建立種豬遺傳聯(lián)系，推動聯(lián)合育種方面事務(wù)，在總站指導(dǎo)下，由基地根據(jù)育種方案開展；日常生產(chǎn)經(jīng)營由基地負(fù)責(zé)，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。 人員配置滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)時人員編制為12人，均為本科以上學(xué)歷。項目竣工后從北京種豬場內(nèi)抽調(diào)在人工授精方面有經(jīng)驗技術(shù)人員，上崗培訓(xùn)。所有職工一律住場，實行主任負(fù)責(zé)制進(jìn)行經(jīng)營。人員來源及培訓(xùn)人工授精站所有人員采取聘任制，人員來源于各畜牧專業(yè)院校。人員一經(jīng)聘用，均接受2個月以上的專業(yè)培訓(xùn)。專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容有：1 、公豬的飼養(yǎng)管理；2 、母豬的發(fā)情鑒定及種豬群的管理；3 、公母豬的生殖生理；4 、母豬的繁殖疾?。? 、實驗室操作；6 、精液的采集、稀釋、保存及運輸；7 、精液品質(zhì)鑒定。另外對銷售及售后服務(wù)人員進(jìn)行經(jīng)常性培訓(xùn)，提高銷售水平，增強(qiáng)售后服務(wù)。第13章 效益分析與風(fēng)險評價 經(jīng)濟(jì)效益分析（見附表17）本項目報告按照國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價法和參數(shù)》第三版所規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。1．基本數(shù)據(jù)與說明項目預(yù)算期為11年。其中建設(shè)期為1年，投產(chǎn)期為2年。銷售收入。項目產(chǎn)品為豬精液，進(jìn)入正常生產(chǎn)期時，存欄種公豬400頭，年產(chǎn)精液45萬份，單位價格16元，總銷售價720萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項目免收增值稅，產(chǎn)品銷售詳見附表2?？偝杀举M用。直接生產(chǎn)成本包括飼料、防疫費、藥物、稀釋液、燃料動力及工資支出等內(nèi)容。固定資產(chǎn)折舊按平均年限計算，建筑物按10年計，設(shè)備按10年計，殘值均為3%。種公豬按3年折舊，無殘值。項目總成本詳見附表1。盈余公積金按利潤的10%計取?；鶞?zhǔn)貼現(xiàn)率按12%計。2．財務(wù)評價本項目收入主要為種豬精液，預(yù)計該中心每年提供優(yōu)質(zhì)種豬精液45萬份，每份精液平均銷售價格為16元。該項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入可達(dá)720萬元。 根據(jù)測算，提取10%。投資利潤率=年利潤總額/投資總額100% =內(nèi)部收益率：24%投資回收期：，凈現(xiàn)值：本項目投資為國家及地方專項扶持基金和企業(yè)自籌資金，故不再作清償能力分析。本項目分別以全部投資為基礎(chǔ)分析各項因素變化對經(jīng)濟(jì)效益的單因素影響，結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營成本影響較大，其中以銷售收入的變化最為敏感。 社會效益評價1）加速我國豬的品種改良工作，提高全國良種覆蓋率。通過使用人工授精技術(shù)，可以用最低的投入，以最快的速度將最優(yōu)秀種豬的基因傳給低性能種豬生產(chǎn)群，迅速改良豬種，大幅度地提高豬群的生產(chǎn)性能；2）節(jié)約大量糧食。人工授精代替本交，減少了公豬的使用，提高了商品豬的生長速度，商品豬的出欄天數(shù)減少，從而減少了飼料消耗；3）減少種豬的進(jìn)口，節(jié)約外匯。我國每年要從國外進(jìn)口種豬每頭種豬到岸價約2萬元左右，但種豬的使用年限只有3年。如果用人工授精技術(shù)作為更新豬群的手段之一，不僅可以最大限度地發(fā)揮優(yōu)秀種豬的作用，還能大大節(jié)省外匯。進(jìn)口鮮精的價格為100400元/頭份，冷凍精液的價格為100美圓/頭份，通過這種方式所取得的效果，同進(jìn)口種豬的效果一樣，甚至好于進(jìn)口的種豬，因為精液來自最優(yōu)秀的種豬，而我國進(jìn)口的種豬往往是國外二、三流水平的種豬；4）增加我國豬肉出口創(chuàng)匯能力。我國的豬肉產(chǎn)品因價格較低在國際市場具有一定的競爭力，但肉質(zhì)整體較差，通過人工授精技術(shù)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)精液，可以很快改變這種情況，提高我國豬肉產(chǎn)品在國際市場的競爭力；5） 可以帶動周圍農(nóng)民致富。發(fā)展畜牧業(yè)農(nóng)民致富的有效途徑之一，我國養(yǎng)豬目前還是以農(nóng)民為主，但由于受資金的限制，農(nóng)民沒有能力買到優(yōu)秀的種豬，但他們完全有能力支付購買優(yōu)秀種公豬精液的費用；6）鮮精的推廣使用，為將來進(jìn)一步推廣冷凍精液打下了良好的基礎(chǔ)。 風(fēng)險評價本項目是養(yǎng)豬生產(chǎn)中繁殖類生物工程項目，按其技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)營特點，有如下可能存在的風(fēng)險：產(chǎn)品生產(chǎn)風(fēng)險：項目主要產(chǎn)品為優(yōu)秀公豬精液，生產(chǎn)過程中可能會遇到優(yōu)秀公豬質(zhì)量及疫病侵害等問題，這些總是直接影響精液產(chǎn)品生產(chǎn)，需要特別重視。由于承擔(dān)單位——北京服務(wù)有限責(zé)任公司，是北京市種豬遺傳評估體系建設(shè)的主體，同時又是全國大白豬、長白豬、杜洛克豬育種協(xié)作組秘書處，承擔(dān)著北京地區(qū)所有種豬和全國外種豬遺傳評估任務(wù)，并設(shè)有“種豬遺傳評估中心”，中心一項重要工作就是對上述區(qū)域種豬進(jìn)行質(zhì)量評估并進(jìn)行種豬登記，因此，選擇優(yōu)秀個體具有先天優(yōu)勢。重要參股單位北京市畜牧獸醫(yī)總站又是北京市防疫管理主管部門，依法對全市行使防疫職能，在疫病防治方面有50多年的經(jīng)驗，有一支經(jīng)驗豐富的防疫技術(shù)隊伍，項目運行有可靠地獸醫(yī)保障力量。市場風(fēng)險：從前面市場分析與預(yù)測得知，項目主產(chǎn)品市場前景很好，國際上養(yǎng)豬發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)狀也證明，人工授精在養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展到一定水平時有著不可忽視的作用。雖然項目產(chǎn)品目前在現(xiàn)實市場中少有競爭，但自入世以后，國際上一些大型人工授精公司正在策劃進(jìn)入國內(nèi)市場，未來的競爭是不可避免的。從長遠(yuǎn)看，加強(qiáng)市場營銷，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，才能保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展。財務(wù)風(fēng)險：由于未來市場競爭不可避免，產(chǎn)品的市場價格的變化將會影響到項目的財務(wù)效益。本項目對銷售價格和經(jīng)營成本比較敏感，經(jīng)營中注意控制成本。財務(wù)分析表明，本項目的開發(fā)建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是可行的，項目經(jīng)營中項目銷售收入及耗材成本變化對項目經(jīng)濟(jì)效益影響較大，因此應(yīng)盡可能保證銷售收入的實現(xiàn)，同時注意控制成本，注意風(fēng)險。技術(shù)風(fēng)險：項目采用技術(shù)為成熟技術(shù)，承擔(dān)單位又有從事人工授精技術(shù)的經(jīng)驗支持，因此技術(shù)風(fēng)險較小。第14章 項目招投標(biāo)為維護(hù)建筑工程市場秩序，保護(hù)國家和人民利益，本項目施工單位、監(jiān)管單位的選定和物資采購等均應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，編制招標(biāo)文件，并嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、評標(biāo)，做到公平合理。項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行三制（即項目法人制、招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制），切實加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立健全行之有效的質(zhì)量監(jiān)管體制，確保示范工程質(zhì)量和按期完工。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容將按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》國家發(fā)改委《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本項目管理辦法》 招標(biāo)范圍根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標(biāo)。擬進(jìn)行招標(biāo)內(nèi)容如下：北京服務(wù)有限責(zé)任公司擴(kuò)建項目 招標(biāo)方式招標(biāo)程序遵循國家發(fā)改委和建委的規(guī)定。招標(biāo)時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。（1）土建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝飾工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)，在200萬元以下的可以進(jìn)行邀請招標(biāo)。項目工程施工在北京市公開招標(biāo)。（2）建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得扎賚特旗有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。（3）項目大型儀器設(shè)備采購參加北京市有關(guān)部門實行公開招標(biāo)公開采購，小型國產(chǎn)設(shè)備不能納入公開招標(biāo)采購的由北京服務(wù)有限責(zé)任公司為主體成立的目領(lǐng)導(dǎo)小組自行招標(biāo)采購。（4）當(dāng)采用公開招標(biāo)時，發(fā)布招標(biāo)公布，并在指定的網(wǎng)站上發(fā)布。（5）設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計將委托具有甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計，土建工程監(jiān)理將委托分別具有土建甲級以上資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。 招標(biāo)程序本項目招標(biāo)將按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等。每一步驟均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 招標(biāo)組織（1）北京服務(wù)有限責(zé)任公司為主體成立的目領(lǐng)導(dǎo)小組組建招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)。（2）工程招標(biāo)將委托有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)工作。 招標(biāo)工作的申報（1）初步設(shè)計完成后上報主管單位，經(jīng)批準(zhǔn)后申報，（2）施工圖設(shè)施完成后申報土建工程招標(biāo)。第15章 有關(guān)附件附表1. 北京市服務(wù)擴(kuò)建項目總投資估算表附表2. 北京市服務(wù)擴(kuò)建項目年總成本和單位成本估算表附表3. 北京市服務(wù)擴(kuò)建項目總銷售收入及稅金估算表附表4. 北京市服務(wù)擴(kuò)建項目總成本費用估算表附表5. 北京市服務(wù)擴(kuò)建項目現(xiàn)金流量表（全部投資）附表6. 北京市服務(wù)擴(kuò)建項目損益表附件1. 單位法人資格證明（須加蓋工商印章） 蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅