【正文】 業(yè)確定的其他重點(diǎn)部門或部位；——*企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每年至少參加1次企業(yè)綜合安全檢查，安全主管領(lǐng)導(dǎo)每年至少參加2次；生產(chǎn)性車間/部門的主要負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次所在車間/部門的綜合安全檢查，安全分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加1次；——企業(yè)和部門的安全綜合檢查、重要節(jié)假日安全檢查應(yīng)確定每次檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，根據(jù)檢查內(nèi)容組織專業(yè)部門的人員參加，并形成檢查方案；內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實(shí)際，并規(guī)定各次檢查的具體負(fù)責(zé)人、時(shí)間、地點(diǎn)和記錄要求等；——季節(jié)性安全檢查應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化提前制定檢查方案，內(nèi)容應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)丶竟?jié)特點(diǎn)，具體規(guī)定檢查范圍、檢查對(duì)象、記錄要求等；——企業(yè)應(yīng)通過危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重點(diǎn)危險(xiǎn)源，并針對(duì)其制訂檢查表，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行狀況、人員作業(yè)情況、物質(zhì)安全狀況等，作為日常巡檢、專項(xiàng)安全檢查的依據(jù)?！a(chǎn)性班組應(yīng)進(jìn)行班組安全檢查，由班組長(zhǎng)或班組安全員檢查；班組安全檢查周期，根據(jù)班組危險(xiǎn)源控制需求確定，宜每周一次?！髽I(yè)安全主管部門和其他主管部門組織的各類安全檢查，應(yīng)保存每次檢查的記錄，內(nèi)容應(yīng)包括檢查參加人、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果、對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改要求或建議等，并由參加人員簽字；——車間/部門的安全檢查應(yīng)建立安全記錄本或檢查記錄表，每次由檢查人填寫并簽字；——班組安全檢查記錄根據(jù)企業(yè)實(shí)際確定，宜發(fā)放班組安全活動(dòng)記錄本。2 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核——制定職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核制度或程序，規(guī)定內(nèi)審的職責(zé)、頻次和方法、要求等；——*職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核每年至少一次；當(dāng)內(nèi)外部情況發(fā)生變化，或發(fā)生重大不符合、事故時(shí)，應(yīng)追加進(jìn)行；——內(nèi)審由結(jié)果培訓(xùn)取得內(nèi)審員證書的人員，組成審核組進(jìn)行；保存培訓(xùn)和取證的資料。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——年初應(yīng)確定年度審核方案，可在年度安全工作計(jì)劃中確定或編制年度審核計(jì)劃；——年度內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有部門、所有場(chǎng)所和所有體系要素；——每次審核實(shí)施前應(yīng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，應(yīng)由職業(yè)健康安全管理體系管理者代表批準(zhǔn)后，宜在審核實(shí)施5天前下發(fā)。——審核實(shí)施前，應(yīng)編制內(nèi)部審核檢查表，檢查表應(yīng)覆蓋各部門、各場(chǎng)所和體系各要素審核內(nèi)容，包括對(duì)企業(yè)高管層的審核；——審核開始前，應(yīng)召開首次會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，應(yīng)召開末次會(huì)議；管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宜參加；末次會(huì)議應(yīng)宣讀審核結(jié)論和不符合項(xiàng)，并對(duì)不符合整改提出要求；保存首末次會(huì)議簽到表及記錄；——現(xiàn)場(chǎng)審核中，審核發(fā)現(xiàn)的記錄應(yīng)具體、真實(shí)，包括對(duì)抽查證據(jù)的具體記錄；審核記錄應(yīng)由審核員簽字；——審核組應(yīng)提出審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；并宜提出審核中發(fā)現(xiàn)的需觀察或改進(jìn)的問題和改進(jìn)建議報(bào)告或清單；不符合項(xiàng)應(yīng)形成不符合項(xiàng)報(bào)告下發(fā)受審核部門；——責(zé)任部門分析不符合發(fā)生的原因，并針對(duì)原因提出糾正措施；審核組人員對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；并保存實(shí)施和驗(yàn)證的相關(guān)資料和記錄；——內(nèi)審組應(yīng)編制內(nèi)部審核報(bào)告，由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門和領(lǐng)導(dǎo)層；內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)提出審核中發(fā)現(xiàn)的涉及體系資源、目標(biāo)、體系架構(gòu)、體系文件等問題或改進(jìn)點(diǎn)，并提出建議方案，作為管理評(píng)審的輸入。3事故隱患管理——各類安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)要求現(xiàn)場(chǎng)立即整改，并驗(yàn)證效果，保存記錄；——現(xiàn)場(chǎng)無法立即整改的，應(yīng)開出隱患整改通知，并規(guī)定整改期限；——整改完成后，應(yīng)形成書面整改記錄，由隱患整改通知部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改的有效性，并保存整改和驗(yàn)證資料和記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——*建立企業(yè)事故隱患臺(tái)帳，對(duì)事故隱患及其整改情況進(jìn)行登記；——對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)嚴(yán)重的、可能重復(fù)發(fā)生的、暫時(shí)無法根治隱患應(yīng)列為重點(diǎn)隱患，進(jìn)行跟蹤檢查和持續(xù)治理；——對(duì)重點(diǎn)隱患，應(yīng)組織責(zé)任部門分析原因，針對(duì)原因采取糾正措施和預(yù)防措施，并保存糾正和預(yù)防措施實(shí)施和效果驗(yàn)證的資料和記錄；——糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，防止產(chǎn)生新的隱患，并保存評(píng)審記錄。合計(jì)20說明：查市縣局安全檢查制度，市局應(yīng)有兩次季度安全檢查記錄，縣局六次安全檢查記錄；市局內(nèi)審每年應(yīng)組織一次；查市縣局的事故隱患管理制度，事故隱患臺(tái)賬 事件事故管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)事實(shí)1事件事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度*——*制定事件事故的管理制度或程序，內(nèi)容應(yīng)符合要求；——制度內(nèi)容應(yīng)包括事件事故報(bào)告、調(diào)查處理等要求；并規(guī)定相應(yīng)的記錄要求。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——每年年初確定各類各級(jí)事故的控制指標(biāo)；指標(biāo)應(yīng)按各地、行業(yè)及上級(jí)要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定；——控制指標(biāo)宜分解到下屬生產(chǎn)性車間/部門，并制定相應(yīng)的控制措施；——事故控制指標(biāo)應(yīng)納入安全目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核。*——應(yīng)符合法規(guī)和上級(jí)要求，應(yīng)在1小時(shí)之內(nèi)上報(bào)當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)主管部門和上級(jí)主管部門；自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)；道路交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起7日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)；——應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際對(duì)事件報(bào)告流程作出規(guī)定，并規(guī)定統(tǒng)計(jì)分析的具體要求；——事件事故統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)包括所在部門和企業(yè)主管部門兩個(gè)層面；所在部門及時(shí)作出統(tǒng)計(jì)和分析并上報(bào)主管部門；主管部門每季度對(duì)事件事故進(jìn)行綜合分析，形成分析報(bào)告。2事件事故調(diào)查、分析和處理要求 事故調(diào)查——按法規(guī)和上級(jí)規(guī)定的權(quán)限要求，接受政府或上級(jí)調(diào)查組的調(diào)查，如企業(yè)組成事故調(diào)查組，應(yīng)有企業(yè)工會(huì)參加；——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織企業(yè)各有關(guān)部門和人員認(rèn)真配合調(diào)查，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，并如實(shí)提供有關(guān)情況和資料；——事故調(diào)查資料中應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——對(duì)未遂事件進(jìn)行調(diào)查處理，調(diào)查處理參照事故處理要求，由所在部門或主管部門組織調(diào)查，并形成調(diào)查記錄或報(bào)告；——所在部門專兼職安全員、安全管理部門、工會(huì)應(yīng)參加調(diào)查?！{(diào)查記錄或調(diào)查報(bào)告中，應(yīng)分析事故事件發(fā)生的原因；——應(yīng)查明直接原因和間接原因，直接原因是指人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)等；間接原因包括技術(shù)原因、教育原因、身體原因、精神原因、管理原因等；——事件事故調(diào)查記錄或調(diào)查報(bào)告中，應(yīng)針對(duì)原因分析，提出整改措施建議；——當(dāng)年發(fā)生的事件事故及其原因，應(yīng)在下一年度危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中加以體現(xiàn)?！录鹿侍幚恚瑧?yīng)遵循事故原因查不清不放過、事故責(zé)任者沒有得到處理不放過、事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有采取有效的防范措施不放過的“四不放過”原則；——事件調(diào)查記錄應(yīng)經(jīng)過企業(yè)主管安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定處理意見和整改措施；——事故調(diào)查報(bào)告應(yīng)按權(quán)限批準(zhǔn)，確定處理意見和整改措施；——組織整改措施的實(shí)施，并按權(quán)限由政府部門或企業(yè)主管部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并保存實(shí)施和驗(yàn)證的資料和記錄；——事故的處理應(yīng)形成事故處理總結(jié)報(bào)告，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3工傷管理——*企業(yè)所有從業(yè)人員，包括外來務(wù)工人員，均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)；——工傷保險(xiǎn)費(fèi)由企業(yè)繳納。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——企業(yè)應(yīng)及時(shí)辦理工傷申報(bào)手續(xù)，并保存申報(bào)資料和記錄；——按國家和地方規(guī)范，及時(shí)對(duì)工傷人員進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定，并將鑒定結(jié)果及時(shí)通知個(gè)人或其家屬。合計(jì)15說明：查市縣局的事件事故管理制度，年初事故控制指標(biāo)，事故統(tǒng)計(jì)分析。 安全標(biāo)識(shí)管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)事實(shí)1安全標(biāo)識(shí)管理要求 安全標(biāo)識(shí)管理制度*——制定企業(yè)安全標(biāo)識(shí)管理制度，在同一企業(yè)內(nèi)部使用統(tǒng)一性圖標(biāo)；——形成企業(yè)或各相關(guān)場(chǎng)所的安全標(biāo)識(shí)清單；——各級(jí)安全檢查應(yīng)包括對(duì)安全標(biāo)識(shí)的使用規(guī)范性，以及維護(hù)狀態(tài)的檢查，并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5 安全標(biāo)識(shí)的日常管理要求——安全標(biāo)識(shí)所在部門應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行日常管理和維護(hù)，確保安全標(biāo)識(shí)完好、放置位置正確；——發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有破損、變形、褪色等不符合要求時(shí)應(yīng)及時(shí)修整或更換； ——相關(guān)方到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，應(yīng)督促其在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全標(biāo)識(shí)，并應(yīng)符合相關(guān)要求；如相關(guān)方自帶安全標(biāo)識(shí)，其放置位置、內(nèi)容等應(yīng)經(jīng)過企業(yè)主管部門或現(xiàn)場(chǎng)所在部門確認(rèn)。2安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求*應(yīng)包括以下類別，并規(guī)定每類內(nèi)各種標(biāo)識(shí)的使用范圍、標(biāo)識(shí)圖標(biāo)；同時(shí)注明是永久性標(biāo)識(shí)，還是臨時(shí)性標(biāo)識(shí)：——消防安全標(biāo)識(shí)；——廠內(nèi)道路交通安全標(biāo)識(shí)；——危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)識(shí)；——有害因素作業(yè)安全標(biāo)識(shí)；——工業(yè)管道基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)；——其他安全標(biāo)識(shí)。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5 安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用——凡是國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置安全標(biāo)識(shí)的場(chǎng)所；應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)識(shí)；——實(shí)施新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，設(shè)置配套的安全標(biāo)識(shí)，作為“三同時(shí)”的重要內(nèi)容；項(xiàng)目完成后，根據(jù)需求需增加的安全標(biāo)識(shí)，應(yīng)從需求、可行、安全等方面進(jìn)行統(tǒng)一論證和規(guī)范；避免隨意性，防止標(biāo)識(shí)使用混亂或造成其他問題；——安全標(biāo)識(shí)設(shè)置后，不應(yīng)有造成人體任何傷害的潛在危險(xiǎn)和不影響產(chǎn)品質(zhì)量；——安全標(biāo)識(shí)不得取代安全防護(hù)設(shè)施；——安全標(biāo)識(shí)應(yīng)使用中文；進(jìn)口設(shè)備的外文安全標(biāo)識(shí)，應(yīng)有中文翻譯內(nèi)容；——廠內(nèi)道路交通安全標(biāo)識(shí)牌的尺寸應(yīng)符合GB 5768；其它安全標(biāo)識(shí)牌的尺寸應(yīng)根據(jù)YC/T323的要求確定；合計(jì)10說明：查市縣局的安全標(biāo)識(shí)管理制度、安全標(biāo)識(shí)清單 安全信息化考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)事實(shí)1安全信息化系統(tǒng)*按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。52安全信息化系統(tǒng)管理——*明確安全信息化系統(tǒng)日常管理部門和人員，宜配備專兼職信息管理員；或委托外部單位負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行；——建立信息系統(tǒng)管理的制度或記錄表格，規(guī)定重要信息的備份和管理、日常維護(hù)的周期、項(xiàng)目和記錄要求、系統(tǒng)故障的應(yīng)急措施等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——機(jī)房設(shè)備按說明書要求進(jìn)行使用、保養(yǎng)和維護(hù)；應(yīng)有年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。合計(jì)10 安全績(jī)效考核和管理評(píng)審考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)事實(shí)1安全績(jī)效考核——*建立安全績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的職責(zé)、考核內(nèi)容的確定、考核周期和方法、考核結(jié)果的獎(jiǎng)懲等要求，并經(jīng)過安委會(huì)審議，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； ——績(jī)效考核的范圍應(yīng)包括安全管理部門對(duì)各部門的綜合安全考核，也應(yīng)包括相關(guān)部門對(duì)各部門相關(guān)職業(yè)健康安全內(nèi)容的考核。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5——安全績(jī)效考核應(yīng)分為日?？己撕湍甓瓤己?，日常考核宜不低于每季度一次；——績(jī)效考核的內(nèi)容應(yīng)包括事件事故發(fā)生率等年度職業(yè)健康安全目標(biāo)中需考核的目標(biāo)；——績(jī)效考核應(yīng)體現(xiàn)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的原則，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)考核；每年應(yīng)根據(jù)當(dāng)年目標(biāo)調(diào)整考核內(nèi)容和獎(jiǎng)懲方法，形成本年度安全績(jī)效考核指標(biāo)一覽表；——考核方法應(yīng)以事實(shí)和數(shù)據(jù)為依據(jù)，考核結(jié)果應(yīng)有相關(guān)資料作為依據(jù)得出；——考核的資料應(yīng)保存，并公示考核結(jié)果。2職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審、計(jì)劃——*確定管理評(píng)審的周期，每年不少于一次；當(dāng)內(nèi)外部情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)追加管理評(píng)審；——管理評(píng)審宜與企業(yè)年度或定期的職業(yè)健康安全管理總結(jié)同時(shí)進(jìn)行，解決職業(yè)健康安全管理中存在的資源及結(jié)構(gòu)性問題，以實(shí)現(xiàn)績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)；——管理評(píng)審應(yīng)有計(jì)劃、評(píng)審記錄和評(píng)審報(bào)告，均應(yīng)由職業(yè)健康安全管理體系最高管理者批準(zhǔn)；——企業(yè)管理評(píng)審應(yīng)由最高管理者主持；如由上級(jí)公司統(tǒng)一組織管理評(píng)審，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備本企業(yè)體系運(yùn)行情況報(bào)告；企業(yè)宜先由主要負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部管理評(píng)審；——管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)下發(fā)，并實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外部的有效協(xié)商和溝通。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1分。5，包括：——內(nèi)部審核的結(jié)果和對(duì)適用的法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；——員工和工會(huì)參與和協(xié)商職業(yè)健康安全相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果；——來自外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴；——企業(yè)的職業(yè)健康安全績(jī)效；包括危險(xiǎn)源控制、檢測(cè)和健康監(jiān)護(hù)等資料；——目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；——事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；——以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；——客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化； ——改進(jìn)建議。管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的與下列可能的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)：——職業(yè)健康安全績(jī)效；——職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；——資源；——職業(yè)健康安全管理體系的其他要素——*管理評(píng)審報(bào)告決定的策劃和行動(dòng)，應(yīng)制定具體的實(shí)施計(jì)劃，明確職責(zé)、資源和進(jìn)度要求；——計(jì)劃措施應(yīng)體現(xiàn)糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理的適宜性、充分性和有效性的目的；——安全管理部門應(yīng)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并驗(yàn)證完成情況及其效果，保存驗(yàn)證記錄。合計(jì)10 說明：查考核制度、管理評(píng)審計(jì)劃和實(shí)施35 / 35